Неверный реквизит платежного документа КодНазПлатежа — исправляем ошибку
Как вы знаете, с 01.06.2020 произошли изменения в правилах составления платежных поручений. Появились новые коды в платежках на зарплату. В свою очередь банки тоже немного изменили формат файла выписки и теперь в нем указывается специальный реквизит КодНазПлатежа. Как правило, этот реквизит остается пустым и если у вас программа обновлена, изменений в загрузке данных из банка вы просто не заметите.
Однако в случае, когда программа по каким-то причинам у вас уже давно не обновляется, старая версия клиент-банка может некорректно обрабатывать новый формат. Соответственно, при загрузке выписки вы можете получить вот такое неприятное сообщение: Неверный реквизит платежного документа КодНазПлатежа.
В зависимости от вашей конфигурации и номера релиза может произойти следующее
- Программа пропустит строку и запишет ошибку в лог и затем загрузит данные как обычно
- Система предупредит об ошибке и загрузит данные
- Программа выдаст сообщение об ошибке и не будет ничего загружать
В данной статье мы рассмотрим именно третий случай.
Варианты решения проблемы.
Самым простым и очевидным решением, является обновить конфигурацию до актуального релиза. В нем данная проблема уже будет исправлена и дополнительных действий не потребуется. Если провести обновление не возможно, придется исправлять вручную самостоятельно или с помощью программиста.
Данная ошибка исправляется в конфигураторе. Поэтому перед любыми правками ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо сделать архивную копию базы данных. А в случае, если у вас вообще нет опыта работы с конфигуратором, то не настоятельно советую сначала попробовать исправить на копии базы данных и в случае успешной корректировки, можно будет пробовать исправлять на рабочей базе.
Помните, все изменения вы делаете на свой страх и риск.
Алгоритм действий для конфигураций на обычных формах (подходит для БП 2.0, УПП 1.3, УТ 10.3)
- Сначала откройте конфигуратор и дереве метаданных найдите обработку которая называется «КлиентБанк
- Затем откройте модуль объекта обработки
- Далее необходимо заменить код в модуле:
Найдите следующую строку (рис. 2)
РеквизитыПлДок_НазначениеНеОбязательные = "НазначениеПлатежа1,НазначениеПлатежа2,НазначениеПлатежа3,НазначениеПлатежа4,НазначениеПлатежа5,НазначениеПлатежа6";
И ниже ее добавьте еще одну строку
РеквизитыПлДок_НазначениеНеОбязательные = РеквизитыПлДок_НазначениеНеОбязательные + ",КодВыплат,КодНазПлатежа";
Далее находим текст (рис. 3)
СоздатьКолонкуВТаблице(Таб, ТабПоле, "НазначениеПлатежа6", Т_Строка, "Назначение платежа, стр. 6", НеВидимая);
И добавляем еще две строки
СоздатьКолонкуВТаблице(Таб, ТабПоле, "КодВыплат", Т_Строка, "Код выплат", НеВидимая); СоздатьКолонкуВТаблице(Таб, ТабПоле, "КодНазПлатежа", Т_Строка, "Код назначения платежа", НеВидимая);
4. После этого необходимо обновить конфигурацию.
Данный способ подойдет только для типовых конфигураций на обычных формах (БП 2.0, УПП 1.3, УТ 10.3 и других) и производных от них отраслевых решений. Для конфигураций на управляемых формах (например УНФ), исправление сделать немного сложнее. Если вам необходима помощь или консультация, вы всегда можете связаться с нами.
На этом все. Приятной и удобной работы!
Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях, чтобы не пропустить новые публикации.
Поделитесь ссылкой, если Вам понравилась эта статья.
Добрый день
выходит такое назначения в платежном поручении при загрузке банковской выписке КодНазПлатежа=
помогите пожалуйста разобраться , у меня с 1 июня 20года по этой причине не меняется остаток на конец дня
Заполнить и подать уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов
Юлия Радская,
1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.2006)
Добрый день.
https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/6/15751
По этой причине с 01.06.2020 года в выгружаемых с банка файлах добавлено поле: КодНазПлатежа для передачи кода вида дохода (поле 20 «Наз. пл.» платежного документа).
Цитата (Buh_pro):1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.2006)
Смотрю на специализированном сайте актуальные релизы: Платформа 1C:Предприятие 8.3 — 8.3.17.1549 от 07.07.20.
Александра Кривошеева,
ДА ,но дело в том что когда я загрузила выписки в 1с , все платежи загрузились в 1с с таким назначением , не понятно почему и при этом программа не рассчитывает остаток на конец дня, связанно ли с этим не понятно , программа не видит как будто выписку
Заполняйте платежки с актуальными на сегодня КБК, кодами дохода и другими обязательными реквизитами
1с загрузка из клиент банк ошибка в строке код=
Неверный реквизит платежного документа, строка : Код=
Согласно указанию ЦБ РФ № 3025-У, в выписки добавляется УИП (уникальный идентификатор платежа).
- Обновить программу.
- Скопируйте файл выписки, откройте, удалите все строки, начинающиеся со слова Код, сохраните, загружайте.
- Это также можно сделать из 1С не копируя файл выгрузки из клиент банка. Ниже привожу инструкцию.
В обработке загрузки «Клиент банк».
Нажимаем на кнопку лупа в реквизите файл загрузки. Меню
Правка — Заменить
и заменяем «Код=» на пустую строку «» нажимаем кнопку «ЗАМЕНИТЬ ВСЕ» , после этого загрузка проходит успешно.
Неверный реквизит платежного документа, строка 35 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 36 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 37 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 38 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 39 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 40 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 41 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 42 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 43 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 44 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 45 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 46 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 47 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 48 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 49 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 50 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 51 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 52 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 53 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 54 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 55 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 56 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 57 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 58 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 59 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 60 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 61 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 62 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 63 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 64 : Код=