Неверный реквизит платежного документа строка 296 код

1с загрузка выписки из клиент банк ошибка: «Неверный реквизит платежного документа, строка : Код=»

1с загрузка из клиент банк ошибка в строке код=
Неверный реквизит платежного документа, строка  : Код=

Согласно указанию ЦБ РФ № 3025-У, в выписки добавляется УИП (уникальный идентификатор платежа).

  • Обновить программу.
     
  • Скопируйте файл выписки, откройте, удалите все строки, начинающиеся со слова  Код, сохраните, загружайте.
  • Это также можно сделать из 1С не копируя файл выгрузки из клиент банка. Ниже привожу инструкцию.

В обработке загрузки «Клиент банк».

Нажимаем на кнопку лупа в реквизите файл загрузки. Меню

Правка — Заменить

и заменяем «Код=» на пустую строку «» нажимаем кнопку «ЗАМЕНИТЬ ВСЕ» , после этого загрузка проходит успешно.

решили это без обновления конфигурации, правкой загружаемого файла: Открываем файл принятый из банк клиента блокнотом, Правка->Заменить «Код=» на «»->Сохраняем-> Загружаем в 1С. У нас работает, попробуйте как один из вариантов.

Источник

Неверный реквизит платежного документа КодНазПлатежа — исправляем ошибку

Как вы знаете, с 01.06.2020 произошли изменения в правилах составления платежных поручений. Появились новые коды в платежках на зарплату. В свою очередь банки тоже немного изменили формат файла выписки и теперь в нем указывается специальный реквизит КодНазПлатежа. Как правило, этот реквизит остается пустым и если у вас программа обновлена, изменений в загрузке данных из банка вы просто не заметите.

Однако в случае, когда программа по каким-то причинам у вас уже давно не обновляется, старая версия клиент-банка может некорректно обрабатывать новый формат. Соответственно, при загрузке выписки вы можете получить вот такое неприятное сообщение: Неверный реквизит платежного документа КодНазПлатежа.

Представление ошибки
Рис. 1

В зависимости от вашей конфигурации и номера релиза может произойти следующее

  1. Программа пропустит строку и запишет ошибку в лог и затем загрузит данные как обычно
  2. Система предупредит об ошибке и загрузит данные
  3. Программа выдаст сообщение об ошибке и не будет ничего загружать

В данной статье мы рассмотрим именно третий случай.

Варианты решения проблемы.

Самым простым и очевидным решением, является обновить конфигурацию до актуального релиза. В нем данная проблема уже будет исправлена и дополнительных действий не потребуется. Если провести обновление не возможно, придется исправлять вручную самостоятельно или с помощью программиста.

Данная ошибка исправляется в конфигураторе. Поэтому перед любыми правками ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо сделать архивную копию базы данных. А в случае, если у вас вообще нет опыта работы с конфигуратором, то не настоятельно советую сначала попробовать исправить на копии базы данных и в случае успешной корректировки, можно будет пробовать исправлять на рабочей базе.

Помните, все изменения вы делаете на свой страх и риск.

Алгоритм действий для конфигураций на обычных формах (подходит для БП 2.0, УПП 1.3, УТ 10.3)

  1. Сначала откройте конфигуратор и дереве метаданных найдите обработку которая называется «КлиентБанк
  2. Затем откройте модуль объекта обработки
  3. Далее необходимо заменить код в модуле:

Найдите следующую строку (рис. 2)

РеквизитыПлДок_НазначениеНеОбязательные = "НазначениеПлатежа1,НазначениеПлатежа2,НазначениеПлатежа3,НазначениеПлатежа4,НазначениеПлатежа5,НазначениеПлатежа6";

И ниже ее добавьте еще одну строку

РеквизитыПлДок_НазначениеНеОбязательные = РеквизитыПлДок_НазначениеНеОбязательные + ",КодВыплат,КодНазПлатежа";

Далее находим текст (рис. 3)

СоздатьКолонкуВТаблице(Таб, ТабПоле, "НазначениеПлатежа6", Т_Строка, "Назначение платежа, стр. 6", НеВидимая);

И добавляем еще две строки

	СоздатьКолонкуВТаблице(Таб, ТабПоле, "КодВыплат", Т_Строка, "Код выплат", НеВидимая);
	СоздатьКолонкуВТаблице(Таб, ТабПоле, "КодНазПлатежа", Т_Строка, "Код назначения платежа", НеВидимая);   
Пример исправления
Рис. 2
Конфигуратор
Рис. 3

4. После этого необходимо обновить конфигурацию.

Данный способ подойдет только для типовых конфигураций на обычных формах (БП 2.0, УПП 1.3, УТ 10.3 и других) и производных от них отраслевых решений. Для конфигураций на управляемых формах (например УНФ), исправление сделать немного сложнее. Если вам необходима помощь или консультация, вы всегда можете связаться с нами.

На этом все. Приятной и удобной работы! 

Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях, чтобы не пропустить новые публикации.

Поделитесь ссылкой, если Вам понравилась эта статья.

Источник

1с загрузка из клиент банк ошибка в строке код=
Неверный реквизит платежного документа, строка  : Код=

Согласно указанию ЦБ РФ № 3025-У, в выписки добавляется УИП (уникальный идентификатор платежа).

  • Обновить программу.
     
  • Скопируйте файл выписки, откройте, удалите все строки, начинающиеся со слова  Код, сохраните, загружайте.
  • Это также можно сделать из 1С не копируя файл выгрузки из клиент банка. Ниже привожу инструкцию.

В обработке загрузки «Клиент банк».

Нажимаем на кнопку лупа в реквизите файл загрузки. Меню

Правка — Заменить

и заменяем «Код=» на пустую строку «» нажимаем кнопку «ЗАМЕНИТЬ ВСЕ» , после этого загрузка проходит успешно.



Неверный реквизит платежного документа, строка 35 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 36 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 37 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 38 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 39 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 40 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 41 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 42 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 43 : Код= 
Неверный реквизит платежного документа, строка 44 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 45 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 46 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 47 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 48 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 49 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 50 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 51 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 52 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 53 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 54 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 55 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 56 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 57 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 58 : Код= 
Неверный реквизит платежного документа, строка 59 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 60 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 61 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 62 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 63 : Код=
Неверный реквизит платежного документа, строка 64 : Код=

Источник

Здравствуйте.

1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.102)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.49.8)

При формировании выписки в системе Банка делаю выгрузку в 1С, формируется файл «kl_to_1c», который я сохраняю где мне удобно.
Захожу в 1С в выписки, нажимаю кнопку «Загрузить», выбирая файл загрузки тот, что недавно сохраняла.
«Читаю «данные из файла» и программа выдает мне системное сообщение:
Неверный реквизит платежного документа, строка 48 : Код=0

Делаю эту процедуру не первый раз, но такое получается впервые.
Помогите, пожалуйста, понять в чем дело.

Изменился формат у банков, а у вас релиз давнишний.
Обновляйтесь.

Заполнить и подать уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов

Цитата (Культурный):Изменился формат у банков, а у вас релиз давнишний.
Обновляйтесь.

Обновлять 1С?
Можно немного подробнее что именно с чем связано?

В каком смысле?
Обновление — есть неотъемлемая часть ведения бух.учета в 1С! 🙅
Есть желание работать со старыми формами (напр., декларации), форматами (напр., обмена с банками) или правилами (напр., заполнения платежных поручений)? Тогда не обновляйтесь.

Скопируйте файл выписки, откройте, удалите все строки, начинающиеся со слов ОКТМО и Код, сохраните, загружайте.

Заполняйте платежки с актуальными на сегодня КБК, кодами дохода и другими обязательными реквизитами

Цитата (pb-finans):Скопируйте файл выписки, откройте, удалите все строки, начинающиеся со слов ОКТМО и Код, сохраните, загружайте.

Вам не кажется, что просто обновиться умнее?
Безусловно можно с txt-шными файлами делать что угодно. Только смысл загрузки пропадает, т.к. пока вы правите файл возможно быстрее было бы забить руками.😉
И обмен с банком — это только одна из проблем. Налог на имущество, расчет страховых: отличий 49-го релиза от действующего полно.

Источник

Ваша заявка принята. Мы решим ваш вопрос в течение 2-х рабочих часов!

Спасибо! Ваша заявка принята.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

Спасибо! Мы свяжемся с вами через несколько минут

Вопрос:

В программе 1С:Бухгалтерия предприятия редакции 3.0 при создании платежного поручения на уплату налога, выходит ошибка «Возможно, платежные реквизиты указаны не верно», как исправить данную ошибку?

Ответ:

В первую очередь, при возникновении данной ошибки,  необходимо удостовериться, что у налоговой инспекции не было изменения платежных реквизитов. Если же их не было, а в  программе 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0, ошибка все еще высвечивается, то нажмите на кнопку «Исправить» рядом с текстом ошибки и сравните данные в двух столбцах. Ошибка может быть не в расчетном счете, БИКе и т.д, а в наименовании получателя. После того, как удостоверитесь, что налоговая инспекция действительно сменила название, нажимаете кнопку «Подставить рекомендуемые значения» и ошибка пропадает. Можете проводить документ и отправлять платежку в банк. 

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-67462 от 18 октября 2016 г.
Контакты редакции: +7 (495) 784-73-75, smi@4dk.ru

Поздравляем! Вы успешно подписались на рассылку

Источник

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Невский судостроительно судоремонтный завод реквизиты
  • Наркологический диспансер ювао кузьминки время работы
  • Невский универсам на большевиков часы работы магазина
  • Народный банк казахстана реквизиты банк корреспондент
  • Недопустимое значение реквизита код ошибки 0400000000