Видеоинструкция
В случае необходимости исправления ошибок в электронных документах, внесение таких исправлений зависят от состояния обмена и вида допущенной ошибки.
- Если документооборот завершен, воспользуйтесь инструкцией Создание корректировочных документов.
- Если документ создан, но не отправлен из-за обнаруженной ошибки, воспользуйтесь инструкцией Переформирование созданного электронного документа.
- Если после отправки документа обнаружена ошибка, то для его переформирования воспользуйтесь одним из представленных ниже вариантов.
Ошибки в табличной части документа
Если после отправки документа обнаружена ошибка в табличной части, то для его переформирования внесите изменения в соответствующий документ учета и нажмите кнопку Записать:
В появившемся окне указано, что из-за смены ключевых реквизитов электронный документ стал неактуальным. Необходимо аннулировать старый и создать новый электронный документ. Для переформирования документа нажмите гиперссылку Аннулируйте старый документ и создайте новый:
Укажите причину аннулирования ранее отправленного документа и нажмите кнопку Аннулировать:
Причина будет отражена в предложении об аннулировании, которое поступит контрагенту. Рекомендуется дождаться согласия об аннулировании со стороны контрагента, и уже после этого отправлять новую версию электронного документа.
Документ переформирован и ошибка исправлена.
Предыдущая версия электронного документа аннулирована.
Ошибка в реквизитах документа
Если после отправки обнаружена ошибка в реквизитах документа, то для его переформирования внесите изменения в соответствующий документ учета и нажмите кнопку Провести и закрыть:
Начиная с версии модуля ЭДО 1.9.1, появилась возможность переформировать электронный документ из формы предварительного просмотра. Для этого нажмите Другие действия → Переформировать документ:
По предыдущей версии электронного документа, контрагенту автоматически будет отправлено предложение об аннулировании с причиной Переформирование документа. Рекомендуется дождаться согласия об аннулировании со стороны контрагента, и уже после этого отправлять новую версию электронного документа.
Документ переформирован и ошибка исправлена.
Предыдущая версия электронного документа аннулирована.
Если используется модуль ЭДО ниже версии 1.9.1, то для переформирования документа измените время в документе учетной системы, затем нажмите кнопку Записать, для аннулирования документа, после переформируйте электронный документ нажав кнопку ЭДО → Просмотреть электронный документ.
Ошибки формата электронного документа
Если после отправки документа обнаружена ошибка формата, то перед его переформированием необходимо произвести смену формата исходящего электронного документа.
Начиная с версии модуля ЭДО 1.9.1, появилась возможность переформировать электронный документ из формы предварительного просмотра. Для этого нажмите кнопку Другие действия → Переформировать документ:
Электронный документ будет переформирован в указанном формате:
По предыдущей версии электронного документа, контрагенту автоматически будет отправлено предложение об аннулировании с причиной «Переформирование документа». Рекомендуется дождаться согласия об аннулировании со стороны контрагента, и уже после этого отправлять новую версию электронного документа.
Если используется модуль ЭДО ниже версии 1.9.1, то для переформирования документа измените время в документе учетной системы, затем нажмите кнопку Записать, для аннулирования документа, после переформируйте электронный документ нажав кнопку ЭДО → Просмотреть электронный документ.
Приложение 
Олеся, добрый день! 🙂
Cейчас все разложим «по полочкам».)
Итак, что означает ошибка, что «запись с такими ключевыми полями существует«?
Это значит, что, скорее всего, вы для удобства, не создали свой документ «Корректировка поступления» на основании первичного «Поступления услуг», а скопировали с предыдущего документа «Корректировки поступления».
Или на вопрос программы о том, использовать ли последнюю корректировку, ответили «Нет».
И все измерения регистра сведений «Ошибочные реквизиты контрагентов» продублировались.
Чтобы вам лучше понять, я приведу структуру регистра «Ошибочные реквизиты контрагентов».
Регистр работает так, что данные в выделенном прямоугольнике не могут повторяться!!!
При копировании происходит задвоение этих данных и проведение документа, включающее запись данных в указанный регистр, выдает ошибку.
На отправленный отчет в ИФНС поступило уведомление об отказе с одной из следующих формулировок:
- Файл с таким именем уже зарегистрирован;
- Документ с указанным «Видом документа» и «Номером корректировки» уже зарегистрирован;
- Повторная регистрация первичного документа.
- ФАЙЛ С ЭТИМ ИМЕНЕМ УЖЕ БЫЛ ПРИНЯТ РАНЕЕ (на отчет по форме 2-НДФЛ).
Отрицательный протокол с подобной формулировкой на отчет по 2-НДФЛ поступает в том случае, когда файл отчета дважды подгружается на стороне инспекции. Следует обратиться в ИФНС с просьбой, выслать корректный протокол на данный отчет.
Если подобное уведомление поступило на первичный расчет по другой форме, то причиной его формирования также является повторная загрузка отчета в проверочный комплекс на стороне ИФНС. Как правило, текст уведомления является ошибочным, а предоставленный отчет можно считать принятым.
Если данное уведомление поступило на корректирующий отчет, необходимо убедиться в том, что ранее не был предоставлен отчет с таким же номером корректировки (в электронном виде, по почте, лично). В данном случае необходимо повторно отправить отчет, указав в его реквизитах следующий по порядку номер корректировки.
Если отчет с данным номером корректировки представляется впервые, то ошибка также связана с повторной загрузкой файла отчета в базу данных ИФНС. Отчет считается представленным.
Если уведомление об отказе поступило на форму «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» (КНД 0505737), а также «Сведения по дебиторской и кредиторской задоолженности учреждения» (КНД 0503769) в случае необходимости сдать несколько отчетов по разным видам финансового обеспечения или видов деятельности, то необходимо дождаться из ИНФС «Извещение о вводе» на ранее отправленный отчет и только после этого высылать отчет с другим видом финансового обеспечения или вида деятельности.
Если уведомление поступило на отчет НДС, отправленный в ФНС 7717, то для решения вопроса требуется личное обращение налогоплательщика в инспекцию. Необходимо явиться в ФНС в отдел камеральной проверки НДС или обратиться по телефону 8 (495) 400-18-12.
Убедиться в том, что отчет был успешно принят, можно одним из следующих способов
1. Проверить наличие деклараций в базе ИФНС с помощью сервиса «Сверки», выбрав третий вид услуги — «Запрос по перечню налоговых деклараций (расчетов) и бухгалтерской отчетности» (см. Как отправить запрос на сверку через систему «Контур.Экстерн»?).
2. Лично обратиться в ИФНС (отдел ввода либо отдел по работе с налогоплательщиками) и уточнить регистрационный номер отчета.
3. Направить в адрес контролирующего органа официальное письмо с просьбой подтвердить прием отчета.
Все уведомления формируются в приемном комплексе Налогового органа, поэтому уточнить, был ли принят отчет, а также причины формирования уведомления об отказе, можно только обратившись в ИФНС.
Если в «Холидей» отправили УПД, который не прошёл проверку на стороне сети, на документ поступит уточнение с текстом ошибки.
Проверка товарной накладной, полученной из УПД
| Проверка | Текст ошибки |
|---|---|
| Проверка параметров документа | |
| Если функция УПД (/Файл/Документ@Функция) = СЧФДОП и поставщик работает по упрощенной системе налогообложения (признак УСНО смотрим в офисной системе) | Поставщик работает по упрощенной системе налогообложения. Функция УПД должна быть равна «ДОП» |
| Заполненность ИНН грузоотправителя ( /Файл/Документ/СвСчФакт/ГрузОт/ГрузОтпр/ИдСв/СвЮЛУч@ИННЮЛ или /Файл/Документ/СвСчФакт/ГрузОт/ГрузОтпр/ИдСв/СвИП@ ИННФЛ ) | Не указан ИНН грузоотправителя |
| Заполненность ИНН грузополучателя(/Файл/Документ/СвСчФакт/ГрузПолуч/ИдСв/СвЮЛУч@ИННЮЛ Или /Файл/Документ/СвСчФакт/ГрузПолуч/ИдСв/СвИП@ ИННФЛ ) | Не указан ИНН грузополучателя |
| Заполненность ИНН/КПП плательщика/покупателя (/Файл/Документ/СвСчФакт/СвПокуп/ИдСв/СвЮЛУч@ИННЮЛ и /Файл/Документ/СвСчФакт/СвПокуп/ИдСв/СвЮЛУч@КПП) | Не указаны параметры ИНН/КПП получателя |
| Совпадение ИНН покупателя и грузополучателя (/Файл/Документ/СвСчФакт/СвПокуп/ИдСв/СвЮЛУч@ИННЮЛ и /Файл/Документ/СвСчФакт/ГрузПолуч/ИдСв/СвЮЛУч@ИННЮЛ) | ИНН покупателя не совпадает с ИНН грузополучателя |
| Если поставщик является юридическим лицом, то проверяем заполненность ИНН и КПП в УПД (/Файл/Документ/СвСчФакт/СвПрод/ИдСв/СвЮЛУч@ИННЮЛ и /Файл/Документ/СвСчФакт/СвПрод/ИдСв/СвЮЛУч@КПП) | Не указаны параметры ИНН/КПП отправителя |
| Если поставщик является юридическим лицом, то ищем в справочнике контрагентов поставщика по ИНН и КПП (/Файл/Документ/СвСчФакт/СвПрод/ИдСв/СвЮЛУч@ИННЮЛ и /Файл/Документ/СвСчФакт/СвПрод/ИдСв/СвЮЛУч@КПП) И признаком «Разрешено работать с ЭТН и ЭСФ» | Не удалось определить поставщика по ИНН/КПП |
| Если поставщик является индивидуальным предпринимателем, то проверяем заполненность ИНН в УПД (/Файл/Документ/СвСчФакт/СвПрод/ИдСв/СвИП@ИННФЛ) | Не указан параметр ИНН отправителя |
| Если поставщик является индивидуальным предпринимателем, то ищем в справочнике контрагентов поставщика по ИНН (/Файл/Документ/СвСчФакт/СвПрод/ИдСв/СвИП@ИННФЛ) И признаком «Разрешено работать с ЭТН и ЭСФ» | Не удалось определить поставщика по ИНН |
| Если поставщик является индивидуальным предпринимателем и он работает по основной системе налогообложения, то проверяем, что в разделе «Продавец» заполнены «Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя». | Не заполнены реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя в разделе «Продавец» |
| Если подписант является индивидуальным предпринимателем и он работает по основной системе налогообложения, то проверяем, что в разделе «Подписант» заполнены «Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя». | Не заполнены реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя в разделе «Подписант» |
| Если грузоотправитель является индивидуальным предпринимателем и он работает по основной системе налогообложения, то проверяем, что в разделе «Грузоотправитель» заполнены «Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя». | Не заполнены реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя в разделе «Грузоотправитель» |
Если в офисной системе уже есть УПД (товарная часть), удовлетворяющая условиям:
то принимаемый документ отклоняется. Если же в офисной системе уже есть УПД (товарная часть), удовлетворяющая условиям:
то ранее полученный документ отклоняется. |
|
| Заполненность Суммы НДС документа (/Файл/Документ/ТаблСчФакт/ВсегоОпл/СумНалВсего/СумНал) | Не указана Сумма НДС по документу |
| Проверка, что суммы НДС по товарам соответствуют указанной сумме НДС по документу | Указанная сумма НДС по документу не совпадает с суммой НДС по товарным позициям |
| Заполненность Суммы без НДС (/Файл/Документ/ТаблСчФакт/ВсегоОпл@СтТовБезНДСВсего) | Не указана Сумма без НДС по документу |
| Проверка, что суммы без НДС по товарам соответствуют указанной сумме без НДС по документу (допуск +/- 5 коп.) | Указанная сумма без НДС по документу не совпадает с суммой без НДС по товарным позициям |
| Заполненность Суммы с НДС (/Файл/Документ/ТаблСчФакт/ВсегоОпл@СтТовУчНалВсего) | Не указана Сумма с НДС по документу |
| Проверка, что суммы с НДС по товарам соответствуют указанной сумме с НДС по документу | Указанная сумма с НДС по документу не совпадает с суммой с НДС по товарным позициям |
| Проверка подлинности подписи, проверка что подпись принадлежит документу | Не пройдена проверка ЭЦП подписанта |
| Проверка сертификата ЭЦП | Комментарий зависит от ошибки |
| Проверка, что в сертификате подписанта указан ИНН | Не найдено ИНН в ЭЦП |
| Проверка, что ИНН в сертификате совпадает с ИНН продавца в товарной части УПД | ИНН из ЭЦП не совпадает с ИНН из ЭТН |
| Проверка, что в сертификате указано ФИО владельца сертификата | Не удалось определить ФИО подписанта |
| Проверка, что в хранилище доверенностей Компании есть доверенность на поставщика с ФИО, который указан в сертификате | Не найдена доверенность на подписание документа |
| Проверка, что доверенность на контрагента по указанному ФИО не истекла | Дата доверенности на подписание документа истекла |
| Проверка табличной части документа | |
| Проверка заполненности наименования товара (/Файл/Документ/ТаблСчФакт/СведТов@НаимТов) | «Не указано наименование товара по товарной позиции № %номер товарной позиции в документе% |
| Проверка заполненности штрих- кода товара (Значение из /Файл/Документ/ТаблСчФакт/СведТов/ИнфПолФХЖ2@Значен при условии, что в /Файл/Документ/ТаблСчФакт/СведТов/ИнфПолФХЖ2@Идентиф указано значение «штрихкод») | Не указан ШК товара %наименование_товара% по товарной позиции № %номер товарной позиции в документе% |
| Наличие указанного штрихкода в справочнике номенклатуры в офисной системе | ШК товара %штрих- код_товара% отсутствует в системе |
| Заполненность кода единицы измерения (/Файл/Документ/ТаблСчФакт/СведТов@ОКЕИ_Тов) | Не указан код единицы измерения по товару %штрих-код товара% |
| Проверка заполненности цены без НДС единицы товара (/Файл/Документ/ТаблСчФакт/СведТов@ЦенаТов) | «Не указана цена без НДС за единицу товара %штрих-код товара% |
| Проверка заполнености ставки НДС товара (/Файл/Документ/ТаблСчФакт/СведТов@НалСт) | Не указана Ставка НДС по товарной позиции %штрих-код товара% |
| Проверка заполненности Суммы с НДС по товарной позиции (/Файл/Документ/ТаблСчФакт/СведТов@СтТовУчНал) | Не указана Сумма с НДС по товарной позиции %штрих-код товара% |
| Проверка заполненности Суммы без НДС по товарной позиции (/Файл/Документ/ТаблСчФакт/СведТов@СтТовБезНДС) | Не указана Сумма без НДС по товарной позиции %штрих-код товара% |
Сверка товарной части УПД и DESADV
| Проверка | Текст ошибки |
|---|---|
| Проверка по параметрам документа | |
| Проверка на совпадение ИНН продавца в товарной части УПД и DESADV В УПД смотрим поле /Файл/Документ/СвСчФакт/СвПрод/ИдСв/СвЮЛУч@ИННЮЛ или /Файл/Документ/СвСчФакт/СвПрод/ИдСв/СвИП@ИННФЛ | ИНН поставщика в уведомлении и накладной не совпадают |
| Проверка на совпадение ИНН покупателя в товарной части УПД и DESADV В УПД смотрим поле /Файл/Документ/СвСчФакт/СвПокуп/ИдСв/СвЮЛУч@ИННЮЛ | ИНН покупателя в уведомлении и накладной не совпадают |
| Проверка на совпадение Суммы с НДС в товарной части УПД и DESADV В УПД смотрим поле /Файл/Документ/ТаблСчФакт/ВсегоОпл@СтТовУчНалВсего | Сумма с НДС документа в уведомлении и накладной не совпадают |
| Проверка на совпадение Суммы НДС в товарной части УПД и DESADV В УПД смотрим поле /Файл/Документ/ТаблСчФакт/ВсегоОпл/СумНалВсего/СумНал | Сумма НДС документа в уведомлении и накладной не совпадают |
| Проверка на совпадение Суммы без НДС в товарной части УПД и DESADV В УПД смотрим поле /Файл/Документ/ТаблСчФакт/ВсегоОпл@СтТовБезНДСВсего | Сумма без НДС документа в уведомлении и накладной не совпадают |
| Проверка на совпадение общего количества товара в товарной части УПД и DESADV В УПД для получения общего количества товара суммируем по всем строкам значения поля /Файл/Документ/ТаблСчФакт/СведТов@КолТов | Количество товара итого по поставке в уведомлении и накладной не совпадают |
| Проверка, что в товарной части УПД нет товаров, отсутствующих в DESADV | Товар %Наименование в ЭТН% отсутствует в уведомлении об отгрузке |
| Проверка, что в DESADV нет товаров, отсутствующих в товарной части УПД | Товар %штрихкод в ASN% отсутствует в электронной накладной |
| Проверка по параметрам строк документа | |
| Проверка на совпадение количества товара в строке в товарной части УПД и DESADV В УПД смотрим поле /Файл/Документ/ТаблСчФакт/СведТов@КолТов | «Количество товара %наименование% в уведомлении и накладной не совпадают |
| Проверка на совпадение ставки НДС товара в строке в товарной части УПД и DESADV В УПД смотрим поле /Файл/Документ/ТаблСчФакт/СведТов@НалСт | «Ставка НДС товара %наименование% в уведомлении и накладной не совпадают |
| Проверка на совпадение Цены без НДС товара в строке в товарной части УПД и DESADV В УПД смотрим поле /Файл/Документ/ТаблСчФакт/СведТов@ЦенаТов | Цена без НДС товара %наименование% в уведомлении и накладной не совпадают |
| Проверка на совпадение единицы измерения товара в строке в товарной части УПД и DESADV В УПД смотрим поле /Файл/Документ/ТаблСчФакт/СведТов@ОКЕИ_Тов | «Единица измерения товара %наименование% в уведомлении и накладной не совпадают |
| Проверка на то, что Сумма без НДС товара в строке в товарной части УПД и DESADV отличается не более, чем на 5 копеек. В УПД смотрим поле /Файл/Документ/ТаблСчФакт/СведТов@СтТовБезНДС | Сумма без НДС товара %наименование% в уведомлении и накладной не совпадают |
| Проверка на совпадение Суммы НДС товара в строке в товарной части УПД и DESADV В УПД смотрим поле /Файл/Документ/ТаблСчФакт/СведТов/СумНал/СумНал | Сумма НДС товара %наименование% в уведомлении и накладной не совпадают |
| Проверка на совпадение Суммы с НДС товара в строке в товарной части УПД и DESADV В УПД смотрим поле /Файл/Документ/ТаблСчФакт/СведТов@СтТовУчНал | Сумма с НДС товара %наименование% в уведомлении и накладной не совпадают |
Проверка части «СЧФ», полученного из УПД
| Проверка | Текст ошибки |
|---|---|
| Проверка параметров документа | |
Проверка на выполнение условия:
(/Файл/Документ/Подписант@ОблПолн) |
Для функции %Функция УПД% в поле «Область полномочий» указано некорректное значение %Значение поля Область полномочий% |
Проверка на выполнение условия:
|
Счет-фактура составлен не продавцом. В реквизите «Статус» указано неверное значение |
Проверка на выполнение условия:
|
ЭСФ составлен продавцом, в реквизите «Статус» указано неверное значение |
| Если поставщик является юридическим лицом, то проверяем заполненность ИНН в УПД (/Файл/Документ/СвСчФакт/СвПрод/ИдСв/СвЮЛУч@ИННЮЛ ) | «Не указан ИНН продавца» |
| Если поставщик является юридическим лицом, то ищем в справочнике контрагентов поставщика по ИНН и КПП (/Файл/Документ/СвСчФакт/СвПрод/ИдСв/СвЮЛУч@ИННЮЛ) | «Не удалось определить продавца по ИНН/КПП. Проверьте правильность указания ИНН и/или КПП продавца и наличие соглашения об обмене электронными счет-фактурами» |
| Если поставщик является индивидуальным предпринимателем, то проверяем заполненность ИНН в УПД (/Файл/Документ/СвСчФакт/СвПрод/ИдСв/СвИП@ИННФЛ) | «Не указан ИНН продавца» |
| Если поставщик является индивидуальным предпринимателем, то ищем в справочнике контрагентов поставщика по ИНН (/Файл/Документ/СвСчФакт/СвПрод/ИдСв/СвИП@ИННФЛ) | «Не удалось определить продавца по ИНН/GLN. Проверьте правильность указания ИНН продавца и наличие соглашения об обмене электронными счет- фактурами» |
| Если поставщик является индивидуальным предпринимателем и он работает по основной системе налогообложения, то проверяем, что в разделе «Продавец» заполнены «Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя». | Не заполнены реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя в разделе «Продавец» |
| Если подписант является индивидуальным предпринимателем и он работает по основной системе налогообложения, то проверяем, что в разделе «Подписант» заполнены «Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя». | Не заполнены реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя в разделе «Подписант» |
| Проверка на заполненность ИНН грузоотправителя( /Файл/Документ/СвСчФакт/ГрузОт/ГрузОтпр/ИдСв/СвЮЛУч@ИННЮЛ или /Файл/Документ/СвСчФакт/ГрузОт/ГрузОтпр/ИдСв/СвИП@ ИННФЛ) | Не заполнен ИНН грузоотправителя |
| Совпадение ИНН покупателя и грузополучателя (/Файл/Документ/СвСчФакт/СвПокуп/ИдСв/СвЮЛУч@ИННЮЛ и /Файл/Документ/СвСчФакт/ГрузПолуч/ИдСв/СвЮЛУч@ИННЮЛ) | ИНН покупателя не совпадает с ИНН грузополучателя |
| Если грузоотправитель является индивидуальным предпринимателем и он работает по основной системе налогообложения, то проверяем, что в разделе «Грузоотправитель» заполнены «Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя». | Не заполнены реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя в разделе «Грузоотправитель» |
| Проверка, что ранее от этого контрагента не был получен первичный счет-фактура с таким же номером и датой, что и у принимаемого первичного счета-фактуры (УПД с функцией СЧФДОП или СЧФ) | «Счет-фактура с указанными номером и датой был представлен Вами ранее. Проверьте правильность указания номера и даты счет-фактуры» |
| Проверка, что принимаемый исправленный счет-фактура имеет дату исправления не ранее дату первичного счета-фактуры, выставленного контрагентом ранее | «Дата исправления счета- фактуры ранее даты составления счет- фактуры» |
| Проверка, что для принимаемого исправленного счета-фактуры в системе есть первичный счет-фактура, выставленный контрагентом ранее | «Отсутствует первичный счет-фактура, к которому составлен данный исправленный счет-фактура.» |
| Проверка, что ранее не был получен исправленный счет-фактура от того же контрагента с теми же номером и датой счета-фактуры и исправления счета-фактуры, что и у принимаемого документа | «Исправленный счет- фактура с указанными реквизитами уже существует» |
| Проверка, что суммы НДС по товарам соответствуют указанной сумме НДС по документу | «Неверно рассчитан итог по графе «Сумма налога, предъявляемая покупателю» счет-фактуры — не совпадает с суммой НДС, указанной построчно» |
| Проверка, что суммы с НДС по товарам соответствуют указанной сумме с НДС по документу | «Неверно рассчитан итог по графе «Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом -всего» — не совпадает со стоимостью товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом, указанной построчно» |
| Заполненность Суммы без НДС (/Файл/Документ/ТаблСчФакт/ВсегоОпл@СтТовБезНДСВсего) | «Не указан итоговый показатель в графе «Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога — всего»» |
| Проверка, что суммы без НДС по товарам соответствуют указанной сумме без НДС по документу (допуск +/- 5 коп.) Сумма без НДС по товару: (/Файл/Документ/ТаблСчФакт/СведТов@СтТовБезНДС) Сумма без НДС по документу: (/Файл/Документ/ТаблСчФакт/ВсегоОпл@СтТовБезНДСВсего) | «Неверно рассчитан итог по графе «Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога — всего» — не совпадает со стоимостью товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога, указанной построчно» |
| Проверка подлинности подписи, проверка что подпись принадлежит документу | Не пройдена проверка ЭЦП подписанта |
| Проверка сертификата ЭЦП | Комментарий зависит от ошибки |
| Проверка, что в ЭСФ указан ИНН продавца |
|
| Проверка, что ИНН в сертификате совпадает с ИНН продавца в товарной части УПД |
|
| Проверка, что в сертификате указано ФИО владельца сертификата | Не удалось определить ФИО подписанта |
| Проверка, что в хранилище доверенностей Компании есть доверенность на поставщика с ФИО, который указан в сертификате |
|
| Проверка, что доверенность на контрагента по указанному ФИО не истекла | Дата доверенности на подписание документа истекла |
| Проверка табличной части документа | |
| Проверка заполненности штрих- кода товара (Значение из /Файл/Документ/ТаблСчФакт/СведТов/ИнфПолФХЖ2@Значен при условии, что в /Файл/Документ/ТаблСчФакт/СведТов/ИнфПолФХЖ2@Идентиф указано значение «штрихкод») | Не указан ШК товара %наименование_товара% |
| Наличие указанного штрихкода в справочнике номенклатуры в офисной системе | «ШК товара %штрих-код_товара% отсутствует в системе |
| Проверка заполненности количества товара (/Файл/Документ/ТаблСчФакт/СведТов@КолТов) | Не указано количество товара %наименование товара% |
| Проверка заполненности Суммы без НДС товара (/Файл/Документ/ТаблСчФакт/СведТов@СтТовБезНДС) | Не указана Сумма без НДС товара %наименование товара% |
Сверка части «СЧФ/СЧФДОП» и «ДОП/СЧФДОП»
| Проверка | Текст ошибки |
|---|---|
| Проверка по параметрам документа | |
| Проверка, что в системе нет другого первичного счета-фактуры, утвержденного по поставке, на которую ссылается принимаемый первичный счет-фактура | На поставку %Номер накладной% и «Дата накладной» уже есть корректный счет-фактура |
| Проверка совпадения ИНН продавца в товарной накладной и принимаемом счете-фактуре /Файл/Документ/СвСчФакт/СвПокуп/ИдСв/СвЮЛУч@ИННЮЛ или /Файл/Документ/СвСчФакт/СвПокуп/ИдСв/СвИП@ИННФЛ | Продавец в накладной и счете-фактуре не совпадают |
| Проверка совпадения ИНН покупателя в товарной накладной и принимаемом счете-фактуре /Файл/Документ/СвСчФакт/СвПрод/ИдСв/СвЮЛУч@ИННЮЛ или /Файл/Документ/СвСчФакт/СвПрод/ИдСв/СвИП@ИННФЛ | Покупатель в накладной и счете-фактуре не совпадают |
| Проверка совпадения ИНН грузополучателя в товарной накладной и счете-фактуре /Файл/Документ/СвСчФакт/ГрузПолуч/ИдСв/СвЮЛУч@ИННЮЛ или /Файл/Документ/СвСчФакт/ГрузПолуч/ИдСв/СвИП@ИННФЛ | Грузополучатель в накладной и счете-фактуре не совпадают |
| Проверка совпадения ИНН грузоотправителя в товарной накладной и счете-фактуре /Файл/Документ/СвСчФакт/ГрузОт/ГрузОтпр/ИдСв/СвЮЛУч@ИННЮЛ или /Файл/Документ/СвСчФакт/ ГрузОт/ГрузОтпр /ИдСв/СвИП@ИННФЛ | Грузоотправителя в накладной и счете-фактуре не совпадают |
| Проверка наличия в принимаемом счете-фактуре товаров, которых нет в товарной накладной | Товар %Наименование товара в ЭСФ% отсутствует в электронной накладной |
| Проверка наличия в товарной накладной товаров, которых нет в принимаемом счете-фактуре | Товар %Наименование товара в ЭТН% отсутствует в электронном счете- фактуре |
| Проверка, что дата счета-фактуры больше, либо равна дате товарной накладной Дата счета-фактуры: /Файл/Документ/СвСчФакт@ДатаСчФ Дата товарной накладной: /Файл/Документ/СвСчФакт@ДатаСчФ | «Дата счета- фактуры ранее даты накладной» |
| Совпадение Суммы без НДС по документу в товарной накладной и принимаемом счете-фактуре Сумма без НДС документа: /Файл/Документ/ТаблСчФакт/ВсегоОпл@СтТовБезНДСВсего | «Итог по графе «Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога — всего» счета-фактуры не соответствует аналогичному показателю в ЭТН» |
| Совпадение Суммы НДС по документу в товарной накладной и принимаемом счете-фактуре Сумма НДС документа: /Файл/Документ/ТаблСчФакт/ВсегоОпл/СумНалВсего/СумНал | «Итог по графе «Сумма налога, предъявляемая покупателю» счета-фактуры не соответствует аналогичному показателю в ЭТН» |
| Совпадение Суммы с НДС по документу в товарной накладной и принимаемом счете-фактуре Сумма с НДС документа: /Файл/Документ/ТаблСчФакт/ВсегоОпл@СтТовУчНалВсего | «Итог по графе «Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом — всего» счета-фактуры не соответствует аналогичному показателю в ЭТН» |
| Проверка по строкам документа | |
| Проверка совпадения единицы измерения строки в товарной накладной и принимаемом счете-фактуре Единица измерения строки: /Файл/Документ/ТаблСчФакт/СведТов@ОКЕИ_Тов | «Единица измерения, указанная в ЭСФ по товару %Наименование товара%, не соответствует аналогичному показателю в ЭТН» |
| Проверка совпадения количества товара по строке в товарной накладной и принимаемом счете-фактуре Количество по строке: /Файл/Документ/ТаблСчФакт/СведТов@КолТов | «Количество товара, указанное в ЭСФ по товару %Наименование товара%, не соответствует аналогичному показателю в ЭТН» |
| Проверка совпадения цены без НДС по строке в товарной накладной и принимаемом счете-фактуре Цена без НДС: /Файл/Документ/ТаблСчФакт/СведТов@ЦенаТов | «Цена без НДС, указанная в ЭСФ по товару %Наименование товара%, не соответствует аналогичному показателю в ЭТН» |
| Проверка совпадения Суммы без НДС товара по строке в товарной накладной и принимаемом счете-фактуре Сумма без НДС по строке: /Файл/Документ/ТаблСчФакт/СведТов@СтТовБезНДС | «Сумма без НДС, указанная в ЭСФ по товару %Наименование товара%, не соответствует аналогичному показателю в ЭТН» |
| Проверка совпадения Суммы НДС товара по строке в товарной накладной и принимаемом счете-фактуре Сумма НДС по строке: /Файл/Документ/ТаблСчФакт/СведТов/СумНал@СумНал | «Сумма НДС, указанная в ЭСФ по товару %Наименование товара%, не соответствует аналогичному показателю в ЭТН» |
| Проверка совпадения Суммы с НДС товара по строке в товарной накладной и принимаемом счете-фактуре Сумма с НДС по строке: /Файл/Документ/ТаблСчФакт/СведТов@СтТовУчНал | «Сумма с НДС, указанная в ЭСФ по товару %Наименование товара%, не соответствует аналогичному показателю в ЭТН» |
| Проверка совпадения Ставки НДС товара по строке в товарной накладной и принимаемом счете-фактуре Ставка НДС по строке: /Файл/Документ/ТаблСчФакт/СведТов@НалСт | «Ставка НДС, указанная в ЭСФ по товару %Наименование товара%, не соответствует аналогичному показателю в ЭТН» |
Файл с таким именем уже зарегистрирован
1. Если ошибка пришла на первичный расчет
-
Уточните не сдавали ли Вы эту же декларацию в бумажном виде в ИФНС напрямую, по почте или через уполномоченных представителей.
-
Если Вы не отправляли декларацию ранее, то Вам необходимо обратиться в ИФНС (Контакты ИФНС ) (отдел ввода или отдел по работе с налогоплательщиками). Возможно произошла повторная загрузка одного и того же отчета в ФНС. Номер, под которым был зарегистрирован документ в ИФНС ранее, можно посмотреть в Результате приема.
2. Если ошибка пришла на уточненную декларацию, убедитесь, что ранее не отправлялся отчет с таким же номером корректировки. Номер корректировки указан в титульном листе отчета
3. Если корректирующий отчет с таким номером уже был, то Вам необходимо указать следующий по счету номер корректировки и отправить отчет заново.
Сделайте обмен документами с контрагентами проще — подключайтесь к ЭДО через Диадок
Оставить заявку
Ошибки в ЭДО происходят на разных этапах работы с сервисом и документами. Например, пользователь не может войти в систему, отправить электронный документ, подписать или получить его. На каждый случай существует отдельная инструкция по решению проблемы.
Ошибки в системе электронного документооборота можно разделить на:
- Ошибки при работе в интеграционных решениях — рассмотрим на примере работы в модуле для 1С.
- Ошибки при работе в веб-интерфейсе.
У каждого решения системы Диадок свои особенности и возможные ошибки в процессе работы пользователей. В большинстве случаев они не критичны и исправляются с помощью короткой инструкции. Главное — правильно определить проблему.
При возникновении любых ошибок в модуле первое, что стоит сделать, — проверить, установлена ли у вас актуальная версия. Если ваша версия модуля устарела и в программе доступно обновление, установите его. Часто это помогает быстро вернуться к исправной работе.
Чтобы обновить модуль Диадока, выполните следующее:
1. Нажмите на кнопку «Обновите модуль».
2. В открывшемся окне нажмите «Скачать обновление модуля».
3. Укажите папку, в которую будет сохранен модуль, и нажмите «Выбор папки».
4. Откройте скачанный модуль через пункт меню «Файл» → «Открыть» или добавьте в список дополнительных внешних обработок.
Если обновление модуля не решило проблему, необходимо выяснить суть ошибки, чтобы исправить ее. При работе в модуле для 1С ошибки могут возникнуть при отправке и получении документов. Рассмотрим подробнее виды ошибок, их причины, инструкции по устранению.
Попробуйте модуль для 1С от Диадока и работайте с документами в знакомом интерфейсе
Подключиться
Ошибки при отправке
Если вы работали с отправкой документов, но в модуле произошла ошибка, посмотрите ее в статусе документа. Проверьте, какая проблема возникла в вашем случае.
Статусы с ошибками:
- «Ошибка в подписи». Электронная подпись не прошла проверку на соответствие требованиям законодательства. Причину ошибки можно найти на странице просмотра документа: нажмите на Ф. И. О. подписанта, откроется окно «Электронная подпись». Причина ошибки выделена красным цветом. Для ее исправления и корректного подписания документов обратитесь в службу поддержки на почту diadoc@kontur.ru.
- «Ошибка доставки». Возникает при сбое во взаимодействии операторов в роуминге. Чтобы узнать причину ошибки, на странице просмотра документа нажмите на ссылку «Подробнее». Когда определите ошибку, обратитесь в службу поддержки на почту diadoc@kontur.ru для ее решения.
Ошибка заполнения даты. Дата — обязательное поле, при его пропуске возникает ошибка. Она может возникнуть во всех документах, которые формируются по требованиям приказа ФНС № 820. К ним относятся УПД, накладные, акты, счета-фактуры. Для внесения даты нажмите на ссылку «Заполните дату и номер». Откроется окно документа-основания в 1С, куда нужно внести данные.
Ошибка отображения документа. Если при отправке документа пользователь не видит его в списке, есть несколько возможных причин:
- Документ уже отправлялся. Если вы отправляли этот документ ранее, в системе появится ошибка. При необходимости вы можете сделать это повторно, следуя инструкции.
- Не настроен обмен документами с контрагентом. Документ может не отправиться, если контрагент не добавлен в Диадоке или не выполнено сопоставление в программе 1С. Исправить это поможет инструкция.
- Реквизиты документа не соответствуют условиям фильтра. Проверьте параметры отбора, возможно, отображается не весь список документов. Убедитесь, что у вас нет фильтра по организации, контрагенту, дате, виду пакета документов.
- Не настроена отправка непроведенных документов. В этом случае нужно подключить необходимый параметр в модуле для 1С. Сделать это можно в пару кликов с помощью инструкции.
- Не настроены параметры отправки документов. Нужный документ может не отобразиться в списке, если неверно выбраны настройки пакетов. Например, вы хотите отправить УПД, а в настройках указан пакет «СЧФ + ТОРГ12/Акт». Исправить это можно, отметив в настройках нужные пакеты документов. В этом вам поможет инструкция.
- Тип документа не поддерживается модулем. Модуль позволяет отправлять и получать сформированные в 1С ТОРГ-12 и акт выполненных работ, счет-фактуру, корректировочный счет-фактуру, счет на оплату, универсальный передаточный документ. Если созданный в 1С документ не соответствует одному из перечисленных типов, в разделе «Отправка документов» он не появится.
Ошибки при получении
Ошибка, при которой создается документ 1С с неверными данными. Например, некорректно заполняется наименование товара. Чтобы избежать этого, необходимо проверять сопоставление товаров при создании документа 1С. Как создать документ в 1С на основании входящего электронного документа, описали в инструкции.
Начните отправлять онлайн юридически значимые документы через Диадок
Подключиться
При работе пользователя в веб-интерфейсе Диадока могут возникать ошибки при входе в сервис. Для их устранения может понадобиться настроить новое рабочее место или получить доступ. В случае трудностей при подписании документов понадобится выяснить причину. Ниже рассмотрим типовые ошибки.
Ошибки при входе
Ошибка при входе по логину. Возникает, когда при попытке входа пользователь некорректно указывает логин или пароль. В этом случае стоит проверить правильность введенных данных. Если пароль утрачен, его можно восстановить по кнопке «Забыли пароль».
Ошибки при входе по сертификату электронной подписи. Бывают разных видов:
- «Настройте компьютер». Может возникать при работе на новом рабочем месте. Пройдите диагностику по адресу https://help.kontur.ru/diadoc. После ее завершения нажмите на кнопку «Выполнить рекомендуемые действия», поставьте галочку «Выбрать все» и начните «Установку и настройку».
- «Отправлен запрос на доступ» или «Доступ в ящик запрещен». Пользователь с действующим логином или сертификатом уже авторизован в ящике организации, но нужно получить доступ. Войти в аккаунт можно оперативно через администратора. Свяжитесь с сотрудником, Ф. И. О. которого указано в сообщении об ошибке, и запросите у него доступ к ящику. Администратору потребуется авторизоваться в личном кабинете, перейти в раздел «Настройки» — «Сотрудники» и принять запрос на доступ.
Ошибки при подписании
Ошибки в веб-интерфейсе могут возникать при подписании как исходящих, так и входящих документов. Рассмотрим самые популярные из них:
- Ошибка адреса в ящике организации. Если он заполнен как иностранный, необходимо исправить его на формат российского, обязательно указав код региона, в котором работает организация. Для этого перейдите в «Настройки» — «Реквизиты организации» — «Юридический адрес».
- Ошибка в основании полномочий. Проверьте, как заполнены основания полномочий в настройках сотрудника, — количество символов не должно превышать 120. Сократите текст, если он выходит за лимит.
- Ошибка при отправке через промежуточного получателя. На текущий момент отправка документов через промежуточного получателя — это дополнительная функциональность. Она доступна для пользователей Диадока при обмене документами внутри системы. Такая отправка не работает в роуминге, так как в нем возможна передача только одной подписи к документу. Решить проблему можно при переходе всех участников к совместной работе в Диадоке.
- Ошибка при аннулировании. В причине аннулирования указан пробел, что считается ошибкой. Пропишите причину аннулирования и повторите попытку.
Переводите документооборот в электронный вид вместе с Диадоком
Подключиться
Помимо ошибок, которые возникают при работе пользователей в системе, существуют ошибки в электронных документах. Важно всегда отправлять документы в ФНС в корректном формате и правильно вносить в них исправления, если вы заметили неточности или опечатки.
Неверный формат документов для ФНС
Передавать некоторые документы в налоговую можно только в утвержденном формате XML. Если компания допустит ошибку и вышлет документ в формате PDF, DOC или JPG, налоговая не примет такой документ и расценит это как его отсутствие. Штрафные санкции в таком случае варьируются от денежных штрафов до блокировки счетов. ФНС утвердила обязательный XML-формат для следующих электронных документов:
- счет-фактура и универсальный передаточный документ (УПД) по приказу № 820,
- счет-фактура и универсальный корректировочный документ (УКД) по приказу № 736.
Рекомендательный характер по передаче документов в формате XML действует для:
- акт о расхождении по форме ТОРГ-2,
- товарная накладная по форме ТОРГ-12,
- акт выполненных работ/оказанных услуг,
- транспортная накладная,
- сопроводительная ведомость,
- заказ-наряд.
Такие документы не обязательно передавать в формате XML. Это может быть также JPG, PDF, DOC и прочие, что не будет считаться ошибкой.
Корректировка и исправление электронных документов
Что делать, если ошибка допущена в самом документе? Сначала определите, насколько она критична. Несущественные ошибки и опечатки, которые не мешают определить стороны операции и ее основные условия, можно не исправлять. Это регулирует Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Если ошибку всё же необходимо исправить, это можно сделать, составив новый, исправленный документ. Оформите исправленный документ с тем же номером и датой, что и первоначальный. Обязательно укажите, что документ является исправленным, а также добавьте порядковый номер исправления и его дату.
Отдельные правила заполнения действуют для счета-фактуры и УПД. Они регламентируются постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость». При появлении изменений в стоимости уже выполненных работ, оказанных услуг или отгруженных товаров для их исправления используют корректировочные счета-фактуры и УКД.
Корректировочный счет-фактура
Такой счет-фактуру можно оформить при наличии документа, подтверждающего согласие покупателя с новыми условиями. Оформить корректировочный счет-фактуру можно в течение пяти дней с момента заключения.
Если обнаружена именно ошибка, опечатка, — например, пропущена буква, то формируется исправленный счет-фактура. Такой документ не требует никаких дополнительных соглашений.
Исправленный счет-фактура
Многие ошибки, возникающие в процессе работы с системой Диадок, можно оперативно исправить самостоятельно. Если в статье вы не нашли инструкции по решению своей проблемы, обратитесь в техподдержку Диадока. Специалисты круглосуточно на связи по нескольким каналам:
- в Центре поддержки в самом сервисе,
- в чате на сайте сервиса, в ватсапе или телеграме,
- на заказе звонка через специальную форму на сайте,
- по электронной почте diadoc@skbkontur.ru.
Если при работе с электронными документами в сервисах ЭДО возникают ошибки, их можно легко решить. Достаточно следовать инструкциям и подсказкам в системе. Исправление ошибок занимает несколько минут, а ведение электронного документооборота экономит компаниям время, деньги и ресурсы сотрудников.
Подключайтесь к Диадоку и оцените удобство работы с электронными документами
Подключиться
ФНС не приняла электронный отчет. Коды ошибок в уведомлении, как исправить
На данный момент многие организации сдают отчетность в электронном виде. Это удобно, да и в рамках норм законодательства некоторые фирмы просто обязаны сдавать отчетность электронно. Однако зачастую ФНС не принимает отчеты в связи с ошибками. Расскажем что делать и как исправить ошибки.
Сдача отчетности в электронном виде
В электронном виде ФНС принимает не только налоговую отчетность, но и бухгалтерскую, а также иные виды отчетов, пояснений, справок и т. д.
Датой представления отчета по ТКС или через личный кабинет налогоплательщикасчитается дата его отправки (абз. 3 п. 4 ст. 80 НК).
Также датой представления налоговой декларации (расчета) заявителем в электронной форме считается дата, зафиксированная в подтверждении даты отправки (п. 167 Административного регламента, утвержденного приказом ФНС от 08.07.2019 № ММВ-7-19/343@).
Налоговая декларация (расчет) в электронной форме считается принятой налоговой инспекцией, если заявителю поступила квитанция о приеме с усиленной квалифицированной электронной подписью, позволяющей идентифицировать соответствующую ИФНС (владельца квалифицированного сертификата).
Декларация считается не только поданной, но и принятой, если налогоплательщик получил квитанцию о приеме от своей ИФНС (п. 4 ст. 80 НК, п. 166 регламента).
Чтобы не было проблем со сдачей отчетности и можно было быстро исправить ошибки, лучше сдавать отчеты электронно через проверенные организации, которые предоставляют профессиональные услуги по сдаче электронной отчетности.
Такой компанией является Такском. Специалисты Такском помогут подключить электронную отчетность удаленно, без посещения офиса. При этом предлагается безлимитный сервис по сдаче отчетов во все подразделения Госорганов.
Почему ФНС не приняла электронный отчет?
Есть основания, по которым ФНС может не принять декларацию. Перечень таких оснований указан в п. 19 регламента, он — закрыт и не подлежит расширенному толкованию.
В частности, отчет могут не принять, если:
- отсутствуют документы, удостоверяющие личность лица, которое представляет декларацию (расчет);
- нет документов, подтверждающих полномочия лица — уполномоченного представителя заявителя на представление налоговой декларации (расчета);
- декларация (расчет) подается не по установленной форме (установленному формату);
- отчет подписан неуполномоченным лицом;
- отчет представляется в территориальный налоговый орган, в компетенцию которого не входит прием этой налоговой декларации (расчета);
- расчет по страховым взносам содержит ошибки, в том числе, если суммы одноименных показателей по всем физическим лицам не соответствуют этим же показателям в целом по плательщику страховых взносов;
- предоставляется расчет по страховым взносам, в котором указаны недостоверные персональные данные, идентифицирующие застрахованных физических лиц.
Если есть хотя бы одно из вышеперечисленных нарушений отчет не считается представленным.
Если же в отчете были другие ошибки, то ФНС формирует уведомление об уточнении сведений с указанием кода ошибки.
Ошибки в отчетах и их исправление
Перечень классификаторов (справочников), используемых в автоматизируемых информационных системах ФНС утвержден приказом ФНС от 26.08.2014 № ММВ-7-6/433@ и дополнен информацией согласно приложению № 5 к приказу ФНС от 30.12.2019 № ММВ-7-14/677@.
На данный момент в КОФО содержится более 300 наименований кодов ошибок, разберем самые распространенные.
Подписание отчета посредством ЭЦП
Самые первые ошибки возникают при подписании отчета при помощи ЭЦП. Если в этом пункте есть ошибка, то она придет под кодом 0100500001 «Отсутствуют сведения о доверенности в налоговом органе», 0100500002 «Срок действия доверенности истек» или 0100500006 «Отсутствует сообщение о доверенности».
В таком случае следует проверить подпись на соответствие.
Если отчет подписывает директор самостоятельно, то этот факт должен быть отражен в отчете, например, кодом «1». Если подпись ставит иной сотрудник по доверенности, то это тоже должно быть отражено в отчете, например, с кодом «2». При этом доверенность на право подписи предоставляется заранее в ФНС.
Документ можно направить в виде скан-копии по ТКС, но лучше узнать о способе передачи доверенности в самой ФНС. Данные о доверенности в налоговой должны полностью соответствовать данным доверенности, выданной на сотрудника в организации.
Также если доверенность была продлена или заменена — эти сведения также должны быть в ФНС.
Не найден плательщик
Также бывает, что при отправке отчета система выдает ошибку с кодом 0400100001 «Не найден плательщик по ИНН и КПП или ИНН, представленным в файле».
В данном случае нужно проверить ИНН и КПП, указанные в декларации. Путаница может возникнуть, если один бухгалтер сдает отчеты по нескольким компаниям, входящим в группу. Если ошибка была обнаружена, то её следует исправить и подать отчет заново.
Бывает и такое, что инспекция своевременно поставила компанию на учет, но не внесла сведения об этом в своей информационной базе. В этой ситуации отчетность не пройдет.
Дело даже доходит до судов. Например, в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.08.2016 № 09АП-32695/2016 по делу № А40-52269/2016 судья указал, что в такой ситуации привлечение налогоплательщика к ответственности за несвоевременную сдачу отчетности является неправомерным, так как налоговым органом не была обеспечена возможность для общества исполнить обязанности по сдаче декларации в электронной форме.
Вид документа уже зарегистрирован
Далее по популярности следует ошибка с кодом 0400200005 «Файл с признаком Вид документа (первичный, с признаком корректировки) уже зарегистрирован».
Это говорит о том, что в базе ФНС уже существует первичная или корректировочная декларация с таким же порядковым номером. В таком случае нужно проверить, был ли подан отчет с таким порядковым номером в ФНС ранее.
Если нет и ошибки со стороны организации не было, то весьма вероятно отчет «задвоился» со стороны ФНС. В таком случае отчет считается представленным. Но лучше дополнительно удостовериться в том, что отчет принят, например, запросив в ФНС регистрационный номер отчета.
Нарушено условие равенства
Также довольно распространенной являетсяошибка в ЕРСВ с кодом 0400400011 «Нарушено условие равенства значения суммы страховых взносов по плательщику страховых взносов совокупной сумме страховых взносов по застрахованным лицам».
Она говорит о том, что отчет не прошел контроль. Ошибка может крыться в неверном соотношении сумм, данных в отчете за текущий и предыдущие периоды, которые отражаются нарастающим итогом, в ошибках данных сотрудников, в несоответствии данным из отчетов по НДФЛ.
Сведения по указанным лицам не соответствуют сведениям в налоговой
Часто в ЕРСВ возникает ошибка с кодом 0400500003 «Сведения по указанным лицам не соответствуют (отсутствуют) сведениям, имеющимся в налоговом органе».
Это говорит о том, что личные сведения на сотрудников, данные в отчете отличаются от сведений, имеющихся в ФНС. В такой ситуации следует проверить сведения на сотрудников, которые имеются в организации и которые были занесены в отчет.
Возможно со стороны организации была опечатка, в связи с чем в отчет попали неверные сведения.
Но может получиться и так, что сотрудник сменил какие-либо данные, например, фамилию, и не сообщил об этом работодателю. В такой ситуации следует проверить еще раз все личные сведения на сотрудников, например, через базу ФНС.
Также может сложиться ситуация, когда неверные данные на сотрудника оказались именно в налоговой, а у организации ошибок нет. В этом случае следует подать сообщение в ФНС о необходимости исправления данных на сотрудника в базе.
В сервисе «Онлайн-Спринтер» компании Такском есть встроенная проверка на ошибки, что очень помогает при сдаче отчетности, в том числе ЕРСВ.