1. Краткий инвестиционный меморандум
В настоящее время открытие компьютерного клуба является выгодным бизнесом, несмотря на то, что практически у каждого человека есть свой ПК. На это есть целый ряд причин. Во-первых, любители компьютерных игр предпочитают собираются в одном месте для того, чтобы поиграть в сетевые игры. Во-вторых, люди заходят в интернет-кафе для того, чтобы собрать информацию в Интернете, а также пообщаться в социальных сетях если по какой-то причине это невозможно сделать дома. Таким образом, открытие компьютерного клуба является перспективным бизнесом, срок окупаемости которого равен 15 мес.
Для открытия клуба потребуется персонал в количестве из 7 человек. Также потребуется помещение. Желательно арендовать помещения вблизи школ, университетов, улиц с высокой проходимостью или в центре города. Минимальная площадь составляет 200 м2.
Средняя ежемесячная проходимость составляет 900 чел. Режим работы клуба — круглосуточно. Данный бизнес не обладает выраженной сезонностью. Спад посещения приходится на летние месяцы. Стоимость 1 часа аренды одного компьютера составляет 80 руб. Учитывая высокий спрос на данную услугу и отсутствие большой конкуренции, проект имеет положительные финансовые показатели:
Сумма первоначальных инвестиций 1 961 100 руб.
Средняя ежемесячная прибыль 132 000 руб.
Срок окупаемости 15 месяцев
Точка безубыточности 1 месяц
Рентабельность продаж 31%
2. Описание бизнеса, продукта или услуги
В настоящее время все большее количество молодых людей играют в сетевые игры. Многие из них предпочитают собираться командами в одном месте. Несмотря на это в городах наблюдается дефицит компьютерных клубов. При этом спрос на компьютерные игры и клубы постоянно увеличивается.
Открывать компьютерный клуб необходимо в городе с населением от 50 тысяч человек. Вместимость клуба составляет 30 человек.
Основной услугой является предоставление компьютеров и игровых приставок в почасовую аренду.
Для открытия бизнеса потребуется техника, а также удобная и компактная мебель.
Из техники в клуб потребуется:
- Компьютеры
- Мониторы
- Клавиатуры
- Компьютерные мыши
- Наушники
- Принтер
- Игровая приставка
Обязательно приобретайте новое оборудование, так как это поможет избежать внезапных поломок и дополнительных затрат.
Для организации бара потребуется:
- Электрический чайник
- Микроволновая печь
- Телевизор
- Кассовый аппарат
- Барные приборы (тарелки, столовые приборы и т.д.)
- Мебель
При закупке мебели уделяйте особое внимание удобство и комфорту. Для снижения затрат мебель можно заказать в Китае или найти поставщиков китайской мебели в нашей стране.
Помимо закупки техники и товара необходимо приобрести лицензионное программное обеспечение для компьютеров.
3. Описание рынка сбыта
При открытии компьютерного класса необходимо учитывать расположение арендуемого помещения. При выгодном расположении ваш клуб сможет быстро выйти на полную заполняемость и приносить постоянную прибыль.
Основной целевой аудиторией являются:
- Молодые люди (школьники, студенты)
- Люди в возрасте от 21 до 30 лет
Другие категории людей также будут использовать ваш клуб, но их доля будет меньше.
В настоящее время конкуренция на данном рынке небольшая, так как большинство клубов закрылись ранее из-за кризиса и отсутствия качественного сервиса для клиентов.
Ценовой сегмент услуги — средний.
Для увеличения прибыли можно дополнительно открыть бар, предоставлять услуги по распечатке, оцифровке, ксероксу, ремонту компьютеров и другие.
В качестве дополнительных услуг можно предоставлять в аренду отдельную комнату на всю компанию.
Проводите опрос постоянных клиентов, выслушивайте их пожелания, разработайте систему лояльности.
Выполняя данные условия, клуб сможет заработать постоянную аудиторию, хорошую репутацию, а также увеличить посещаемость других категорий людей.
При падении продаж в летний период проводите акции, предоставляйте скидки, добавляйте мероприятия — соревнования по сетевым играм.
4. Продажи и маркетинг
К открытию компьютерного клуба необходимо готовиться еще до открытия.
Основной задачей является привлечение большого количества постоянных клиентов.
Для достижения данной цели необходимо использовать сначала оффлайн каналы. Например, раздавать флаеры, проводить рекламу в общественном транспорте, на городских стендах и досках объявлений, газетах вашего города.
В качестве онлайн рекламы можно использовать бесплатные или платные доски объявлений, рекламу в сообществах в социальных сетях (Вконтакте, Facebook, Instagram), а также форумы по сетевым компьютерным играм.
По результатам привлечения постоянных клиентов можно использовать контекстную рекламу, которая позволит повысить заполняемость клуба в другие часы.
Обязательно создайте одностраничный сайт, который позволит бронировать и оплачивать услуги онлайн.
5. План производства
План открытия компьютерного клуба следующий:
- Поиск помещения
- Регистрация юридического лица — ИП
- Заключение договора аренды и закупка техники и товара для бара
- Подбор и обучение персонала
- Настройка оборудования
- Привлечение клиентов и начало работы.
Этап/ продолжительность, нед. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Поиск помещения |
|||||||
Регистрация ИП |
|||||||
Закупка техники и товара для бара |
|||||||
Подбор и обучение персонала |
|||||||
Настройка оборудования |
|||||||
Запуск рекламной компании |
Открытие ИП (ОКВЭД 92.34 «Прочая зрелищно-развлекательная деятельность»). Постановка на налоговый учет в налоговой службе. Оптимальная система налогообложения — УСН (налогооблагаемая база «доходы»). Лицензия на данную деятельность не требуется. Необходимо позаботиться о системе вентиляции и пожаротушении. При подборе помещения уточняйте наличие данных систем.
После постановки на налоговый учет необходимо открыть счет в банке, настроить систему оплаты на сайте.
Далее необходимо закупить всю технику и товар для бара (безалкогольные напитки, снеки и т.д.). Закупку техники лучше производить у лицензированных поставщиков, так как у них часто можно получить рассрочку и другие бонусы. ПО для компьютеров обязательно должно быть лицензионным.
После закупки оборудования нужно искать ИТ-специалистов и администратора в клуб.
Следующим этапом начинайте привлечение клиентов с помощью рекламной компании. Обязательно ведите учет поступающих звонков и заявок. Не упускайте потенциальных клиентов.
6. Организационная структура
Для открытия компьютерного клуба необходимо:
- Управляющий
- Администратор клуба (4 человека)
- ИТ-специалист (2 человека)
При открытии в качестве управляющего может быть, как собственник бизнеса, так и наемный сотрудник. Также он может выполнять роль интернет-маркетолога и заниматься продвижением клуба.
Интернет-маркетологов нужно использовать на аутсорсинге. Исполнителем может выступать как фрилансер, так и компании, занимающаяся продвижением.
ИТ специалистов необходимо нанять в штат, так как в их обязанности будет входить ремонт оборудования, контроль за функционированием системы, а также услуги по ксероксу, распечатке и тд.
Администратор клуба ответственен за прием оплаты, ведения журнала посещений, а также продажу товаров из бара. Каждый администратор работает по графику 2 через 2 по 12 часов смена.
Бухгалтерию можно использовать на аутсорсинге в вашем банке.
По мере роста посещаемости можно нанять отдельно бармена для быстрого обслуживания.
Фонд оплаты труда, руб.
Оклад |
Количество сотрудников |
Сумма |
|
Администратор |
20 000 |
4 |
80 000 |
ИТ-специалист |
30 000 |
2 |
60 000 |
Управляющий |
35 000 |
1 |
35 000 |
Итого ФОТ |
175 000 |
Полный расчет ФОТ на 24 месяца с учетом премиальной части и страховых взносов представлен в финансовой модели.
7. Финансовый план
Общая сумма инвестиций составляет 1 961 100 руб., включая первоначальную закупку оборудования и товара для бара. Стоимость услуг по аренде компьютеров в час составляет 80 руб. Среднемесячная выручка составляет 639,5 тыс.руб, прибыль — 50,5 тыс.руб.
Капитальные затраты на открытие компьютерного клуба
Наименование |
Количество |
Цена за 1 шт. |
Обшая сумма |
Компьютер |
33 |
35 000 |
1 155 000 |
Монитор |
33 |
10 000 |
330 000 |
Клавиатура |
33 |
550 |
18 150 |
Компьютерная мышь |
33 |
150 |
4 950 |
Электрический чайник |
1 |
1 000 |
1 000 |
Микроволновой печи |
1 |
5 000 |
5 000 |
Стоимость барных приборов |
1 |
20 000 |
20 000 |
Телевизор |
1 |
20 000 |
20 000 |
Наушники |
30 |
1 000 |
30 000 |
Принтер |
1 |
8 000 |
8 000 |
Кассовый аппарат |
1 |
8 000 |
8 000 |
Приставка XBOX |
1 |
15 000 |
15 000 |
Сигнализация |
1 |
5 000 |
5 000 |
Итого: |
1 620 100 |
Инвестиции на открытие
Инвестиции на открытие |
|
Регистрация |
1 000 |
Дизайн-проект помещения |
30 000 |
Отделочные материалы (вкл. Оборудование барного помещения) |
50 000 |
Мебель |
50 000 |
Система вентиляции/кондиционирования |
30 000 |
Огнетушители |
10 000 |
Вывеска |
10 000 |
Рекламные материалы |
30 000 |
Аренда на время ремонта |
100 000 |
Закупка оборудования |
1 620 100 |
Закупка товара для бара |
30 000 |
Итого |
1 961 100 |
Ежемесячные затраты, руб.
Ежемесячные затраты |
|
ФОТ (включая отчисления) |
227 500 |
Аренда (200 кв.м.) |
100 000 |
Амортизация |
45 003 |
Коммунальные услуги |
15 000 |
Реклама |
20 000 |
Бухгалтерия (удаленная) |
5 000 |
Закупка товара для бара |
118 125 |
Непредвиденные расходы |
20 000 |
Итого |
550 628 |
План продаж на 24 месяца, прогноз эффективности инвестиций и расчет экоомических показателей бинеса представлен в финансовой модели.
8. Факторы риска
К основным рискам при открытии компьютерного клуба можно отнести следующие:
- Появление конкурента
Данный риск связан с тем, что в районе вашего клуба может появиться конкурент. Для снижения риска резкого оттока клиентов необходимо постоянно проводить анализ рынка, контролировать качество оказываемых услуг, внедрять систему лояльности для постоянных клиентов, расширять спектр услуг.
- Повышение ставки аренды
В процессе работы может возникнуть ситуация, когда арендодатель захочет повысить ставку аренды уже через несколько месяцев после начала работы. Для снижения риска необходимо заключать долгосрочные договоры аренды.
- Неисправность оборудования
Данный риск связан с тем, что в ходе работы клуба оборудование может зачастую выходить из строя. Для снижения риска необходимо приобретать новое оборудование, использовать только лицензионное программное обеспечение.
Скачать эту статью в PDF
Скачать финансовую модель
Финансовая модель компьютерного клуба
Задача компьютерного клуба как вида бизнеса, так же, как и любого другого — это, прежде всего, получение прибыли. Поэтому первоочередная задача предпринимателя при открытии собственного клуба — окупить свои расходы в максимально короткий срок и добиться стабильности и рентабельности предприятия в дальнейшем.
Компьютерный клуб относится к предприятию потребительского рынка в сфере услуг. Это значит, что деятельность компьютерного клуба характеризуется как предоставление услуг населению. Основная услуга здесь — предоставление компьютеров и программного обеспечения в аренду отдельным пользователям. В зависимости от целей пользователей (клиентов) характер услуги может незначительно изменяться. Это могут быть компьютерные игры, получение информации из «всемирной паутины», отправка электронной почты, общение с другими людьми через интернет в реальном времени (чат, ICQ, MSN Messenger) и др.
компьютерных услуг растет с каждым годом, несмотря на то, что у многих пользователей появляются свои собственные домашние компьютеры. Во-первых, для многих компьютерных игр требуется наличие локальной сети, к которой не подключены компьютеры домашних пользователей. И, во-вторых, распространенность домовых сетей с высокоскоростным доступом к сети интернет пока еще очень мала, и даже имея дома подключение по телефонной линии, пользователя интересует более высокая скорость подключения, чем по dial-up (>33кбит). Все это может обеспечить на современном этапе развития компьютерный клуб.
1.1 Цель проекта
Целью проекта является создание Интернет-клуба в Центральной части города Николаева (Ленинский район, ул.Садовая) для предоставления услуг жителям города.
Деятельность создаваемого предприятия направлена на оказание услуг в сфере компьютерного бизнеса для людей со средним уровнем дохода.
1.2 Описание предприятия
Данный проект планируется реализовать с образованием юридического лица.
Для финансирования проекта планируется взять льготный кредит в сумме 144000 тысяч гривен сроком на 1 год под 20 % годовых в Николаевском отделении Приват-Банка.
Для организации производства требуется приобрести:
- Компьютерное оборудование;
- мебель;
- произвести небольшой ремонт помещения направленный на улучшение интерьера. Помещение планируется взять на правах долгосрочной аренды.
Основные требования к персоналу — наличие необходимой профессиональной квалификации. Общее количество создаваемых рабочих мест — 10 человек.
1.3 Инвестиционный план
В подготовительный период необходимо выполнить следующий объем работ:
- Получить кредит в Николаевском отделении «Приват — Банка»;
- Заключить договор на аренду помещения;
- Закупить необходимое для организации производственного процесса оборудование;
- Произвести ремонт и дооборудованние помещения;
- Закупить мебель;
- Произвести подбор персонала;
7. Получить разрешения у сан. эпидем. станции
2. Существо проекта
2.1 Описание услуги
Компьютерный клуб — это организация, которая зарабатывает предоставлением в аренду населению компьютеров с установленным программным обеспечением. Факт аренды осуществляется по месту нахождения клуба. Единицей оплачиваемой услуги (в данном случае аренды компьютера) является один академический час.
Предоставляемые услуги:
I. Компьютерные игры:
- на персональном компьютере;
- в локальной сети;
- в Internet ;
II. Всемирная паутина — Internet:
- поиск рефератов, курсовых, сочинений, дипломных проектов и т.д.;
- просмотр новостей;
- доступ к электронным библиотекам;
- общение в реальном времени (чат, форум, ICQ, MSN Messenger);
- электронная почта;
- Internet — телефония;
- III. Полиграфия:
- широкоформатная печать;
- высококачественное сканирование;
- ксерокс;
- запись на CD-RW носители;
- IV.
Просмотр (прослушивание) новинок видео- и аудиозаписей.
2.2 Возможные покупатели услуги
Потребители услуги — это люди 16-35 лет (старшие школьники, студенты, молодые специалисты).
Основные потребители компьютерных клубов — это дети и подростки в возрасте от 7 до 18 лет. Их интересуют в основном компьютерные игры. Основная привлекательность в клубе для них — возможность играть друг с другом, т.е. некая имитация реальности. Значительная часть их предпочитает работать в Интернете или играть в компьютерные игры по ночам.
Старшие школьники и студенты с помощью Internet производят подготовку рефератов, курсовых работ, дипломных проектов.
Более старшая возрастная группа предпочитает общение в Internet в реальном времени, а также поиск необходимой информации в электронных библиотеках.
Предполагаем работать круглосуточно для предоставления услуг.
2.3 Отличие услуги от аналогичной у конкурентов
Качество услуги компьютерного клуба состоит из нескольких компонентов.
I. Мощный компьютерный парк со специальным игровым оборудованием (игровые джойстики, специализированные видеокарты, наушники).
II. Широкий спектр услуг.
III. Высокоскоростной Internet.
IV. Квалифицированный персонал.
V. Лицензированное программное обеспечение.
3. Маркетинговые исследования и план маркетинга
3.1 Анализ рынка
По состоянию на 2004 год уже все крупные города (с населением больше 100 тыс. жителей) имеют развитую инфраструктуру компьютерных клубов. В центре города, как правило, располагается несколько крупных интернет-кафе с количеством компьютеров более 50, и по окраинам раскиданы несколько мелких клубов на 10-30 компьютеров.
В непосредственной близости от нашего Интернет-клуба располагается ряд предприятий, предоставляющих аналогичные услуги. В микрорайоне проживает около 100000 человек. Вблизи расположены общежития институтов, школы, лицеи, гимназии, техникумы. Услуги, предоставляемые аналогичными предприятиями, на наш взгляд, не обеспечивают запросы населения. Поэтому считаем, что наш Интернет-клуб конкурентно-способен и имеет реальные шансы на обслуживание достаточного количества посетителей.
3.2 Сегменты рынка
Уровень доходов на члена семьи |
|||||||
Высокий (>400$ мес.) |
|||||||
Выше среднего (300-400$ мес.) |
|||||||
Средний (200-300$ мес.) |
|||||||
Ниже среднего (100-200$ мес.) |
|||||||
Низкий (<100> |
|||||||
До 8-ми лет |
До 12-ти |
До 15-ти |
До 17-ти |
До 20-ти |
От 20-ти до 50-ти |
||
Сегментация рынка для интернет-клуба
3.3 Анализ сегмента фирмы
Выбраны именно эти сегменты и возрастные категории, потому что они наиболее четко соответствуют предполагаемым составам клиентов.
Высокий уровень доходов — люди, посещающие интернет-клубы ради развлечений (командных игр и т.п.).
Доходы выше среднего уровня:
От 12-ти до 17-ти лет — развлечения, возможно выполнение домашних заданий.
От 17-ти до 50-ти лет — преимущественно использование ПК для работы.
Доходы среднего уровня:
От 12-ти до 17-ти лет — развлечения, возможно выполнение домашних заданий.
От 17-ти до 50-ти лет — преимущественно использование ПК для работы.
Доходы ниже среднего уровня — использование ПК для работы, игры маловероятны.
3.4 Ценообразование
Цена аренды академического часа использования компьютера в клубах колеблется от 2 до 5 гривен в данном сегменте рынка. Основополагающую цену в клубе необходимо выбирать исходя из соображений конкуренции.
Расценки:
Услуги |
Время |
Цена |
|
Аренда компьютера |
с 8.00 до 22.00 |
2 грн./час |
|
Аренда компьютера |
с 22.00 до 8.00 |
1,5 грн./час |
|
Ночной игровой пакет |
с 22.00 до 8.00 |
10 грн. |
|
Интернет |
с 8.00 до 22.00 |
3 грн./час |
|
Ночной пакет Интернет |
с 22.00 до 8.00 |
10грн./4 часа |
|
Сканер |
1 грн/лист |
||
Черно-белая печать |
25 коп/лист |
||
Ксерокопия |
15 коп/лист |
||
Цветная печать |
1 грн/лист |
||
Печать на фотобумаге |
6 грн/лист |
||
Запись CD -R/RW |
8 грн. |
||
Запись на жесткий диск |
1 грн/ГБт. |
||
Исходя из цен на рынке, выбираем расчетную цену академического часа равной цене аренды компьютера 2 грн/час.
3.5 Проведение рекламной кампании
Реклама для этого бизнеса должна быть простой и недорогой, поскольку рассчитана на небольшой контингент потребителей — местное население.
Чем больше потенциальных клиентов узнает об открытии клуба, тем лучше. Для начала требуется напечатать небольшой тираж листовок и разбросать их в подъездах ближайших домов. Первые несколько дней посетителей необходимо обслуживать бесплатно. Это позволит не только привлечь в клуб большее количество посетителей, но и проанализировать, какие услуги пользуются популярностью, протестировать работу техники.
В дальнейшем требуется проводить комплексные рекламные кампании, проводить акции в школах, вузах, клубах, гостиницах. Необходимо использовать в качестве средств продвижения наружную рекламу, рекламу в СМИ, в транспорте. Необходима яркая и запоминающаяся вывеска. Помимо комплексных рекламных кампаний и расширения услуг, необходимо не забывать о личностном подходе к каждому клиенту. Это — лучшая реклама. Например, для привлечения посетителей можно открыть бесплатные курсы для начинающих пользователей персональных компьютеров.
4. Техническое обеспечение проекта
Оборудование компьютерного клуба — набор одинаковых компьютеров семейства IBM PC, соединенных в локальную сеть по протоколу Ethernet под управлением специальной программы управления компьютерным залом :
- IBM PC — 80500 грн
- Мебель (стол + стул) — 8750 грн
- Сканер — 1000 грн
- Принтер — 1000 грн
- ИБП — 2000 грн
- Ксерокс — 1250 грн
- Коммутатор 24 порта — 2500 грн
- Провода (электр.
+ сетев.) — 600 грн.
Риск не соответствия размера помещения и компьютерного оборудования санитарным нормам.
6. Финансовый план
6.1 Расчет себестоимости производства единицы услуги
Себестоимость одного академического часа аренды компьютера С ак складывается из составляющих ежемесячных затрат в расчете на одну единицу времени на одно машино-место и зависит от проектируемого количества машиномест. Как видно из пункта 6.3 при планируемых возможных ежемесячных расходах оптимальное количество рабочих станций составит не менее 30 единиц. Составляющие себестоимости при таком количестве компьютеров будут равняться:
Расчет количества компьютеров (ежемесячные расходы — доп. доходы) / доход от одного компьютерного места: (20803-1000) / 1095)=18.1.
Т.е. минимальное необходимое количество компьютеров для погашения текущих ежемесячных расходов — 19 шт.
Для погашения банковского кредита с учетом банковского процента 20% и НДС 20% : (144000*(1+20/100)*(1+20/100)= 207360 грн необходимо: 207360/(12*1095)= 15.78.
Т.е. для обслуживания банковского кредита необходимо компьютерных мест 16 шт.
Всего необходимо компьютерных мест: 19 + 16 = 35 шт.
6.2. Прогноз объемов реализации услуги
В идеале занятость каждого компьютера должна обеспечиваться 24 часа в сутки.
На практике интернет-кафе и компьютерные клубы не могут обеспечить 24 часа занятости в сутки для каждого компьютера. Занятость клуба в целом зависит от количества машиномест и варьируется от 5 до 24 часов.
Прогнозируем, что занятость каждого компьютера будет обеспечена на 18 часов в сутки.
6.3. Баланс доходов/расходов
Стандартная торговая наценка колеблется в пределах от 50 до 100 процентов. Соответственно, конечная розничная цена единицы услуги составит от 1,5 до 5,0 гривен. Расчетная цена единицы услуги в балансе доходов/расходов в 2 гривны выбиралась исходя из ситуации на рынке и конкурентоспособности ценообразования, т.е. из практических соображений. Как видно, эта цена попадает в теоретический диапазон расчетной розничной цены, что подтверждает жизнеспособность и прибыльность компьютерного клуба как бизнеса.
Основные расходы:
- заработная плата персонала с налогами — 9003 грн ;
- аренда помещения — 5000 грн ;
- коммунальные платежи — 300 грн
- доп. расходы — 500 грн ;
- аренда Internet канала — 500 грн
- амортизационные отчисления — 2033 грн ;
- налог на добавленную стоимость — 3467 грн ;
Основные доходы:
- арендная плата с компьютерного места — 38325 грн ;
— доп. услуги — 1000 грн.
1. Смета расходов на 1 месяц (R1)
1 |
Ежемесячные расходы |
Кол-во |
Цена, грн |
Сумма, грн |
|
1.1 |
З/п персонал с налогами |
||||
1.1.1 |
Директор |
1 |
1000 |
1000 |
|
1.1.2 |
Гл. бухгалтер |
1 |
700 |
700 |
|
1.1.3 |
Сист. Администратор |
1 |
700 |
700 |
|
1.1.4 |
Менеджер |
3 |
700 |
2100 |
|
1.1.5 |
Охрана |
3 |
600 |
1800 |
|
1.1.6 |
Уборщик |
1 |
300 |
300 |
|
Итого по з/п: |
6600 |
||||
1.1.7 |
Соц. страхование 2.5% |
165 |
|||
1.1.8 |
Пенсионные отчисления 32% |
2112 |
|||
1.1.9 |
Фонд занятости 1.9% |
126 |
|||
Итого: |
9003 |
||||
1.2 |
Аренда помещения |
5000 |
|||
1.3 |
Коммунальные платежи |
300 |
|||
1.4 |
Доп. Расходы |
500 |
|||
1.5 |
Аренда Интернет канала |
500 |
|||
Итого: |
6300 |
||||
1.6 |
Амортизационные отчисления 25% |
2033 |
|||
Итого: |
17336 |
||||
1.7 |
НДС 20% |
3467 |
|||
Итого: |
20803 |
||||
2. Доход от одного компьютерного места в месяц (D1)
2.1. Средняя занятость — 18 час в сутки
2.2. Принятая арендная плата — 2 грн/час
2.3. Расчетный доход в месяц — 18*2*( 365 / 12) = 1095 грн
3. Дополнительные услуги (дополнительные доходы) в месяц (D2)
Печать документов, сканирование, ксерокопия, запись на CD — 1000 грн
4. Расчет минимального количества компьютерных мест
Расчет количества компьютеров (ежемесячные расходы — доп. доходы) / доход от одного компьютерного места: (R1 — D2) / D1 = (20803 — 1000) / 1095 = 18.1.
Т.е. минимальное необходимое количество компьютеров для погашения текущих ежемесячных расходов — 19 шт.
5. Расчет необходимого банковского кредита
Стоимость одного компьютерного места с программным обеспечением : 3400 грн.
Стоимость минимального необходимого количества компьютеров для погашения текущих ежемесячных расходов : 19*3400 = 64600 грн.
Стоимость оргтехники : 8350 грн.
Стоимость организационных расходов : 16500 грн.
Банковский процент за предоставленный кредит : 20%
Содержание.
1. Введение
1.1 Цель проекта
1.2 Описание проекта
1.3 Инвестиционный план
2. Существо проекта
2.1 Описание услуги
2.2 Возможные покупатели услуги
2.3 Отличие услуги от аналогичной у конкурентов
3. Маркетинговые исследования и план маркетинга
3.1 Анализ рынка
3.2 Сегменты рынка
3.3 Анализ сегмента фирмы
3.4 Ценообразование
3.5 Проведение рекламной кампании
4. Техническое обеспечение проекта
5. Риски проекта
6. Финансовый план
6.1 Расчет себестоимости производства единицы услуги
6.2 Прогноз объемов реализации услуги
6.3 Баланс доходов/расходов
6.4 Расчет срока окупаемости
7. Организационный план
8. Выводы
Бизнес-план компьютерного клуба.
1. Введение
Задача компьютерного клуба как вида бизнеса, так же, как и любого другого – это, прежде всего, получение прибыли. Поэтому первоочередная задача предпринимателя при открытии собственного клуба – окупить свои расходы в максимально короткий срок и добиться стабильности и рентабельности предприятия в дальнейшем.
Компьютерный клуб относится к предприятию потребительского рынка в сфере услуг. Это значит, что деятельность компьютерного клуба характеризуется как предоставление услуг населению. Основная услуга здесь – предоставление компьютеров и программного обеспечения в аренду отдельным пользователям. В зависимости от целей пользователей (клиентов) характер услуги может незначительно изменяться. Это могут быть компьютерные игры, получение информации из «всемирной паутины», отправка электронной почты, общение с другими людьми через интернет в реальном времени (чат, ICQ, MSN Messenger) и др.
Востребованность компьютерных услуг растет с каждым годом, несмотря на то, что у многих пользователей появляются свои собственные домашние компьютеры. Во-первых, для многих компьютерных игр требуется наличие локальной сети, к которой не подключены компьютеры домашних пользователей. И, во-вторых, распространенность домовых сетей с высокоскоростным доступом к сети интернет пока еще очень мала, и даже имея дома подключение по телефонной линии, пользователя интересует более высокая скорость подключения, чем по dial-up (>33кбит). Все это может обеспечить на современном этапе развития компьютерный клуб.
1.1 Цель проекта
Целью проекта является создание Интернет-клуба в Центральной части города Николаева (Ленинский район, ул.Садовая) для предоставления услуг жителям города.
Деятельность создаваемого предприятия направлена на оказание услуг в сфере компьютерного бизнеса для людей со средним уровнем дохода.
1.2 Описание предприятия
Данный проект планируется реализовать с образованием юридического лица.
Для финансирования проекта планируется взять льготный кредит в сумме 144000 тысяч гривен сроком на 1 год под 20 % годовых в Николаевском отделении Приват-Банка.
Для организации производства требуется приобрести:
Компьютерное оборудование;
мебель;
произвести небольшой ремонт помещения направленный на улучшение интерьера. Помещение планируется взять на правах долгосрочной аренды.
Основные требования к персоналу — наличие необходимой профессиональной квалификации. Общее количество создаваемых рабочих мест — 10 человек.
1.3 Инвестиционный план
В подготовительный период необходимо выполнить следующий объем работ:
1. Получить кредит в Николаевском отделении «Приват – Банка»;
2. Заключить договор на аренду помещения;
3. Закупить необходимое для организации производственного процесса оборудование;
4. Произвести ремонт и дооборудованние помещения;
5. Закупить мебель;
6. Произвести подбор персонала;
7. Получить разрешения у сан. эпидем. станции
2. Существо проекта
2.1 Описание услуги
Компьютерный клуб – это организация, которая зарабатывает предоставлением в аренду населению компьютеров с установленным программным обеспечением. Факт аренды осуществляется по месту нахождения клуба. Единицей оплачиваемой услуги (в данном случае аренды компьютера) является один академический час.
Предоставляемые услуги:
I. Компьютерные игры:
— на персональном компьютере;
— в локальной сети;
— в Internet ;
II. Всемирная паутина – Internet:
— поиск рефератов, курсовых, сочинений, дипломных проектов и т.д.;
— просмотр новостей;
— доступ к электронным библиотекам;
— общение в реальном времени (чат, форум, ICQ, MSN Messenger);
— электронная почта;
— Internet – телефония;
III. Полиграфия:
— широкоформатная печать;
— высококачественное сканирование;
— ксерокс;
— запись на CD-RW носители;
IV. Просмотр (прослушивание) новинок видео- и аудиозаписей.
2.2 Возможные покупатели услуги
Потребители услуги — это люди 16–35 лет (старшие школьники, студенты, молодые специалисты).
Основные потребители компьютерных клубов – это дети и подростки в возрасте от 7 до 18 лет. Их интересуют в основном компьютерные игры. Основная привлекательность в клубе для них – возможность играть друг с другом, т.е. некая имитация реальности. Значительная часть их предпочитает работать в Интернете или играть в компьютерные игры по ночам.
Старшие школьники и студенты с помощью Internet производят подготовку рефератов, курсовых работ, дипломных проектов.
Более старшая возрастная группа предпочитает общение в Internet в реальном времени, а также поиск необходимой информации в электронных библиотеках.
Предполагаем работать круглосуточно для предоставления услуг.
2.3 Отличие услуги от аналогичной у конкурентов
Качество услуги компьютерного клуба состоит из нескольких компонентов.
I. Мощный компьютерный парк со специальным игровым оборудованием (игровые джойстики, специализированные видеокарты, наушники).
II. Широкий спектр услуг.
III. Высокоскоростной Internet.
IV. Квалифицированный персонал.
V. Лицензированное программное обеспечение.
3. Маркетинговые исследования и план маркетинга
3.1 Анализ рынка
По состоянию на 2004 год уже все крупные города (с населением больше 100 тыс. жителей) имеют развитую инфраструктуру компьютерных клубов. В центре города, как правило, располагается несколько крупных интернет-кафе с количеством компьютеров более 50, и по окраинам раскиданы несколько мелких клубов на 10-30 компьютеров.
В непосредственной близости от нашего Интернет-клуба располагается ряд предприятий, предоставляющих аналогичные услуги. В микрорайоне проживает около 100000 человек. Вблизи расположены общежития институтов, школы, лицеи, гимназии, техникумы. Услуги, предоставляемые аналогичными предприятиями, на наш взгляд, не обеспечивают запросы населения. Поэтому считаем, что наш Интернет-клуб конкурентно-способен и имеет реальные шансы на обслуживание достаточного количества посетителей.
3.2 Сегменты рынка
Уровень доходов на члена семьи |
||||||
Высокий (>400$ мес.) |
||||||
Выше среднего (300-400$ мес.) |
||||||
Средний (200-300$ мес.) |
||||||
Ниже среднего (100-200$ мес.) |
||||||
Низкий (<100$ мес.) |
||||||
До 8-ми лет |
До 12-ти |
До 15-ти |
До 17-ти |
До 20-ти |
От 20-ти до 50-ти |
Сегментация рынка для интернет-клуба
3.3 Анализ сегмента фирмы
Выбраны именно эти сегменты и возрастные категории, потому что они наиболее четко соответствуют предполагаемым составам клиентов.
Высокий уровень доходов — люди, посещающие интернет-клубы ради развлечений (командных игр и т.п.).
Доходы выше среднего уровня:
От 12-ти до 17-ти лет – развлечения, возможно выполнение домашних заданий.
От 17-ти до 50-ти лет – преимущественно использование ПК для работы.
Доходы среднего уровня:
От 12-ти до 17-ти лет – развлечения, возможно выполнение домашних заданий.
От 17-ти до 50-ти лет – преимущественно использование ПК для работы.
Доходы ниже среднего уровня – использование ПК для работы, игры маловероятны.
3.4 Ценообразование
Цена аренды академического часа использования компьютера в клубах колеблется от 2 до 5 гривен в данном сегменте рынка. Основополагающую цену в клубе необходимо выбирать исходя из соображений конкуренции.
Расценки:
Услуги |
Время |
Цена |
Аренда компьютера |
с 8.00 до 22.00 |
2 грн./час |
Аренда компьютера |
с 22.00 до 8.00 |
1,5 грн./час |
Ночной игровой пакет |
с 22.00 до 8.00 |
10 грн. |
Интернет |
с 8.00 до 22.00 |
3 грн./час |
Ночной пакет Интернет |
с 22.00 до 8.00 |
10грн./4 часа |
Сканер |
1 грн/лист |
|
Черно-белая печать |
25 коп/лист |
|
Ксерокопия |
15 коп/лист |
|
Цветная печать |
1 грн/лист |
|
Печать на фотобумаге |
6 грн/лист |
|
Запись CD –R/RW |
8 грн. |
|
Запись на жесткий диск |
1 грн/ГБт. |
Исходя из цен на рынке, выбираем расчетную цену академического часа равной цене аренды компьютера 2 грн/час.
3.5 Проведение рекламной кампании
Реклама для этого бизнеса должна быть простой и недорогой, поскольку рассчитана на небольшой контингент потребителей – местное население.
Чем больше потенциальных клиентов узнает об открытии клуба, тем лучше. Для начала требуется напечатать небольшой тираж листовок и разбросать их в подъездах ближайших домов. Первые несколько дней посетителей необходимо обслуживать бесплатно. Это позволит не только привлечь в клуб большее количество посетителей, но и проанализировать, какие услуги пользуются популярностью, протестировать работу техники.
В дальнейшем требуется проводить комплексные рекламные кампании, проводить акции в школах, вузах, клубах, гостиницах. Необходимо использовать в качестве средств продвижения наружную рекламу, рекламу в СМИ, в транспорте. Необходима яркая и запоминающаяся вывеска. Помимо комплексных рекламных кампаний и расширения услуг, необходимо не забывать о личностном подходе к каждому клиенту. Это — лучшая реклама. Например, для привлечения посетителей можно открыть бесплатные курсы для начинающих пользователей персональных компьютеров.
4. Техническое обеспечение проекта
Оборудование компьютерного клуба – набор одинаковых компьютеров семейства IBM PC, соединенных в локальную сеть по протоколу Ethernet под управлением специальной программы управления компьютерным залом :
— IBM PC – 80500 грн
— Мебель (стол + стул) – 8750 грн
— Сканер – 1000 грн
— Принтер – 1000 грн
— ИБП – 2000 грн
— Ксерокс – 1250 грн
— Коммутатор 24 порта – 2500 грн
— Провода (электр. + сетев.) – 600 грн.
5. Риски проекта
Основной риск проекта – недостаточная занятость компьютерного клуба, которая не обеспечивает при данной средней цене за час рентабельность проекта. Основной источник данной проблемы – неправильно выбранное помещение либо в плане территориального расположения, либо в отношении высокой арендной платы, как основного источника расходов.
Риск выхода из строя и кражу компьютерного оборудования можно свести к минимуму, если установить источники бесперебойного питания и нанять доп. персонал – охрану.
Риск не соответствия размера помещения и компьютерного оборудования санитарным нормам.
6. Финансовый план
6.1 Расчет себестоимости производства единицы услуги
Себестоимость одного академического часа аренды компьютера Сак складывается из составляющих ежемесячных затрат в расчете на одну единицу времени на одно машино-место и зависит от проектируемого количества машиномест. Как видно из пункта 6.3 при планируемых возможных ежемесячных расходах оптимальное количество рабочих станций составит не менее 30 единиц. Составляющие себестоимости при таком количестве компьютеров будут равняться:
Расчет количества компьютеров (ежемесячные расходы – доп. доходы) / доход от одного компьютерного места: (20803-1000) / 1095)=18.1.
Т.е. минимальное необходимое количество компьютеров для погашения текущих ежемесячных расходов – 19 шт.
Для погашения банковского кредита с учетом банковского процента 20% и НДС 20% : (144000*(1+20/100)*(1+20/100)= 207360 грн необходимо: 207360/(12*1095)= 15.78.
Т.е. для обслуживания банковского кредита необходимо компьютерных мест 16 шт.
Всего необходимо компьютерных мест: 19 + 16 = 35 шт.
6.2. Прогноз объемов реализации услуги
В идеале занятость каждого компьютера должна обеспечиваться 24 часа в сутки.
На практике интернет-кафе и компьютерные клубы не могут обеспечить 24 часа занятости в сутки для каждого компьютера. Занятость клуба в целом зависит от количества машиномест и варьируется от 5 до 24 часов.
Прогнозируем, что занятость каждого компьютера будет обеспечена на 18 часов в сутки.
6.3. Баланс доходов/расходов
Стандартная торговая наценка колеблется в пределах от 50 до 100 процентов. Соответственно, конечная розничная цена единицы услуги составит от 1,5 до 5,0 гривен. Расчетная цена единицы услуги в балансе доходов/расходов в 2 гривны выбиралась исходя из ситуации на рынке и конкурентоспособности ценообразования, т.е. из практических соображений. Как видно, эта цена попадает в теоретический диапазон расчетной розничной цены, что подтверждает жизнеспособность и прибыльность компьютерного клуба как бизнеса.
Основные расходы:
— заработная плата персонала с налогами – 9003 грн ;
— аренда помещения – 5000 грн ;
— коммунальные платежи – 300 грн
— доп. расходы – 500 грн ;
— аренда Internet канала – 500 грн
— амортизационные отчисления – 2033 грн ;
— налог на добавленную стоимость – 3467 грн ;
Основные доходы:
— арендная плата с компьютерного места – 38325 грн ;
— доп. услуги – 1000 грн.
1. Смета расходов на 1 месяц (R1)
1 |
Ежемесячные расходы |
Кол-во |
Цена, грн |
Сумма, грн |
1.1 |
З/п персонал с налогами |
|||
1.1.1 |
Директор |
1 |
1000 |
1000 |
1.1.2 |
Гл. бухгалтер |
1 |
700 |
700 |
1.1.3 |
Сист. Администратор |
1 |
700 |
700 |
1.1.4 |
Менеджер |
3 |
700 |
2100 |
1.1.5 |
Охрана |
3 |
600 |
1800 |
1.1.6 |
Уборщик |
1 |
300 |
300 |
Итого по з/п: |
6600 |
|||
1.1.7 |
Соц. страхование 2.5% |
165 |
||
1.1.8 |
Пенсионные отчисления 32% |
2112 |
||
1.1.9 |
Фонд занятости 1.9% |
126 |
||
Итого: |
9003 |
|||
1.2 |
Аренда помещения |
5000 |
||
1.3 |
Коммунальные платежи |
300 |
||
1.4 |
Доп. Расходы |
500 |
||
1.5 |
Аренда Интернет канала |
500 |
||
Итого: |
6300 |
|||
1.6 |
Амортизационные отчисления 25% |
2033 |
||
Итого: |
17336 |
|||
1.7 |
НДС 20% |
3467 |
||
Итого: |
20803 |
2. Доход от одного компьютерного места в месяц (D1)
2.1. Средняя занятость – 18 час в сутки
2.2. Принятая арендная плата – 2 грн/час
2.3. Расчетный доход в месяц — 18*2*( 365 / 12) = 1095 грн
3. Дополнительные услуги (дополнительные доходы) в месяц (D2)
Печать документов, сканирование, ксерокопия, запись на CD – 1000 грн
4. Расчет минимального количества компьютерных мест
Расчет количества компьютеров (ежемесячные расходы – доп. доходы) / доход от одного компьютерного места: (R1 – D2) / D1 = (20803 — 1000) / 1095 = 18.1.
Т.е. минимальное необходимое количество компьютеров для погашения текущих ежемесячных расходов – 19 шт.
5. Расчет необходимого банковского кредита
Стоимость одного компьютерного места с программным обеспечением : 3400 грн.
Стоимость минимального необходимого количества компьютеров для погашения текущих ежемесячных расходов : 19*3400 = 64600 грн.
Стоимость оргтехники : 8350 грн.
Стоимость организационных расходов : 16500 грн.
Банковский процент за предоставленный кредит : 20%
Налог на добавленную стоимость : 20%
Дополнительное количество компьютерных мест N :
(64600 + 3400*N + 8350 + 16500 ) *1.2 *1.2 / (12мес * 1095) = N комп.
Откуда, N=15.6 компьютера. Дополнительное количество компьютерных мест равно N=16 шт.
Стоимость дополнительного количества компьютерных мест: 16*3400 = 54400 грн.
Необходимое количество компьютеров: 19 + 16 = 35 шт.
Необходимый банковский кредит для покупки оборудования и организационных расходов : 64600 + 54400 + 8350 + 16500 = 143850 грн.
6. Начальный капитал
3.1 |
Стоимость оборудования |
Кол-во |
Цена грн. |
Сумма грн |
3.1.1 |
Компьютер |
35 |
2300 |
80500 |
3.1.2 |
Windows 98 |
35 |
350 |
12250 |
3.1.3 |
Лицензионные программы |
35 |
500 |
17500 |
3.1.4 |
Мебель (стол + стул) |
35 |
250 |
8750 |
Итого: |
3400 |
119000 |
||
3.1.5 |
Коммутатор 24 порта |
2 |
1250 |
2500 |
3.1.6 |
Сканер |
1 |
1000 |
1000 |
3.1.7 |
Принтер |
1 |
1000 |
1000 |
3.1.8 |
Ксерокс |
1 |
1250 |
1250 |
3.1.9 |
ИБП |
2 |
1000 |
2000 |
3.1.10 |
Провода (электр. + сетев.) |
600 |
600 |
|
Итого: |
127350 |
|||
3.2 |
Оформление юр. Лица |
1500 |
1500 |
|
3.3 |
Лицензия на услуги электросвязи |
2000 |
2000 |
|
3.4 |
Разрешительная док-ция (СЭС,ОГПС и т.д.) |
2500 |
2500 |
|
3.5 |
Кассовый аппарат с документацией |
1500 |
1500 |
|
3.6 |
Вывеска с разрешением, реклама |
5000 |
5000 |
|
3.7 |
Выделенная линия Интернет |
3500 |
3500 |
|
3.8 |
Оплата за первый месяц аб. платы Интернет |
500 |
500 |
|
3.9 |
Ремонт помещения |
|||
Итого: |
143850 |
Балансовая прибыль = (35 * 1095 + 1000)*12 – 17336*12 = 263868 грн.
За первый год:
Чистая прибыль = 263868 – 144000*0.2 – (35 * 1095 + 1000)*12*0.2 = 140688 грн
Со второго года:
Чистая прибыль = 263868 – (35 * 1095 + 1000)*12*0.2 = 169488 грн.
5. Прибыль от реализованного проекта
Чистая прибыль от реализованного проекта за первый год |
140688 грн |
Чистая прибыль от реализованного проекта за второй год |
169488 грн |
6.4. Расчет срока окупаемости
Для реализации проекта Интернет – клуба необходим банковский кредит в размере 144000 грн под 20% годовых. Расчет в п. 6.3 показывает, что проект окупится за один год. Банковский кредит 144000 грн с начисленными 20% годовых – 28800 грн и налогом на добавленную стоимость 20% — 34560 грн при использовании дополнительных 16 комп. мест погасится менее чем за год: (144000+28800+34560) / (12*1095*16) = 0.9863 года.
7. Организационный план
Акционеры (совет директоров)
Директор
Системный администратор Охранник Бухгалтер Уборщица
Менеджер
8. Выводы
По сравнению с банковскими вкладами (до 20-35% годовых) вложение денег в компьютерный клуб более перспективно и выгодно. Если сравнивать этот бизнес с розничной торговлей (порядка 100% годовых) — компьютерный клуб не уступает в доходности и сверх того — является более привлекательным с точки зрения временных затрат со стороны владельцев. Организовать бизнес-процесс требуется только один раз при открытии клуба, а в торговле постоянно приходится заниматься поиском новых поставщиков и реализацией товарных остатков.
За первый год функционирования Интернет-клуба за счет прибыли будет погашен взятый банковский кредит под 20% годовых. Начиная со второго года
Проведенный финансово-экономический анализ проекта позволяет говорить о том, что представленный проект может быть реализован с высокой эффективностью.
Теги:
Бизнес-план компьютерного клуба
Бизнес-план
Английский
Бизнес-план, составленный для открытия компьютерного клуба
Этот пример готового бизнес-плана выполнен не нашей компанией. Чужие готовые бизнес-планы не могут быть успешно использованы ни для открытия реального бизнеса, ни для получения инвестиций. Если вам нужно составить реальный бизнес-план создания компьютерного клуба, рекомендуем ознакомиться с
- примерами бизнес-планов, выполненных компанией «Питер-Консалт»,
- разделом «Как заказать бизнес-план?»,
- видеозаписями плэйлиста «Бизнес-планирование» на нашем канале Youtube
Оглавление
Резюме бизнес-плана для открытия компьютерного клуба……………………………………………………………… |
3 |
Описание компьютерного клуба ……………………………………………. |
4 |
Анализ сильных и слабых |
4 |
Описание услуги |
5 |
Анализ рынка ……………………………… |
7 |
Производственный план |
16 |
Организационный план |
20 |
Финансовый план |
22 |
Заключение |
26 |
Приложения |
Резюме бизнес-плана для открытия компьютерного клуба
Данный
бизнес-план составлен для открытия компьютерного клуба и магазина по
адресу: ул. Бр. Жубановых 276. Специфической чертой планируемого клуба будет
наличие доступа в интернет и возможность продажи клиентам компакт-дисков с
объемом информации до 700 мегабайт.
Проектируемый
клуб будет иметь 20 мощных компьютеров, оборудованных 64-мегабайтовыми
видеокартами, модемами, CD-ROM’ами и CD-RW’ами.
В клубе
будут работать высококвалифицированные операторы, а также охранники, которые
будут обеспечивать безопасность клиентов и имущества клуба и магазина.
Анализ
рынка показал, что нахождение рядом с клубом множества учебных заведений, среди
которых Казахско-турецкий лицей, школы №38 и 23, а также главный корпус АГУ им.
К. Жубанова должны обеспечить огромный спрос на предлагаемые клубом услуги и магазином товары.
Для
реализации проекта открытия компьютерного клуба в бизнес-плане планируется взять кредит в Банке ТуранАлем в размере 3200000
тенге сроком на 2 года под 18% годовых.
Предполагаемый
клуб имеет широкие перспективы. В случае стабильного получения запланированной
прибыли уже через несколько лет он будет иметь возможность открыть свои филиалы
в любом районом центре Актюбинской области.
Описание
компьютерного клуба
В составленном для открытия компьютерного клуба и магазина бизнес-плане предполагается, что клуб «Chicago» будет средним по
количеству машин компьютерным клубом (20 шт.), расположенным по улице Бр.
Жубановых, в районе станции переливания крови. Основной вид деятельности —
предоставление компьютеров с установленными на них современными играми,
дополнительный вид — предоставление услуг интернета, запись CD-R, продажа сопутствующих товаров.
Учредителями
фирмы являются:
1.
Кужахметов Н.
2.
Наурызбаева Б.
3.
Нураева Р.
4.
Тохин С.
5.
Кушкалиев А.
6.
Хибин М.
7.
Курмангалиева Г.
8.
Махатов А.
Данный
бизнес-план составлен для открытия компьютерного клуба с образованием юридического лица в форме
товарищества с ограниченной ответственностью. Для успешной работы клуба потребуются
следующие работники:
1.
Директор
2.
Бухгалтер
3.
3 оператора компьютерного зала
4.
2 охранника
5.
Уборщица
Анализ
сильных и слабых сторон
Как
и любая фирма ТОО «Chicago» имеет
свои сильные и слабые стороны. Их анализ приведен в таблице 1.
Таблица 1 Анализ сильных
и слабых сторон ТОО «Chicago»
Сильные |
Слабые |
Высокопроизводительные |
Много |
Мало |
Негативное |
Спозиционированность |
Неспозиционированность |
Наличие |
Под
высокопроизводительностью компьютеров понимается:
1.
Наличие большой оперативной памяти (512 мегабайт)
2.
Вместимость жесткого диска до 60 гигабайт.
3.
Видеокарта с памятью 64 мегабайта.
4.
Процессор с
тактовой частотой до 2000.
Спозиционированность
услуги подразумевает ее широкую популярность и отсутствие надобности
преодолевать барьеры, связанные с ее внедрением на рынок.
Наличие
интернета придает планируемому в бизнес-плане компьютерному клубу статус открытого Интернет-кафе.
Описание
услуги
Основная услуга компьютерного клуба —
компьютерные игры. В клубе «Chicago» будут
предложены следующие основные игры:
1. Counter-Strike
2. GTA 3
3. Medal of Honor
4. Quake 3
5. Starcraft 3
6. Hitman 2
7. Max Payne
8. FIFA 2003
9. Red Alert 2
10. Cossacks
11. Need for Speed 5
12. Red Faction 2
13. KA-52
14. Unreal Tournament
15. Kingpin life of crime
Помимо этого будут установлены несколько десятков аркадных, настольных и
логических игр.
Поскольку каждый день в мире появляется несколько новых игр, то,
вероятно, ассортимент предлагаемых в клубе игр не будет строго определенным и
будет каждый раз обновляться.
Так же, как
и в любом другом клубе, в «Chicago» будут
предоставляться для просмотра и прослушивания множество кинофильмов, роликов и
музыкальных композиций. Наличие пишущих CD-Rom’ов
позволит клиентам клуба за определенную плату записывать их и продавать на CD-R или CD-RW.
Услуги
интернета, которые будут доступны в клубе будут покупаться у компании «Nursat».
Стоимость
всех предоставляемых клубом услуг приведена в таблице 2.
Таблица 2. Стоимость услуг компьютерного клуба «Chicago»
№ |
Наименование |
Период |
Минимальный |
Стоимость, |
1 |
Компьютерные |
с 10 до |
1 |
60 |
2 |
Компьютерные |
с 00 до 8 |
480 |
250 |
3 |
Интернет |
с 10 до |
1 |
5,32 |
4 |
Интернет |
с 20 до |
1 |
4,7 |
5 |
Интернет |
с 23 до 2 |
1 |
4,5 |
6 |
Интернет |
с 00 до 8 |
1 |
3,9 |
Анализ рынка
Выбранный
нами район представляется наиболее привлекательным, поскольку здесь расположено
множество как многоэтажных, так и частных домов, а также Казахско-турецкий
лицей, школы №38 и №23, и помимо этого неподалеку располагается главный корпус
Актюбинского Государственного Университета им. К. Жубанова.
Единственный
существующий в этом районе компьютерный клуб «Vega» имеет всего 6 устаревших машин, маленькое помещение и не
предоставляет услуг интернета.
Близость
Университета им. К. Жубанова выбрана не случайно, поскольку с всевозрастающим
значением интернета, как мощного средства поиска информации, популярность
интернет-кафе со временем будет несомненно повышаться.
Помимо
интернета, клуб «Chicago» надеется
привлечь студентов и своим основным видом деятельности.
С целью
охарактеризовать основных пользователей предлагаемых нами услуг и товаров, а также выявить
наиболее распространенные проблемы компьютерных клубов и магазинов нами был проведён анализ рынка. Поскольку разом охватить все клубы города
невозможно, был выбран наиболее подходящий и схожий с нашим Проектом компьютерный
клуб под названием «Concord».
Для
проведения анализа рынка нами была составлена анкета, на вопросы которой
отвечали посетители клуба «Concord».
Анкета
1. Вы посещаете только этот компьютерный клуб?
1) да
2) нет
2.
Сколько раз в неделю вы посещаете этот компьютерный клуб?
1) от 1 до 3 раз
2) от 3 до 5 раз
3) я здесь каждый день бываю
3. Почему вы приходите именно сюда?
1) я рядом живу (учусь,
работаю)
2) здесь высокий уровень
обслуживания
3) здесь сильные игроки
4. Сколько часов в день вы обычно играете?
1) до 2 часов
2) от 2 до 6 часов
3) от 6 и более
5. В какое время вы обычно посещаете клуб?
1) с 9 до 14 часов
2) с 14 до 19 часов
3) с 19 до 00 часов
4) с 00 до 8 часов
6. Долго ли вам приходится ждать, прежде чем вы
сядете играть?
1) всегда есть свободные места
2) до 10 минут
3) от 10 до 30 минут
4) от 30 и более
7. С какой целью вы приходите в компьютерный клуб?
1) просто поиграть, пообщаться
с друзьями
2) готовиться к соревнованиям
3) прогуливаю уроки
8. Какой тип игры для вас предпочтительнее?
1) что-нибудь в стиле Counter-Strike’а
2) стратегии или другие
интеллектуальные игры
3) гонки
9. Какое значение вы придаете компьютерным играм?
1) развлечение
2) спорт
3) болезнь
10. Как давно вы увлекаетесь компьютерными играми?
1) меньше года
2) от 1 до 3 лет
3) более 3-х лет
11. Есть ли у вас другие увлечения?
1) да
2) нет
12. Откуда у вас деньги на компьютерный клуб?
1) я сам зарабатываю
2) беру у родителей
3) занимаю у друзей
13. Как родители относятся к тому, что вы посещаете
компьютерный клуб?
1) не одобряют, беспокоятся за
мое здоровье
2) одобряют
3) им все равно
14. Ваш пол
1) мужской
2) женский
15. Ваш возраст
1) от 6 до 16 лет
2) от 16 до 25 лет
3) от 25 и старше
В
анкетировании приняло участи 50 человек. Результаты представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Результаты анкетирования
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1 |
нет |
от 3 до 5 |
высокий уровень |
до 2 часов |
с 14 до 19 |
от 10 до 30 минут |
просто поиграть |
Action |
развлечение |
меньше года |
да |
беру у родителей |
не одобряют |
мужской |
от 6 до 16 лет |
2 |
да |
от 1 до 3 |
высокий уровень |
до 2 часов |
с 14 до 19 |
от 10 до 30 минут |
просто поиграть |
гонки |
спорт |
от 1 до 3 лет |
да |
беру у родителей |
одобряют |
мужской |
от 6 до 16 лет |
3 |
нет |
от 3 до 5 |
рядом живу |
до 2 часов |
с 9 до 14 |
до 10 минут |
прогуливаю уроки |
Action |
развлечение |
от 1 до 3 лет |
да |
зарабатываю |
им все равно |
мужской |
от 25 и старше |
4 |
нет |
от 3 до 5 |
сильные игроки |
до 2 часов |
с 19 до 24 |
до 10 минут |
просто поиграть |
стратегии |
развлечение |
от 1 до 3 лет |
да |
беру у родителей |
не одобряют |
мужской |
от 16 до 25 лет |
5 |
нет |
от 1 до 3 |
рядом живу |
до 2 часов |
с 19 до 24 |
всегда свободно |
просто поиграть |
Action |
спорт |
меньше года |
да |
беру у родителей |
не одобряют |
мужской |
от 6 до 16 лет |
6 |
нет |
от 1 до 3 |
рядом живу |
от 6 и более |
с 00 до 8 |
всегда свободно |
просто поиграть |
Action |
спорт |
от 1 до 3 лет |
да |
беру у родителей |
не одобряют |
мужской |
от 16 до 25 лет |
7 |
нет |
каждый день |
рядом живу |
от 2 до 6 |
с 14 до 19 |
от 10 до 30 минут |
соревнования |
стратегии |
спорт |
меньше года |
нет |
беру у родителей |
не одобряют |
мужской |
от 16 до 25 лет |
8 |
нет |
от 3 до 5 |
рядом живу |
до 2 часов |
с 19 до 24 |
до 10 минут |
просто поиграть |
Action |
спорт |
меньше года |
да |
беру у родителей |
не одобряют |
мужской |
от 6 до 16 лет |
9 |
нет |
от 3 до 5 |
высокий уровень |
до 2 часов |
с 14 до 19 |
от 10 до 30 минут |
просто поиграть |
Action |
развлечение |
меньше года |
да |
занимаю |
не одобряют |
мужской |
от 6 до 16 лет |
10 |
да |
от 3 до 5 |
рядом живу |
до 2 часов |
с 14 до 19 |
до 10 минут |
просто поиграть |
Action |
развлечение |
от 1 до 3 лет |
да |
беру у родителей |
не одобряют |
мужской |
от 6 до 16 лет |
11 |
нет |
от 3 до 5 |
высокий уровень |
до 2 часов |
с 9 до 14 |
всегда свободно |
просто поиграть |
Action |
развлечение |
меньше года |
да |
беру у родителей |
не одобряют |
мужской |
от 16 до 25 лет |
12 |
нет |
от 1 до 3 |
высокий уровень |
до 2 часов |
с 14 до 19 |
до 10 минут |
прогуливаю уроки |
Action |
развлечение |
более 3-х лет |
да |
беру у родителей |
не одобряют |
мужской |
от 6 до 16 лет |
13 |
да |
от 3 до 5 |
высокий уровень |
до 2 часов |
с 19 до 24 |
от 10 до 30 минут |
просто поиграть |
Action |
развлечение |
от 1 до 3 лет |
да |
зарабатываю |
им все равно |
мужской |
от 25 и старше |
14 |
да |
от 3 до 5 |
рядом живу |
от 2 до 6 |
с 00 до 8 |
до 10 минут |
просто поиграть |
Action |
развлечение |
меньше года |
да |
беру у родителей |
не одобряют |
мужской |
от 6 до 16 лет |
15 |
нет |
от 3 до 5 |
высокий уровень |
до 2 часов |
с 14 до 19 |
от 30 и более |
просто поиграть |
Action |
спорт |
меньше года |
да |
беру у родителей |
не одобряют |
мужской |
от 6 до 16 лет |
16 |
нет |
от 3 до 5 |
рядом живу |
до 2 часов |
с 14 до 19 |
до 10 минут |
просто поиграть |
Action |
развлечение |
от 1 до 3 лет |
да |
беру у родителей |
не одобряют |
мужской |
от 6 до 16 лет |
17 |
нет |
от 3 до 5 |
рядом живу |
до 2 часов |
с 00 до 8 |
всегда свободно |
просто поиграть |
Action |
спорт |
меньше года |
да |
беру у родителей |
не одобряют |
мужской |
от 6 до 16 лет |
18 |
нет |
от 3 до 5 |
рядом живу |
до 2 часов |
с 9 до 14 |
до 10 минут |
прогуливаю уроки |
Action |
развлечение |
меньше года |
да |
беру у родителей |
не одобряют |
мужской |
от 16 до 25 лет |
19 |
нет |
от 1 до 3 |
высокий уровень |
до 2 часов |
с 14 до 19 |
до 10 минут |
просто поиграть |
стратегии |
развлечение |
от 1 до 3 лет |
да |
беру у родителей |
не одобряют |
мужской |
от 6 до 16 лет |
20 |
нет |
от 1 до 3 |
рядом живу |
от 6 и более |
с 00 до 8 |
всегда свободно |
просто поиграть |
Action |
спорт |
от 1 до 3 лет |
да |
беру у родителей |
одобряют |
мужской |
от 6 до 16 лет |
21 |
да |
каждый день |
высокий уровень |
до 2 часов |
с 14 до 19 |
от 10 до 30 минут |
просто поиграть |
Action |
спорт |
от 1 до 3 лет |
нет |
беру у родителей |
не одобряют |
мужской |
от 6 до 16 лет |
22 |
нет |
от 3 до 5 |
рядом живу |
до 2 часов |
с 14 до 19 |
от 30 и более |
просто поиграть |
Action |
развлечение |
меньше года |
да |
беру у родителей |
им все равно |
мужской |
от 6 до 16 лет |
23 |
нет |
от 3 до 5 |
высокий уровень |
до 2 часов |
с 19 до 24 |
до 10 минут |
просто поиграть |
гонки |
развлечение |
меньше года |
да |
зарабатываю |
не одобряют |
мужской |
от 16 до 25 лет |
24 |
да |
от 3 до 5 |
рядом живу |
до 2 часов |
с 19 до 24 |
до 10 минут |
просто поиграть |
стратегии |
спорт |
меньше года |
да |
беру у родителей |
не одобряют |
мужской |
от 16 до 25 лет |
25 |
нет |
от 3 до 5 |
рядом живу |
до 2 часов |
с 14 до 19 |
от 10 до 30 минут |
просто поиграть |
стратегии |
спорт |
от 1 до 3 лет |
да |
беру у родителей |
не одобряют |
мужской |
от 6 до 16 лет |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
26 |
нет |
от 3 до 5 |
высокий уровень |
до 2 часов |
с 19 до 24 |
всегда свободно |
просто поиграть |
Action |
развлечение |
меньше года |
да |
беру у родителей |
не одобряют |
мужской |
от 16 до 25 лет |
27 |
да |
от 3 до 5 |
рядом живу |
до 2 часов |
с 19 до 24 |
всегда свободно |
просто поиграть |
Action |
спорт |
меньше года |
да |
беру у родителей |
не одобряют |
мужской |
от 16 до 25 лет |
28 |
нет |
от 1 до 3 |
высокий уровень |
до 2 часов |
с 14 до 19 |
от 10 до 30 минут |
прогуливаю уроки |
Action |
развлечение |
от 1 до 3 лет |
да |
беру у родителей |
не одобряют |
мужской |
от 6 до 16 лет |
29 |
нет |
от 3 до 5 |
высокий уровень |
до 2 часов |
с 14 до 19 |
до 10 минут |
просто поиграть |
Action |
спорт |
меньше года |
да |
беру у родителей |
не одобряют |
мужской |
от 6 до 16 лет |
30 |
нет |
от 1 до 3 |
рядом живу |
до 2 часов |
с 14 до 19 |
от 10 до 30 минут |
просто поиграть |
Action |
развлечение |
меньше года |
да |
беру у родителей |
не одобряют |
мужской |
от 16 до 25 лет |
31 |
нет |
от 3 до 5 |
рядом живу |
до 2 часов |
с 14 до 19 |
всегда свободно |
прогуливаю уроки |
Action |
развлечение |
от 1 до 3 лет |
да |
беру у родителей |
не одобряют |
мужской |
от 6 до 16 лет |
32 |
да |
от 3 до 5 |
рядом живу |
от 2 до 6 |
с 14 до 19 |
до 10 минут |
просто поиграть |
стратегии |
спорт |
меньше года |
да |
беру у родителей |
не одобряют |
мужской |
от 6 до 16 лет |
33 |
нет |
от 3 до 5 |
рядом живу |
до 2 часов |
с 9 до 14 |
всегда свободно |
прогуливаю уроки |
Action |
развлечение |
меньше года |
да |
беру у родителей |
не одобряют |
мужской |
от 16 до 25 лет |
34 |
нет |
от 3 до 5 |
рядом живу |
до 2 часов |
с 14 до 19 |
от 10 до 30 минут |
просто поиграть |
Action |
развлечение |
от 1 до 3 лет |
да |
занимаю |
не одобряют |
мужской |
от 6 до 16 лет |
35 |
нет |
от 3 до 5 |
высокий уровень |
до 2 часов |
с 19 до 24 |
до 10 минут |
просто поиграть |
Action |
развлечение |
меньше года |
да |
беру у родителей |
не одобряют |
мужской |
от 6 до 16 лет |
36 |
нет |
от 3 до 5 |
рядом живу |
до 2 часов |
с 14 до 19 |
до 10 минут |
прогуливаю уроки |
Action |
спорт |
меньше года |
да |
беру у родителей |
не одобряют |
мужской |
от 6 до 16 лет |
37 |
да |
от 3 до 5 |
рядом живу |
до 2 часов |
с 00 до 8 |
всегда свободно |
просто поиграть |
Action |
спорт |
от 1 до 3 лет |
да |
беру у родителей |
не одобряют |
мужской |
от 6 до 16 лет |
38 |
да |
каждый день |
рядом живу |
до 2 часов |
с 14 до 19 |
до 10 минут |
просто поиграть |
Action |
спорт |
меньше года |
нет |
беру у родителей |
не одобряют |
мужской |
от 6 до 16 лет |
39 |
да |
от 1 до 3 |
рядом живу |
до 2 часов |
с 9 до 14 |
всегда свободно |
прогуливаю уроки |
Action |
спорт |
от 1 до 3 лет |
да |
беру у родителей |
не одобряют |
мужской |
от 6 до 16 лет |
40 |
нет |
от 1 до 3 |
рядом живу |
до 2 часов |
с 14 до 19 |
от 10 до 30 минут |
просто поиграть |
Action |
развлечение |
от 1 до 3 лет |
да |
беру у родителей |
не одобряют |
мужской |
от 6 до 16 лет |
41 |
нет |
от 3 до 5 |
высокий уровень |
до 2 часов |
с 14 до 19 |
до 10 минут |
просто поиграть |
Action |
развлечение |
меньше года |
да |
беру у родителей |
одобряют |
мужской |
от 6 до 16 лет |
42 |
нет |
от 3 до 5 |
рядом живу |
до 2 часов |
с 19 до 24 |
от 10 до 30 минут |
просто поиграть |
Action |
развлечение |
от 1 до 3 лет |
да |
зарабатываю |
им все равно |
мужской |
от 25 и старше |
43 |
нет |
от 3 до 5 |
рядом живу |
до 2 часов |
с 14 до 19 |
до 10 минут |
просто поиграть |
стратегии |
развлечение |
от 1 до 3 лет |
да |
беру у родителей |
не одобряют |
мужской |
от 6 до 16 лет |
44 |
нет |
от 3 до 5 |
рядом живу |
от 2 до 6 |
с 19 до 24 |
от 10 до 30 минут |
просто поиграть |
Action |
спорт |
от 1 до 3 лет |
да |
беру у родителей |
не одобряют |
мужской |
от 6 до 16 лет |
45 |
да |
от 3 до 5 |
рядом живу |
до 2 часов |
с 14 до 19 |
от 30 и более |
просто поиграть |
Action |
развлечение |
меньше года |
нет |
беру у родителей |
не одобряют |
мужской |
от 6 до 16 лет |
46 |
нет |
от 3 до 5 |
высокий уровень |
до 2 часов |
с 14 до 19 |
от 10 до 30 минут |
просто поиграть |
Action |
спорт |
меньше года |
да |
беру у родителей |
не одобряют |
мужской |
от 16 до 25 лет |
47 |
нет |
от 3 до 5 |
рядом живу |
до 2 часов |
с 19 до 24 |
до 10 минут |
просто поиграть |
Action |
болезнь |
от 1 до 3 лет |
да |
занимаю |
не одобряют |
мужской |
от 16 до 25 лет |
48 |
нет |
от 1 до 3 |
высокий уровень |
от 2 до 6 |
с 00 до 8 |
всегда свободно |
просто поиграть |
стратегии |
спорт |
меньше года |
да |
беру у родителей |
им все равно |
мужской |
от 6 до 16 лет |
49 |
нет |
от 3 до 5 |
рядом живу |
до 2 часов |
с 14 до 19 |
от 10 до 30 минут |
просто поиграть |
Action |
спорт |
от 1 до 3 лет |
да |
беру у родителей |
не одобряют |
мужской |
от 6 до 16 лет |
50 |
нет |
от 3 до 5 |
высокий уровень |
до 2 часов |
с 19 до 24 |
до 10 минут |
просто поиграть |
Action |
спорт |
от 1 до 3 лет |
да |
беру у родителей |
не одобряют |
мужской |
от 6 до 16 лет |
Анализ результатов
На
основе полученных результатов удалось выяснить, что возраст основной массы
клиентов (68%) колеблется от 6 до 16 лет, то есть главными посетителями
компьютерного клуба являются школьники.
Также
выяснилось, что лишь 24% из числа опрошенных являются постоянными посетителями
клуба, из них 96% приходят играть от 3 до 5 раз в неделю.
62% клиентов приходят в клуб только
из-за близости места жительства, учебы или работы, в то время как остальную
массу людей привлекает высокий уровень обслуживания, под которым понимается не
только высокие технические характеристики компьютеров, но и хорошая отделка
помещения, наличие кондиционера, барной стойки и прочих элементов сервиса, не
имеющих прямого отношения к деятельности клуба. Также выяснено, что требования
к сервису не зависят от возраста клиента, что предполагает со стороны персонала
одинаково уважительное отношение как к 6-летнему ребенку так и 40-летнему
мужчине.
На основе полученных данных о времени
посещения клуба и на основе данных, предоставленных самим клубом, удалось
составить график загруженности компьютеров в течение обычного и выходного
дня.
Как видно из графика 1, пик
загруженности приходится на период времени с 14 до 19 часов. По данным
анкетирования в этот период клиенту приходится ждать от 10 до 30 минут, а
иногда от 30 и более минут, прежде чем компьютер будет свободен.
Из
второго графика видно, что в выходные дни или праздники количество посетителей
резко возрастает. Пик приходится на время с 14 до 19 часов и на время с 00 до 8
часов. Но поскольку второй пик активности клиентов запланирован, так как ночное
время оплачивается заранее, то досадной задержки, вызываемой необходимостью
ожидания компьютера, не возникает.
В результате анализа рынка как
посетителей, так и персонала клуба, удалось составить своеобразный рейтинг игр,
где также указан жизненный цикл товара.
Таблица 4. Рейтинг игр
№ |
Название |
Жанр |
ЖЦТ |
1 |
Counter-strike |
Action |
зрелость |
2 |
Grand Theft Auto 3 |
Action |
зрелость |
3 |
Medal of Honor |
Action |
зрелость |
4 |
Quake 3 |
Action |
спад |
5 |
Starcraft 3 |
Интеллект. |
зрелость |
6 |
Hitman 2 |
Action |
внедрение |
7 |
Max |
Action |
спад |
8 |
FIFA 2003 |
Action |
рост |
9 |
Red Alert 2 |
Интеллект. |
спад |
10 |
Cossacks — European wars |
Интеллект. |
спад |
Из данной таблицы видно, что наибольшим
спросом пользуются игры активного жанра, ЖЦТ которых весьма разнообразен, в то
время как большинство интеллектуальных игр находятся в периоде спада, то есть устарели.
В ходе анализа рынка также было
выяснено, что основная масса школьников посещает клуб в период между 14 и 19
часами, а люди старше 16 лет предпочитают приходить либо рано утром, либо после
19 часов.
У
84% опрошенных родители не одобряют их увлечение компьютерными играми и
беспокоятся за их здоровье, но в тоже время 86% клиентов, как это не
парадоксально, деньги на компьютерные игры получают от родителей.
Выводы и предложения
Таким
образом к основной проблеме клуба, как выяснилось из анкетирования, относится
проблема нехватки компьютеров в период с
14 до 19 часов и их относительный простой в остальное время.
Решить данную проблему, на наш взгляд,
можно, создав гибкую систему оплаты. То есть, в период с 10 до 14 и с 19 до 00
часов можно снизить цену игрового времени, чтобы привлечь дополнительных
клиентов. Или разрешить предварительное бронирование компьютеров на эту часть
дня. Однако для нового клуба эти мероприятия будут преждевременными, потому что
точно определить загруженность компьютеров до начала работы клуба невозможно.
Поскольку 86% клиентов в финансовом
плане зависимы от своих родителей, клубу необходимо наладить хорошие отношения
именно с ними. Самое простое, что можно сделать — это предоставить родителям
телефонный номер клуба, куда они в любое время могли бы обратится, чтобы
поинтересоваться делами своего ребенка.
Другими
словами, поскольку рассматриваемый нами клуб относительно невелик, и
подавляющее большинство посетителей приходят сюда только из-за близости своего
дома, места учебы или работы, то данному клубу, равно как и клубу «Chicago», нет необходимости создавать себе
имидж «деловой конторы». Напротив самым подходящим было бы иметь такой образ,
который имеет любимое всеми, чистое и опрятное местное кафе, то есть место, где
встречаются друзья и хорошо проводят свое время.
Производственный
план
Производственный бизнес-план, составленный для открытия клуба, предполагает, что потребуется отапливаемое помещение площадью не менее 30 кв.
метров, а также компьютеры, мебель, кондиционер. Поставщиком компьютерного
оборудования выступит сервис-центр «Эвита», расположенный по проспекту
Абулхаир-Хана 31. Стоимость и характеристика компьютерной техники приведена в
таблице 5.
Таблица 5. Характеристика
и стоимость компьютерной техники[1]
№ |
Наименование |
Характеристика |
Количество, шт. |
Стоимость 1 ед., тг. |
Общая стоимость, тг. |
1 |
Процессор |
Pentium 4 2000/400Mhz/256K 478-PGA |
20 |
36115 |
722300 |
2 |
Память |
DIMM 512 Mb DDR SDRAM <PC-2100> |
20 |
17670 |
353400 |
3 |
Винчестер |
60 Gb |
20 |
18445 |
368900 |
4 |
Видео |
64 Mb Ge-F-2 mx-400 |
20 |
6820 |
136400 |
5 |
СD-ROM |
52 x |
17 |
6045 |
102765 |
6 |
CD-RW |
52x/24x/52x LG GCE-8520B |
3 |
11470 |
34410 |
7 |
SB |
Creative Live 5.1 |
20 |
6510 |
130200 |
8 |
Монитор |
15» LG 500E |
20 |
20150 |
403000 |
9 |
Клавиатура |
AT |
20 |
1550 |
31000 |
Таблица 5. Характеристика
и стоимость компьютерной техники (продолжение)
10 |
Мышь |
EasyMouse Genius NetScroll+ PS/2 |
20 |
930 |
18600 |
11 |
Коврик |
пластиковый |
20 |
387 |
7740 |
12 |
Сетевое |
E-net HUB 10Base 16-port Genius |
2 |
11005 |
22010 |
13 |
Сетевая |
Complex RL RF-100TX PCI 100mBs |
20 |
2325 |
46500 |
14 |
Кабель |
RG-45 |
20 |
93 |
1860 |
15 |
Модем |
Acorp 56 K |
10 |
9455 |
94550 |
16 |
Сетевой |
Tripp Lite (5 роз., 3 м.) |
10 |
1085 |
10850 |
ИТОГО: |
2484485 |
Помещение
будет арендовано у г-на Аринова А.К. По согласованию сторон на договорной
основе стоимость аренды за каждый месяц будет равна 20000 тенге. Данное
помещение сейчас пустует. Раньше в нем располагался магазин. Само помещение
находится в отличном состоянии и не требует ремонта.
Специальную мебель для клуба планируется
приобрести в торговом доме «Нурдаулет» на нулевом этаже. Расходы на ее покупку
отражены в таблице 6.
Таблица 6. Расходы на
покупку мебели
№ |
Наименование |
Количество, |
Стоимость |
Общая |
1 |
Специальные |
11 |
11000 |
121000 |
2 |
Стулья-кресла |
25 |
3000 |
75000 |
3 |
Вешалка |
2 |
2000 |
4000 |
Итого: |
200000 |
Помимо
этого по требованию городской санитарно-эпидемиологической станции каждый
компьютерный клуб должен иметь хорошую вентиляцию, в связи с чем будет
приобретен кондиционер. Все остальные необходимые затраты на обустройство клуба
«Chicago» показаны в таблице 7.
Таблица 7. Дополнительные
расходы на обустройство клуба «Chicago»
№ |
Наименование |
Количество, |
Стоимость |
Общая |
1 |
Кондиционер |
1 |
124000 |
124000 |
2 |
Огнетушитель |
1 |
15000 |
15000 |
3 |
Настенные |
1 |
3000 |
3000 |
4 |
Туалетные |
1 |
5300 |
5300 |
5 |
Осветительные |
3 |
3000 |
9000 |
6 |
Телефон «Samsung» |
1 |
3600 |
3600 |
7 |
Компьютерные |
22 |
500 |
11000 |
ИТОГО: |
170900 |
Планируемые
затраты времени на реализацию следующих стадий проекта:
1.
Регистрация ТОО — 2 недели
2.
Найм работников — 1 неделя
3.
Закупка и сборка мебели — 2 дня
4.
Закупка и установка оборудования — 3 дня
Директором
клуба по решению общего собрания учредителей будет являться Кужахметов
Н.Б. В его основные обязанности входит:
1.
Организация работы клуба таким образом, чтобы получать
максимальную прибыль при минимальных издержках времени и капитала;
2.
Планирование и координирование работы подчиненных;
3.
Своевременное и полное предоставление отчетности о
деятельности фирмы ее учредителям.
Операторский
отдел будет состоять из 3 операторов компьютерного зала, работающих посменно (1
день работы и 2 дня отдыха). В обязанности оператора входит:
1.
Поддержание бесперебойного процесса работы
компьютерной техники;
2.
Помощь клиентам в случае возникновения затруднений в
ходе наладки игрового процесса;
3.
Принятие полной материальной ответственности за
вверенную ему аппаратуру в случае ее повреждения или кражи.
Профессиональные
требования к оператору компьютерного зала:
1.
Совершенное знание компьютера как со стороны
пользователя, так и со стороны технического специалиста;
2.
Знание основных компьютерных игр, умение их
настраивать;
3.
Наличие практических навыков работы в интернете.
Работа
охранников также будет посменной, но с меньшим интервалом выходных дней, чем у
операторов. В процессе работы охранник должен:
1.
Следить за соблюдением порядка в клубе;
2.
Нести полную материальную ответственность в случае
кражи или порчи находящейся в клубе мебели.
Бухгалтерия
клуба «Chicago» будет состоять 1 одного
бухгалтера, функции которого будут стандартными и в основном сведутся к ведению
всей необходимой документации ТОО.
Под
обслуживающим персоналом подразумевается наличие у клуба собственной уборщицы,
обязанностью которой является поддержание чистоты и порядка как внутри
помещения, так и на прилегающей к нему территории.
Найм всего
персонала будет производиться на конкурсной основе и с обязательным личным
собеседованием. Предпочтение будет отдаваться лицам уже имеющим опыт работы или
имеющим наивысшую квалификацию в своей области.
Финансовый
план
Финансовый бизнес-план составлен для открытия клуба «Chicago».
Для расчета
финансовых показателей необходимо в первую очередь определить общую сумму
первоначальных затрат (табл. 10), которые понесут учредители для открытия клуба. Из всех необходимых для
этого элементов осталось вычислить фонд заработной платы (см. табл. 8 и 9)
Таблица 8 Расчетно-платежная
ведомость ТОО «Chicago»
№ |
Должность |
Оклад |
Подоходный налог |
Пенсионный взнос |
Всего удержано |
Сумма к выдаче |
1 |
Директор |
25000 |
1846 |
2500 |
4346 |
20654 |
2 |
Бухгалтер |
20000 |
1346 |
2000 |
3346 |
16654 |
3 |
Оператор |
15000 |
846 |
1500 |
2346 |
12654 |
4 |
Оператор |
15000 |
846 |
1500 |
2346 |
12654 |
5 |
Оператор |
15000 |
846 |
1500 |
2346 |
12654 |
6 |
Охранник |
10000 |
500 |
1000 |
1500 |
8500 |
7 |
Охранник |
10000 |
500 |
1000 |
1500 |
8500 |
8 |
Уборщица |
7000 |
350 |
700 |
1050 |
5950 |
ИТОГО: |
117000 |
7080 |
11700 |
18780 |
98220 |
Таблица 9 Фонд
заработной платы ТОО «Chicago»
№ |
Должность |
Месячная з/п, тг |
Годовая з/п, тг. |
1 |
Директор |
20654 |
247848 |
2 |
Бухгалтер |
16654 |
199848 |
3 |
Оператор 1 |
12654 |
151848 |
4 |
Оператор 2 |
12654 |
151848 |
5 |
Оператор 3 |
12654 |
151848 |
6 |
Охранник 1 |
8500 |
102000 |
7 |
Охранник 2 |
8500 |
102000 |
8 |
Уборщица |
5950 |
71400 |
ИТОГО: |
98220 |
1178640 |
Таблица 10 Общие
организационные расходы проекта
№ |
Статья |
Сумма, |
1 |
Аренда |
20000 |
2 |
Закупка |
2484485 |
3 |
Закупка и |
200000 |
4 |
Дополнительные |
170900 |
5 |
Заработная |
98220 |
6 |
Прочие |
26395 |
ИТОГО: |
3000000 |
Таким
образом планируется взять кредит в размере 3200000 тг. Основная информация о
кредите и кредиторе представлена в таблице 11.
Таблица 11. Информация
о кредите и кредиторе
№ |
Кредитор |
Сумма |
Срок в |
Годовой |
1 |
Банк |
3200000 |
24 |
18 |
Ежедневно
клуб планирует получать до 1 тысячи тенге с одного компьютера. В общем со всех
19 машин[2]
за месяц выходит 570000 тг. Помимо этого планируется, что за дополнительную
деятельность (запись CD-R, интернет) «Chicago» будет
выручать до 60000 тг. в месяц.
В
обязательном порядке клуб будет нести следующие расходы:
4.
Ежемесячный налог с 1 компьютера — 2180 тг. (70% —
НДС, 30% — корпоративный подоходный налог);
5.
Налог на имущество (один раз в год) — 1% от валовой
выручки;
6.
Социальный налог — для работников (1.5 х месячный расчетный показатель[3]),
для директора (2 х месячный
расчетный показатель);
7.
Аренда помещения — 20000 тг.;
8.
Расходы на заработную плату сотрудников
9.
Амортизация — 5% от валовой выручки
10. Модернизация
— 3% от валовой выручки
11. Коммунальные
услуги (электричество, водопровод, отопление) — 20000 тг. в месяц;
12. Платежи по
кредиту — 2176000 тг. в год (с учетом 18% годовых)
На основе
имеющихся данных можно рассчитать доходы и убытки компьютерного клуба «Chicago» за 1 год (см. табл. 12)
Таблица 12 Прибыль и
убытки ТОО «Chicago» за 1 год
№ |
Наименование статьи |
Сумма, |
1 |
Выручка |
6840000 |
2 |
Выручка |
720000 |
3 |
Валовая |
7560000 |
4 |
Общий |
497040 |
5 |
Налог на |
75600 |
6 |
Социальный |
130800 |
7 |
Аренда |
240000 |
8 |
Расходы |
1178640 |
9 |
Амортизация |
378000 |
10 |
Модернизация |
226800 |
11 |
Коммунальные |
240000 |
12 |
Платежи |
2176000 |
13 |
Валовые |
5142880 |
14 |
Чистая |
2417120 |
20% (483424
тг.) От полученной чистой прибыли будет отправлено в резервный фонд фирмы, а
остальная часть будет разделена между учредителями товарищества.
Заключение
Проведенные
финансовые расчеты показали, что представленный проект может быть реально
осуществлен и способен принести его учредителям и кредиторам хорошую прибыль.
Срок
окупаемости проекта 24 месяца. Проведенный анализ рынка говорит о том, что
сегмент на который ориентирована деятельность создаваемого клуба, на
сегодняшний день, в данном районе города практически свободен, что позволяет
рассчитывать на то, что услуги создаваемого ТОО будут пользоваться устойчивым
спросом, с тенденцией роста по мере развития деятельности и расширения
номенклатуры оказываемых услуг.
Приложение
1
Учредительный
договор
о создании и
деятельности товарищества с ограниченной ответственностью «Chicago»
Учредители
Кужахметов Нурлан Бердигалиевич, прожив.: г. Актобе, ул.
Маресьева 45 -15;
Курмангалиева Гульшат Абдул-Кадировна, прожив.: г. Актобе,
ул. Пионерская, дом №1;
Наурызбаева Багдагуль Данабековна, прожив.: г. Актобе, ул.
бр. Жубановых 273/1 — 8;
Тохин Серик Жаксылыкович, прожив.: г. Актобе, прс.
Абулхаир-хана 78 — 99;
Нураева Раушан Жолдасбаевна, прожив.: г. Актобе, ул.
Есет-Батыра 107 — 6;
Кушкалиев Ардак Маратович, прожив.: г. Актобе, ул.
Есет-Батыра 7 — 56;
Махатов Асылан Асылбекович, прожив.: г. Актобе, 11 мкрн.,
дом №106 — 32;
Хибин Мирбол Альмухамбетович, прожив.: г. Актобе, прс.
Санкибая 165 -55.
1. Предмет договора.
1.1.
Договаривающееся стороны учреждают товарищество с
ограниченной ответственностью «Chicago»,
далее именуемое ТОО.
1.2.
ТОО «Chicago»
является юридическим лицом с момента его регистрации, действует в качестве
субъекта малого предпринимательства согласно Закона РК «О государственной
поддержке малого предпринимательства» от 19.06.1997г., «О товариществах с
ограниченной и дополнительной ответственностью».
1.3.
ТОО создается на неопределенный срок.
1.4.
Местонахождение ТОО: г. Актобе, ул. Бр. Жубановых 276.
1.5.
Предмет и цели деятельности ТОО «Chicago» указаны в главе 3 Устава ТОО.
2. Права и
обязанности участников
2.1. Участники товарищества имеют
право:
—
Участвовать в управлении делами ТОО, в порядке,
предусмотренном учредительными документами;
—
Получать полную информацию о деятельности товарищества,
в том числе знакомиться с финансовой отчетностью, в порядке, предусмотренном
учредительными документами;
—
Получать доход от деятельности товарищества в
зависимости от их долей в имуществе товарищества;
—
Выйти в установленном порядке из товарищества;
—
Получить в случае ликвидации товарищества часть его
имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимости;
—
прекратить участие в ТОО путем отчуждения своей доли.
2.2. Участники товарищества
обязаны:
—
Соблюдать учредительные документы товарищества;
—
Не разглашать сведения, которые товариществом объявлены
коммерческой тайной.
2.3. Участники товарищества могут
иметь и другие права, и нести другие обязанности в соответствии с решениями,
принятыми на общих собраниях.
3. Уставный капитал
3.1. Уставный капитал ТОО
равен сумме вкладов учредителей и составляет 3200000 (три миллиона двести тысяч
тенге).
Вклад Кужахметова Н. составляет 400000 тг. или 12,5% от
уставного капитала;
Вклад Курмангалиевой Г. составляет 400000 тг. или 12,5% от уставного
капитала;
Вклад Наурызбаевой Б. составляет 400000 тг. или 12,5% от
уставного капитала;
Вклад Тохина С. составляет 400000 тг. или 12,5% от уставного
капитала;
Вклад Нураевой Р. составляет 400000 тг. или 12,5% от
уставного капитала;
Вклад Кушкалиева А. составляет 400000 тг. или 12,5% от
уставного капитала;
Вклад Махатова А. составляет 400000 тг. или 12,5% от
уставного капитала;
Вклад Хибина М. составляет
400000 тг. или 12,5% от уставного капитала;
3.2. Доли учредителей в имуществе
товарищества пропорциональны их вкладам в уставный капитал и выражаются в части
целого или в процентах.
3.3. Порядок увеличения уставного
капитала оговаривается в уставе ТОО.
3.4. Необходимость, а также
порядок внесения дополнительных взносов в уставной капитал определяется самостоятельно
учредителями на общих собраниях.
3.5. Учредитель, не внесший в
срок свою долю обязан возместить ТОО убытки, а также уплатить ТОО неустойку в
соответствии со ст. 353 ГК РК.
По решению общего собрания ТОО
доля, не внесенная учредителями в установленный срок, может быть распределена
между др. учредителями, либо предложена для приобретения третьим лицам.
4. Порядок
распределения чистого дохода
4.1. Чистый доход,
полученный товариществом по результатам его деятельности за год, распределяется
в соответствии с решением очередного общего собрания участников товарищества,
посвященного утверждению результатов деятельности товарищества за
соответствующий год.
Выплаты производятся ТОО в
денежной (иной) форме в течении месяца со дня принятия собранием решения о
распределении чистого дохода.
Общее собрание вправе принять решение об исключении
чистого дохода или его части из распределения между участниками товарищества.
5. Прием новых участников, выход из ТОО.
5.1. Прием в ТОО нового
участника оформляется договором о присоединении к учредительному договору.
Договор о присоединении является неотъемлемой частью учредительного договора,
который считается измененным в той части, в какой это вытекает из условий
договора о присоединении.
5.2. Учредитель ТОО вправе
выйти из ТОО в любое время, независимо от согласия др. учредителей. Отказ от
участия в ТОО должен быть заявлен не менее чем за 2 месяца до фактического
выхода. При этом у др. учредителей имеется право преимущественной покупки.
5.3. Доля участника в имуществе
ТОО может быть отчуждена или заложена до полной оплаты вклада лишь в той части,
в которой вклад уже оплачен.
5.4. Участник ТОО вправе
продать или иным способом уступить свою долю в имуществе ТОО или ее часть
другому участнику ТОО. Также участник ТОО вправе заложить долю в обеспечение
своего обязательства перед др. участником ТОО.
6. Управление ТОО
6.1. Органы управления ТОО,
а также их компетенция изложены в статье 6 Устава ТОО.
6.2. Вопросы реорганизации
и ликвидации ТОО, а также вопросы прекращения деятельности ТОО изложены в
статье 9 Устава ТОО.
7. Утверждение Устава ТОО
Определение полномочий лиц, представляющих интересы
учреждаемого ТОО в процессе его регистрации.
7.1. Утвердить устав ТОО
(прилагается).
7.2. Назначить директором
ТОО «Chicago»: Кужахметова Н.Б.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор
заключен на неопределенный срок и вступает в силу со дня государственной
регистрации.
8.2. Договор составлен в 4
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Настоящий договор подписали:
Учредители ТОО «Chicago»:
Курмангалиева Г.А. __________________
Наурызбаева Б.Д. __________________
Тохин С.Ж. __________________
Нураева Р.Ж. __________________
Кушкалиев А.М. __________________
Махатов А.А. __________________
Хибин М.А. __________________
Директор ТОО «Chicago» ________________________ Кужахметов Н.Б.
Приложение 2
Печать ТОО «Chicago»
[1] Источник: прайс-лист
сервис-центра «Эвита» от 22.04.2003
[2] Компьютер №20 не приносит
прибыли, поскольку используется для внутренних нужд фирмы
[3] На 19 мая 2003 года
месячный расчетный показатель равен 872 тенге.
Источник: «Бизнес план — методика разработки»
На нашем сайте размещены примеры разработанных нами бизнес-планов, отзывы наших заказчиков, а также процедура заказа бизнес-плана в нашей компании. Узнайте как оптимизировать расходы на эту работу посмотрев видеопост
«Стоимость разработки бизнес-плана» на нашем канале Youtube.
Если вы заполните этот вопросник для подготовки коммерческого предложения, мы пришлём вам КП, учитывающее возможности такой оптимизации.