При загрузке в 1с пишет неверный реквизит документа

Неверный реквизит платежного документа КодНазПлатежа — исправляем ошибку

Как вы знаете, с 01.06.2020 произошли изменения в правилах составления платежных поручений. Появились новые коды в платежках на зарплату. В свою очередь банки тоже немного изменили формат файла выписки и теперь в нем указывается специальный реквизит КодНазПлатежа. Как правило, этот реквизит остается пустым и если у вас программа обновлена, изменений в загрузке данных из банка вы просто не заметите.

Однако в случае, когда программа по каким-то причинам у вас уже давно не обновляется, старая версия клиент-банка может некорректно обрабатывать новый формат. Соответственно, при загрузке выписки вы можете получить вот такое неприятное сообщение: Неверный реквизит платежного документа КодНазПлатежа.

Рис. 1

В зависимости от вашей конфигурации и номера релиза может произойти следующее

Программа пропустит строку и запишет ошибку в лог и затем загрузит данные как обычно
Система предупредит об ошибке и загрузит данные
Программа выдаст сообщение об ошибке и не будет ничего загружать

В данной статье мы рассмотрим именно третий случай.

Варианты решения проблемы.

Самым простым и очевидным решением, является обновить конфигурацию до актуального релиза. В нем данная проблема уже будет исправлена и дополнительных действий не потребуется. Если провести обновление не возможно, придется исправлять вручную самостоятельно или с помощью программиста.

Данная ошибка исправляется в конфигураторе. Поэтому перед любыми правками ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо сделать архивную копию базы данных. А в случае, если у вас вообще нет опыта работы с конфигуратором, то не настоятельно советую сначала попробовать исправить на копии базы данных и в случае успешной корректировки, можно будет пробовать исправлять на рабочей базе.

Помните, все изменения вы делаете на свой страх и риск.

Алгоритм действий для конфигураций на обычных формах (подходит для БП 2.0, УПП 1.3, УТ 10.3)

Сначала откройте конфигуратор и дереве метаданных найдите обработку которая называется «КлиентБанк
Затем откройте модуль объекта обработки
Далее необходимо заменить код в модуле:

Найдите следующую строку (рис. 2)

РеквизитыПлДок_НазначениеНеОбязательные = "НазначениеПлатежа1,НазначениеПлатежа2,НазначениеПлатежа3,НазначениеПлатежа4,НазначениеПлатежа5,НазначениеПлатежа6";

И ниже ее добавьте еще одну строку

РеквизитыПлДок_НазначениеНеОбязательные = РеквизитыПлДок_НазначениеНеОбязательные + ",КодВыплат,КодНазПлатежа";

Далее находим текст (рис. 3)

СоздатьКолонкуВТаблице(Таб, ТабПоле, "НазначениеПлатежа6", Т_Строка, "Назначение платежа, стр. 6", НеВидимая);

И добавляем еще две строки

	СоздатьКолонкуВТаблице(Таб, ТабПоле, "КодВыплат", Т_Строка, "Код выплат", НеВидимая);
	СоздатьКолонкуВТаблице(Таб, ТабПоле, "КодНазПлатежа", Т_Строка, "Код назначения платежа", НеВидимая);

Рис. 2

Рис. 3

4. После этого необходимо обновить конфигурацию.

Данный способ подойдет только для типовых конфигураций на обычных формах (БП 2.0, УПП 1.3, УТ 10.3 и других) и производных от них отраслевых решений. Для конфигураций на управляемых формах (например УНФ), исправление сделать немного сложнее. Если вам необходима помощь или консультация, вы всегда можете связаться с нами.

На этом все. Приятной и удобной работы!

Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях, чтобы не пропустить новые публикации.

Поделитесь ссылкой, если Вам понравилась эта статья.

Источник

1с загрузка из клиент банк ошибка в строке код=
Неверный реквизит платежного документа, строка : Код=

Согласно указанию ЦБ РФ № 3025-У, в выписки добавляется УИП (уникальный идентификатор платежа).

Обновить программу.
Скопируйте файл выписки, откройте, удалите все строки, начинающиеся со слова Код, сохраните, загружайте.

Это также можно сделать из 1С не копируя файл выгрузки из клиент банка. Ниже привожу инструкцию.

В обработке загрузки «Клиент банк».

Нажимаем на кнопку лупа в реквизите файл загрузки. Меню

Правка — Заменить

и заменяем «Код=» на пустую строку «» нажимаем кнопку «ЗАМЕНИТЬ ВСЕ» , после этого загрузка проходит успешно.

Неверный реквизит платежного документа, строка 35 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 36 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 37 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 38 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 39 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 40 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 41 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 42 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 43 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 44 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 45 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 46 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 47 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 48 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 49 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 50 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 51 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 52 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 53 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 54 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 55 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 56 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 57 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 58 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 59 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 60 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 61 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 62 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 63 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 64 : Код=

Источник

Здравствуйте.

1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.102)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.49.8)

При формировании выписки в системе Банка делаю выгрузку в 1С, формируется файл «kl_to_1c», который я сохраняю где мне удобно.
Захожу в 1С в выписки, нажимаю кнопку «Загрузить», выбирая файл загрузки тот, что недавно сохраняла.
«Читаю «данные из файла» и программа выдает мне системное сообщение:
Неверный реквизит платежного документа, строка 48 : Код=0

Делаю эту процедуру не первый раз, но такое получается впервые.
Помогите, пожалуйста, понять в чем дело.

Изменился формат у банков, а у вас релиз давнишний.
Обновляйтесь.

Заполнить и подать уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов

Цитата (Культурный):Изменился формат у банков, а у вас релиз давнишний.
Обновляйтесь.

Обновлять 1С?
Можно немного подробнее что именно с чем связано?

В каком смысле?
Обновление — есть неотъемлемая часть ведения бух.учета в 1С! 🙅
Есть желание работать со старыми формами (напр., декларации), форматами (напр., обмена с банками) или правилами (напр., заполнения платежных поручений)? Тогда не обновляйтесь.

Скопируйте файл выписки, откройте, удалите все строки, начинающиеся со слов ОКТМО и Код, сохраните, загружайте.

Заполняйте платежки с актуальными на сегодня КБК, кодами дохода и другими обязательными реквизитами

Цитата (pb-finans):Скопируйте файл выписки, откройте, удалите все строки, начинающиеся со слов ОКТМО и Код, сохраните, загружайте.

Вам не кажется, что просто обновиться умнее?
Безусловно можно с txt-шными файлами делать что угодно. Только смысл загрузки пропадает, т.к. пока вы правите файл возможно быстрее было бы забить руками.😉
И обмен с банком — это только одна из проблем. Налог на имущество, расчет страховых: отличий 49-го релиза от действующего полно.

Источник

неверный реквизит платежного документа строка код

Автор Sasha133, 01 апр 2014, 10:44

0 Пользователей и 1 гость просматривают эту тему.

Всем добрый день! буквально вчера при загрузке платежных поручений по налогам начал ругаться на поле код..база у нас особ не обновляется т.к. нетиповая

мб кто сталкивался с подобными штуками?

(0) :wacko:

Цитата: Sasha133 от 01 апр 2014, 10:44мб кто сталкивался с подобными штуками?

я ПОСТОЯННО сталкиваюсь с вопросами, на которые можно ответить: «МАЛО входящих данных!!!»

какая платформа(77,80,81,82,83), откуда загрузка(РИБ, обработка «Клиент-Банк»), какая ошибка(«ля-ля тополя… грузить НИЧЕГО НЕ буду»)???

p.s. вот даже НЕ знаю, что тебе ответить…
но желаю УДАЧИ в решении…

Представьте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают

Цитата: wise от 01 апр 2014, 11:09
(0)

Цитата: Sasha133 от 01 апр 2014, 10:44мб кто сталкивался с подобными штуками?

я ПОСТОЯННО сталкиваюсь с вопросами, на которые можно ответить: «МАЛО входящих данных!!!»

какая платформа(77,80,81,82,83), откуда загрузка(РИБ, обработка «Клиент-Банк»), какая ошибка(«ля-ля тополя… грузить НИЧЕГО НЕ буду»)???

p.s. вот даже НЕ знаю, что тебе ответить…
но желаю УДАЧИ в решении…

1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83) , бухгалтерия 1.6.30.6 в обработке импорта «клиент-банк» выскакивает ошибка
«Неверный реквизит платежного документа, строка 54 : Код=0»

ну а ТЕПЕРЬ…
открывай обработку и смотри откуда он берёт ЭТОТ «код»…

и смотри входящий файл, может изменилась структура файла… и теперь он хранится в ДРУГОМ месте.

Представьте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают

Можно ручками удалить в файле новое поле «Код=», но как это поправить в конфигурации?

(4) НЕТ !! удалять НЕЛЬЗЯ.
нужно написать НОВУЮ обработку загрузки, на базе старой…
т.е. изменить НЕСКОЛЬКО строк…
и пользоваться ей как ВНЕШНЕЙ.

Представьте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают

Решение все равно несколько искусственное… Интересно фирма 1с каким то образом поддерживает в таких ситуациях?

Представьте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают

Источник

Вызов мастера

Бесплатная консультация

31.12.2019

❄❄❄Сервисные Центры Computest поздравляют с наступающим новым…

11.09.2018

Изготовление ключей для домофонов в Приморском районе. Новая услуга!

06.05.2018

Данный рейтинг основан на количестве пользователей по…

03.05.2018

Разработанная инструкция усилиями ИТ специалистов компании «Компутест»…

01.05.2018

В этой статье ИТ специалисты компании «Компутест»…

03.01.2018

Политика ужесточения и повышенного контроля над соблюдением…

Способы оплаты

Мы работаем с физическими и юридическими лицами, а также с госучреждениями.

Если при загрузке из клиент банк ошибка, не загружает выписку в 1с с ошибкой в строке 41 код.

Возможные ошибки:

— 1с загрузка из клиент банк ошибка в строке код=
— Неверный реквизит платежного документа, строка: Код=

Решение при неверном реквизите платежного документа в 1с

Обновить вашу конфигурацию 1С
Или отредактировать загружаемый файл kl_to_1c.txt

Открываем файл принятый из банк клиента блокнотом, Правка-> Заменить «Код=» на «пустую вкладку»-> нажимаем кнопку «Заменить Всё» и Сохраняем-> Загружаем в 1С, после этого загрузка проходит успешно.

Минусы: при загрузки файла, каждый раз придётся править txt файл.

Источник

Показывать по
10
20
40
сообщений

Новая тема

Ответить

Алексей Великий

Дата регистрации: 24.07.2012
Сообщений: 226

Добрый день. При загрузке банковской выписки в конфигурацию «Бухгалтерия 8» релиза 2.0.51.8 происходит следующая ошибка:
«Неверный реквизит платежного документа Код=»

Насколько мне известно, решается она обновлением на актуальный релиз, но доступа к обновлениям конфигурации у нас нет. Подскажите, пожалуйста, какие есть пути решения данной проблемы?

Tanya

Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412

1 Обновиться. Ваша причина — нет доступа , не проходит.

2 Не загружать
3 Изменить обработку загрузки.

P.S.
Если судить по вашим вопросам на форуме — то непонятен ваш статус в организации. Вы кем работаете?

VVP

Дата регистрации: 12.10.2006
Сообщений: 4950

Tanya пишет:

Цитата
P.S. Если судить по вашим вопросам на форуме — то непонятен ваш статус в организации. Вы кем работаете?

Полагаю, что сисадмин, которого принуждают быть еще и одинэсником. Есть у меня такой полуклиент. Так же мечется.

ABell

активный пользователь

офлайн

Дата регистрации: 22.07.2007
Сообщений: 337

Алексей Великий пишет:

Цитата
Добрый день. При загрузке банковской выписки в конфигурацию «Бухгалтерия 8» релиза 2.0.51.8 происходит следующая ошибка: «Неверный реквизит платежного документа Код=» Насколько мне известно, решается она обновлением на актуальный релиз, но доступа к обновлениям конфигурации у нас нет. Подскажите, пожалуйста, какие есть пути решения данной проблемы?

Цитата

Исправляйте выписку до загрузки.

Показывать по
10
20
40
сообщений

Источник

Не загружается клиент банка

gsdgdgds

12.05.14 — 12:26

Добрый день. Кто нибудь сталкивался с проблемой загрузки из клиент банка? Выдает ошибку «Неверный реквизит платежного документа, строка 65 : Код=0» Если удалить эту строчку из txt документа то нормально грузит. Как быть, каждый раз удалять из дока эти строчки или же дописать код в 1С?

Господин ПЖ

1 — 12.05.14 — 12:28

(0) головой подумать — не предлагать?

ИС-2

2 — 12.05.14 — 12:32

(0) обнови конфигурацию или возьми из последнего релиза

Godofsin

3 — 12.05.14 — 12:32

(0) Вариант 1 — обновиться

Вариант 2 — подправить обработку загрузки

Kookish

4 — 12.05.14 — 12:33

(0) Вариант 3 — правильно выбрать систему банк-клиента в 1С по рекомендации ТП банка.

Господин ПЖ

5 — 12.05.14 — 12:33

щас угадаю — все это вокруг уин…

Kookish

6 — 12.05.14 — 12:34

(5) Это был вариант «0» в (2).

gsdgdgds

7 — 12.05.14 — 12:43

(3) Обновились, нет разницы. А подправить обработку загрузки. Она не игнорит стоку с тегом «код» Она ее проверяет на логическое выражение. Я не знаю как ее игнорировать.

Если Импорт_Загружаемые[Тег] = Истина Тогда

СтрокаДокумента[Тег] = Значение;

Иначе

Сообщить(«Неверный реквизит платежного документа, строка » + (Импорт_ТекущаяСтрока — 1) + » : » + СтрокаРазбора);

Возврат Ложь;

Можете подсказать как поправить обработку?

Масянька

8 — 12.05.14 — 12:45

(7) Что в строке, на которую ругается?

gsdgdgds

9 — 12.05.14 — 12:47

«Код=0» — это строка в документа. Неверный реквизит платежного документа

gsdgdgds

10 — 12.05.14 — 12:47

значение в тег «Код»

Godofsin

11 — 12.05.14 — 12:50

(9) (10) Какие мысли есть по этому поводу? Может что-нибудь на что-нибудть проверять и игнорировать в случае выполнения какого-нибудь условия?

gsdgdgds

12 — 12.05.14 — 12:51

Перем Импорт_Загружаемые;

gsdgdgds

13 — 12.05.14 — 12:53

Проверить тег на значение? Если оно равно значение «Код» то принимать его равным «» или переходить к следующему? Верно?

Godofsin

14 — 12.05.14 — 12:56

(13) Воооот!

Масянька

15 — 12.05.14 — 12:58

(13) Из файла, выгруженного из банк-клиента, берутся данные для создания и заполнения платежек в 1С.

В какой-то строке — либо не хватает данных, либо лишние, либо не понятны для 1С.

Так посмотри, что в той строке, на которую ругается.

Godofsin

16 — 12.05.14 — 12:58

(13) А вообще, что за конфигурация? Вариант с обновлением должен был проканать так то…

Kookish

17 — 12.05.14 — 12:58

(0) Сейчас они тебя научат снимать конфигурацию с поддержки да типовые менять. И покатишься по наклонной…

Godofsin

18 — 12.05.14 — 12:58

(13) Поправочка «Код=»

Godofsin

19 — 12.05.14 — 12:59

(17) Обработку можно во внешние пихнуть ))))

Господин ПЖ

20 — 12.05.14 — 13:00

Код=0 — это вполне нормальная строчка

gsdgdgds

21 — 12.05.14 — 13:00

(16) БП 1.6 Не типовая допилиная на 40% Добавлен управленческий учет и изменена реализация

Godofsin

22 — 12.05.14 — 13:01

(21) И про какое обновление ты нам тут втирал?

Godofsin

23 — 12.05.14 — 13:01

(20) не для (21)

Kookish

24 — 12.05.14 — 13:01

(21) Обана! Вот это поворот! Обновление точно не поможет. Позовите программиста.

Ganiev

25 — 12.05.14 — 13:01

(0)До последнего релиза обнови и будет гуд!

rozer76

26 — 12.05.14 — 13:01

пробегало здесь…

Ном=1;

Пока ном<ПотокЧтения.КоличествоСтрок() Цикл

  Если СокрЛП(ПотокЧтения.ПолучитьСтроку(ном))=»Код=» Тогда

  ПотокЧтения.УдалитьСтроку(ном);

     Иначе

  ном=ном+1;

  КонецЕсли;

  КонецЦикла;

  ПотокЧтения.Записать(Файл,Кодир);

Kookish

27 — 12.05.14 — 13:01

(24) И поломайте ему пальцы.

Ganiev

28 — 12.05.14 — 13:02

(21) ))) Хи.. а написал что обновлял!

Господин ПЖ

29 — 12.05.14 — 13:02

(23) плохой клиент-банк, плохой…

Масянька

30 — 12.05.14 — 13:03

Вангую: в банк-клиенте учли последние изменения по ПП.

cons74

31 — 12.05.14 — 13:03

(21) по правилам хорошего тона такое пишется только после 100 страниц обсуждения )))

gsdgdgds

32 — 12.05.14 — 13:04

(21) На типовую пытался подгрузить наш фаил и клиент банка

Kookish

33 — 12.05.14 — 13:04

(30) А в бухгалтерии 1.6 почему-то не учли.

Godofsin

34 — 12.05.14 — 13:05

(32) На типовую 1.6? Красавчег.

Господин ПЖ

35 — 12.05.14 — 13:05

(33) она сдохла давно

Kookish

36 — 12.05.14 — 13:05

(35) Тссссс…

gsdgdgds

37 — 12.05.14 — 13:06

(32) На типовую 2.0

Godofsin

38 — 12.05.14 — 13:07

(37) Не верю. У меня типовая 2.0 и хавает все нормально.

DjSpike

39 — 12.05.14 — 13:07

Я забыл здесь разрешены ссылки на инфостарт ? Если нет то удалите http://infostart.ru/public/270170/

gsdgdgds

40 — 12.05.14 — 13:12

Если Импорт_Загружаемые[Тег] = Истина Тогда

В этом месте программа сравнивает тег с чем-то. Как посмотреть с чем сравнивается? что бы добавить туда еще 1 реквизит?

Godofsin

41 — 12.05.14 — 13:13

(40) *рукалицо

Godofsin

42 — 12.05.14 — 13:15

(40) Покажи текст процедуры с выводом ошибки полностью

Масянька

43 — 12.05.14 — 13:17

+(42) И файл от банк-клиента.

gsdgdgds

44 — 12.05.14 — 13:19

(41) Помоги, не издевайся.

Перем Импорт_Загружаемые;

Если РазобратьТеговуюСтроку(СтрокаРазбора, Тег, Значение)Тогда

Если Импорт_Загружаемые[Тег] = Истина Тогда

СтрокаДокумента[Тег] = Значение;

Иначе

Сообщить(«Неверный реквизит платежного документа, строка » + (Импорт_ТекущаяСтрока — 1) + » : » + СтрокаРазбора);

Возврат Ложь;

КонецЕсли;

спотыкается на месте когда сравнивать начинает тег. Он разбирает строку «Код=0» В тег попадает «код» и после «Импорт_Загружаемые[Тег] = Истина Тогда» попадает на иначе. Значит не проходит сравнение. Вывод Нужно в переменную с которой сравнивают добавить наш «код» но я не могу заглянуть в нее так как если нажать перейти к определению он перебрасывает на «Перем Импорт_Загружаемые;»

gsdgdgds

45 — 12.05.14 — 13:22

Это сам фаил

1CClientBankExchange

ВерсияФормата=1.01

Кодировка=Windows

Отправитель=5NT(e) CLIENT 4.70.7

Получатель=Бухгалтерский учет, редакция 4.4

СекцияДокумент=Платежное поручение

Дата=08.05.2014

Номер=3822

Сумма=97358.67

ПлательщикСчет=4

ПолучательСчет=40

ПлательщикИНН=2317

ПлательщикРасчСчет=40702

Плательщик1=Открытое акционерное общество «Санаторий»

ПлательщикБИК=0463

ПлательщикКорсчет=301018

ПлательщикБанк1=ОАО «БАЛАКОВО-БАНК»

ПлательщикБанк2=Г БАЛАКОВО

ПолучательИНН=2320

ПолучательРасчСчет=40702

Получатель=ОАО «Сочинский мясокомбинат»»

ПолучательБИК=046015602

ПолучательКорсчет=301018

ПолучательБанк1=ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»

ПолучательБанк2=РОСТОВ-НА-ДОНУ

Очередность=5

СрокПлатежа=08.05.2014

НазначениеПлатежа=Оплата за продукты питания по с/ф, №СЧ-0042009 от 14.04.2014 , СЧ-0042776 от 26.04.2014,СЧ-0044117 от 30.04.2014Сумма 97358-67В т.ч. НДС(10%) 8850-79

ДатаСписано=08.05.2014

ПлательщикКПП=231

ПолучательКПП=232

КонецДокумента

СекцияДокумент=Платежное поручение

Дата=08.05.2014

Номер=3765

Сумма=13344.15

ПлательщикСчет=40702

ПолучательСчет=405018100

ПлательщикИНН=2317008757

ПлательщикРасчСчет=4070281

Плательщик1=Открытое акционерное общество «Санаторий»

ПлательщикБИК=046359728

ПлательщикКорсчет=3010

ПлательщикБанк1=ОАО «БАЛАКОВО-БАНК»

ПлательщикБанк2=Г БАЛАКОВО

ПолучательИНН=2309000994

ПолучательРасчСчет=40501810

Получатель=УФК по Краснодаскому краю (ФБУ «Краснодарский ЦСМ» л/с 20186X06940 )

ПолучательБИК=040349001

ПолучательБанк1=ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КР.

ПолучательБанк2=КРАСНОДАР

Очередность=5

СрокПлатежа=08.05.2014

НазначениеПлатежа=Доход отоказания платных услуг по сч 41600039/41 от 04.04.2014Сумма 13344-15В т.ч. НДС(18%) 2035-55

ДатаСписано=08.05.2014

СтатусСоставителя=08

ПлательщикКПП=23

ПолучательКПП=230

ПоказательКБК=00000

ОКАТО=037

ПоказательОснования=0

ПоказательПериода=0

ПоказательНомера=0

ПоказательТипа=0

Код=2

КонецДокумента

Godofsin

46 — 12.05.14 — 13:22

(44) Что мне кажется это не полностью процедура. Давай со слов Процедура ТакаяТо()

КонецПроцедуры

CepeLLlka

47 — 12.05.14 — 13:22

(44)Лол..

Ты не обновился походу..

Соответствие загружаемых формируется раньше, перед чтением строк документа

Посмотри что-нибудь такое — «СформироватьСоответствиеЗагружаемых» и увидишь там через запятую перечисляются все теги.. вот туда добавь..

Но этого будет мало..

Надо так-же добавить реквизит Код в самое ПП и добавить колонку в таблицу загружаемых. Иначе не прокатит..

gsdgdgds

48 — 12.05.14 — 13:24

(46)

Функция ЗагрузитьСекциюДокумента(СтрокаДокумента)

СтрокаРазбора = ПолучитьСтрокуИмпорта();

Пока Лев(Врег(СокрЛП(СтрокаРазбора)), 14) <> «КОНЕЦДОКУМЕНТА» Цикл

        Значение = «»;

        Тег = «»;

Если РазобратьТеговуюСтроку(СтрокаРазбора, Тег, Значение) Тогда

            Если Импорт_Загружаемые[Тег] = Истина Тогда

                СтрокаДокумента[Тег] = Значение;

            Иначе

            // неправиьный реквизит заголовка

                Сообщить(«Неверный реквизит платежного документа, строка » + (Импорт_ТекущаяСтрока — 1) + » : » + СтрокаРазбора);

                Возврат Ложь;

КонецЕсли;

Иначе

            // неправиьный реквизит заголовка

            Сообщить(«Нарушена структура платежного документа, строка » + (Импорт_ТекущаяСтрока — 1) + » : » + СтрокаРазбора);

            Возврат Ложь;

КонецЕсли;

СтрокаРазбора = ПолучитьСтрокуИмпорта();

КонецЦикла;

Возврат Истина;

КонецФункции

Godofsin

49 — 12.05.14 — 13:25

(48)     Пока Лев(Врег(СокрЛП(СтрокаРазбора)), 14) <> «КОНЕЦДОКУМЕНТА» Цикл

        Если Найти(СтрокаРазбора,»Код=»)<>0 тогда

            СтрокаРазбора = ПолучитьСтрокуИмпорта();

            Продолжить;

        КонецЕсли;

gsdgdgds

50 — 12.05.14 — 13:29

(49) Она самая

Godofsin

51 — 12.05.14 — 13:31

(50) Что «она самая»? я за тебя допилил

Godofsin

52 — 12.05.14 — 13:31

с тебя 500 руб.

gsdgdgds

53 — 12.05.14 — 13:33

(51) В какое место ее пихать?))

CepeLLlka

54 — 12.05.14 — 13:34

А что УИН в базу загружать не надо?

Godofsin

55 — 12.05.14 — 13:35

(53) Ну чууууваааак!!! Хорош тупить!

Найди в функции эту строку:

«Пока Лев(Врег(СокрЛП(СтрокаРазбора)), 14) <> «КОНЕЦДОКУМЕНТА» Цикл», потом добавь код

Godofsin

56 — 12.05.14 — 13:35

(54) Я хз, надо это ТС или нет

Масянька

57 — 12.05.14 — 13:39

(53) Попробуй в файле банк-клиента удалить строку Код=2 и загрузить.

Код=2 // вот эту

КонецДокумента

Godofsin

58 — 12.05.14 — 13:40

(57) Он пробовал уже

gsdgdgds

59 — 12.05.14 — 13:41

(55) Я воткнул куда надо… Теперь он просто пропускает ее и вся таблица пустаюя кроме поля назначения. Я так делал уже

ivanov-i-i

60 — 12.05.14 — 13:42

Попробуй так:

// Загружает секцию документа

//

Функция ЗагрузитьСекциюДокумента(СтрокаДокумента)

СтрокаРазбора = ПолучитьСтрокуИмпорта();

Пока Лев(Врег(СокрЛП(СтрокаРазбора)), 14) <> «КОНЕЦДОКУМЕНТА» Цикл

        Значение = «»;

        Тег = «»;

Если РазобратьТеговуюСтроку(СтрокаРазбора, Тег, Значение) Тогда

Если Врег(Тег) <> «КОД» Тогда // Добавлено+++

            Если Импорт_Загружаемые[Тег] = Истина Тогда

                СтрокаДокумента[Тег] = Значение;

            Иначе

                // неправиьный реквизит заголовка

                Сообщить(«Неверный реквизит платежного документа, строка » + (Импорт_ТекущаяСтрока — 1) + » : » + СтрокаРазбора);

                Возврат Ложь;

КонецЕсли;

КонецЕсли; // Добавлено+++

Масянька

61 — 12.05.14 — 13:45

(58) Где?

(59) В загружаемом файле удали строку, сохрани файл и пробуй загрузить в 1С.

gsdgdgds

62 — 12.05.14 — 13:47

(61) Это мы и так сейчас делаем что бы загружать тонну платежек.

gsdgdgds

63 — 12.05.14 — 13:48

(60) Нет, все равно пусто. в таблице. Я уже так делал. у меня потом вся таблица пустая. Мне так не нужно.

Масянька

64 — 12.05.14 — 13:48

(62) Значит — догоняйте БД до последнего релиза. В док-т ПП появились новые реквизиты, вот их и не хватает.

ivanov-i-i

65 — 12.05.14 — 13:50

(62) Так ты убери все, что раньше делал.

gsdgdgds

66 — 12.05.14 — 13:51

(64) что такое ПП скажите пожалуйста

Масянька

67 — 12.05.14 — 13:51

(66) Платежное поручение.

Godofsin

68 — 12.05.14 — 13:52

(59) Покажи, что получилось

Godofsin

69 — 12.05.14 — 13:52

(64) у него 1.6

Масянька

70 — 12.05.14 — 13:52

(66) Точно скажи, какой у тебя релиз.

Godofsin

71 — 12.05.14 — 13:52

+(68) У меня работает

Масянька

72 — 12.05.14 — 13:52

(69) Так он же говорил, что 2.0?!

gsdgdgds

73 — 12.05.14 — 13:52

1.6 (1.6.25.9)

Масянька

74 — 12.05.14 — 13:53

(73) И чего ты хочешь?!

Либо — переходить на 2.0, либо удалять строку с кодом.

Godofsin

75 — 12.05.14 — 13:55

(74) Да не надо ничего удалять. (49) отлично работает

gsdgdgds

76 — 12.05.14 — 13:56

(74) ВОт об этом я в начале спрашивал… Большенство по рекомендовала дописал. Я думал так будет легче. Я просто до этого убирал иначе и документ грузился без ошибки но при этом терял реквизиты ПП. (64)Дело в том что выгружает то нормально. Платежка соответствует стандартам. Проблема только в загрузке.

gsdgdgds

77 — 12.05.14 — 13:58

Может кто знает хорошо Командную строку? Я бы сделал батник и через него бы удалял циклом строки в которых есть «код=0» но к сожалению Команды для подобных манипуляция я нашел только под linux.

Масянька

78 — 12.05.14 — 13:59

(76) Значит — плохо дописал.

Показывай — как дописал (в каком модуле — тоже показывай).

gsdgdgds

79 — 12.05.14 — 14:01

sed -e ‘s/ «код=0″/ » «/’ -i (C:11.txt) это для linux для windows подобных команд не нашел

ivanov-i-i

80 — 12.05.14 — 14:02

(76) Возьми оригинал обработки, до того как ты там что-то изменял, и добавь строчки из (60). Сегодня только это делал для клиента — все прекрасно работает — ничего не теряется.

gsdgdgds

81 — 12.05.14 — 16:18

Up!

gsdgdgds

82 — 12.05.14 — 16:19

(60) http://yadi.sk/d/BlpAal1KPwiSc Вот что получается если сделать с 0 как вы сказали.

ivanov-i-i

83 — 12.05.14 — 17:11

А вот что получается у меня: http://yadi.sk/d/BE0DA4nBPx5UQ

Ты из (60) что добавил? Надо только строчки, где комментарий «Добавлено».

Масянька

84 — 12.05.14 — 17:17

(82) Слушай! Не выноси мосх!

Показывай весь код своей функции ЗагрузитьСекцию…

Источник