Бизнес план строительства спортивного комплекса - Контакты компаний и предприятий

Интерес к здоровому образу жизни и полезному досугу у россиян постепенно возрастает. Это создаёт благодатную почву для развития бизнеса в сфере спорта. Тем, кто заинтересован в создании прибыльного проекта, достичь цели поможет представленный бизнес-план спортивно-развлекательного комплекса. Он содержит подробные расчёты и пошаговую инструкцию по организации от регистрации предприятия до его запуска.

Описание проекта

Цель инвестора – открыть спортивно-развлекательный комплекс в городе с численностью населения более 500 тыс. человек. Для реализации идеи понадобится помещение площадью 350 м2, которое планируется купить. Объект будет расположен в густонаселённом районе новостроек. Здесь проживают преимущественно молодые обеспеченные люди от 18 до 40 лет.

Источник финансирования – собственные средства учредителей компании в размере 17 564 000 рублей. Выбранная организационная форма – ООО. Налоговый режим – упрощённый, ставка отчислений в бюджет – 15% от разницы между доходами и расходами.

Цели проекта:

получение прибыли;
создание дополнительных рабочих мест;
пополнение местного бюджета;
пропаганда здорового образа жизни;
приобщение молодёжи к спорту;
удовлетворение потребностей местных жителей в занятиях спортом и полезном досуге.

Перечень услуг

Посетителям комплекса будут предложены индивидуальные и групповые занятия по нескольким спортивным направлениям:

плавание;
плавание для грудничков;
аквааэробика;
настольный теннис;
занятия в тренажёрном зале;
пилатес;
йога;
дартс;
скалолазание;
детские секции – каратэ, ушу, хореография;
стретчинг;
фитнес;
бокс;
бильярд.

В спортивном центре могут заниматься дети и взрослые. Дополнительные услуги – массажный кабинет, детская игровая комната с батутами и лабиринтом. С её помощью можно привлечь молодых мам, которые хотят приобщиться к спорту, но им не с кем оставить малышей. В дальнейшем планируется расширение перечня услуг – открытие секций дзюдо, айкидо, боевого самбо и теннисного корта.

Анализ рынка

Стройность, красота и здоровье всегда будут в приоритете для женщин и мужчин среднего возраста. Рынок спортивно-оздоровительных услуг в России набирает обороты. В 2015 году на всей территории страны работало около 3000 фитнес-клубов, сейчас их количество увеличилось вдвое. Это говорит об увеличении спроса потребителей на занятия спортом.

Целевая аудитория СК – это мужчины (49%) и женщины (51%) в возрасте от 18 до 40 лет. Средний доход этих людей – 30 000–40 000 рублей в месяц. Их объединяет желание повысить свою привлекательность, улучшить здоровье, получить заряд бодрости. Требования, предъявляемые целевыми клиентами к спортивному комплексу:

удобное расположение;
наличие парковки;
хорошее техническое состояние объекта;
укомплектованность спортивным оборудованием;
широкий перечень услуг;
доступная цена;
высокий уровень подготовки инструкторов и тренеров;
хорошая репутация клуба;
наличие системы скидок.

Анализ конкурентов и оценка рисков

Перед тем как начать воплощать идею открытия спортивного комплекса в жизнь, нужно исследовать конкурентную среду. Важно выяснить, какие компании оказывают аналогичные услуги, по каким ценам. Также придётся изучить отзывы клиентов об этих компаниях, из них можно узнать об их сильных и слабых сторонах.

Прямые конкуренты – это подобные спортивные и оздоровительные комплексы, предлагающие широкий спектр услуг. Непрямые соперники – это небольшие фитнес-клубы, тренажёрные залы, частные бассейны, секции. На основе собранной информации следует составить список собственных конкурентных преимуществ.

Важно провести оценку рисков или факторов, которые способны повлиять на развитие проекта. К ним относятся:

снижение покупательной способности населения;
появление новых конкурентов;
потеря репутации из-за низкого качества обслуживания.

Организационный план

В организационном разделе бизнес-плана обозначена схема последовательных действий по созданию проекта. Она включает несколько этапов – регистрацию бизнеса, обустройство помещения, покупку оборудования и формирование кадрового состава.

Оформление документов

Спортивный комплекс оформляется как общество с ограниченной ответственностью с несколькими учредителями. В налоговую службу по месту прописки подают следующие документы:

паспорта;
ИНН-коды;
протокол или решение об учреждении ООО;
Устав предприятия в 2 экземплярах;
заявление по форме Р11001;
квитанция об оплате государственной пошлины;
заявление о переходе на УСН с указанием удобной ставки отчислений;
документы о праве собственности на помещение.

В заявлении о государственной регистрации юридического лица указывают коды ОКВЭД для спортивного комплекса:

93 «Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений» – это основная группа;
93.12 «Деятельность спортивных клубов»;
93.13. «Деятельность фитнес-центров»;
93.19 «Деятельность в области спорта прочая».

Внимание! Если в СК планируется оказывать услуги общего лечебного массажа, понадобится медицинская лицензия.

Выбор района и требования к помещению

Объект будет расположен вдали от конкурентов, в районе новостроек. Здесь проживают молодые семьи с детьми. Рядом находится большой транспортный узел и автобусная остановка. Нежилое отдельно стоящее здание в хорошем состоянии приобретается в собственность за 10 млн рублей. Его общая площадь – 350 м2. Проведены все коммуникации – водопровод, электричество, центральное отопление.

Вместе со зданием продаётся участок земли, который в перспективе будет использован для строительства теннисного корта. Помещение будет перепроектировано и отремонтировано, приведено в соответствие требованиям СанПина, СЭС и пожарной службы. На ремонт здания выделено 3,3 млн рублей.

Покупка оборудования

На покупку оборудования для спортивного комплекса выделено 4 млн рублей. Бо́льшая часть средств будет направлена на строительство бассейна и установку скалодрома. На остальные деньги планируется купить:

мебель;
шкафчики для одежды;
лавочки в раздевалку;
душевые кабины;
беговые дорожки;
орбитреки;
свободные веса;
силовые тренажёры;
шведские стенки;
маты;
боксёрские принадлежности;
лавки гимнастические;
кольца;
брусья;
зеркала для фитнес-зала;
оборудование для бильярдной;
кушетки в массажный кабинет;
столы, стулья;
оборудование для дартса;
коврики;
станция кроссфит;
гири;
утяжелители;
степ-платформы;
диски, штанги;
теннисные столы;
боксёрский ринг;
навес для пресса;
светильники;
кондиционеры;
инвентарь.

Всё оборудование новое, современное, приобретается у 3 поставщиков со скидкой 10%. Доставка, сборка и установка входят в стоимость товара.

Формирование штата сотрудников и их обязанности

Для обеспечения полноценной работы спортивного комплекса формируется штат сотрудников, состоящий из административных работников, тренеров, инструкторов, обслуживающего персонала. Предусмотрены такие вакансии:

директор;
2 администратора;
2 инструктора по плаванию;
2 инструктора на скалодром;
тренер по боксу;
2 тренера в тренажёрный зал;
инструкторы по фитнесу, пилатесу, йоге и стретчингу – 4;
менеджер игрового зала – 2;
инструктор по настольному теннису;
руководители детских секций – 3;
уборщицы – 4;
бухгалтер;
охранники – 2.

Общие требования к администраторам – вежливость, пунктуальность, внимательность, высшее образование, грамотная речь. В их обязанности входит приём звонков, запись посетителей, составление графика работы тренерского состава. Также они должны следить за порядком, встречать и консультировать клиентов.

Директор управляет персоналом, решает организационные вопросы, занимается продвижением бизнеса и формированием имиджа компании. Бухгалтер ведёт отчётность и своевременно сдаёт декларацию в налоговую службу.

Тренеры и инструкторы проводят индивидуальные и групповые занятия с посетителями клуба, помогают им достигать поставленных целей. Менеджеры игрового зала следят за порядком и обслуживают гостей, которые пришли отдохнуть, сыграть в бильярд, дартс или теннис.

Общие требования ко всем работникам спорткомплекса – опрятный внешний вид, культура речи, доброжелательность, коммуникабельность.

Маркетинговая стратегия и реклама

Открытие большого спортивного комплекса не останется незамеченным, однако реклама всё же нужна. Привлечь клиентов поможет эффективная маркетинговая стратегия. Первое, что нужно сделать, чтобы выделиться на фоне конкурентов, – разработать фирменный стиль компании и придумать запоминающееся название клуба. Оно должно ассоциироваться со здоровьем, радостью, лёгкостью, совершенством.

Примерно за месяц до открытия нужно начать информировать жителей района о возможности посещения нового современного спортивно-оздоровительного комплекса. Способы продвижения, которые помогут быстро сформировать клиентскую базу:

реклама в СМИ, на радио и ТВ;
распространение листовок с описанием услуг и ценами в супермаркетах, на парковках, около учебных учреждений;
создание сайта и его оптимизация под поисковые запросы;
раскрутка групп в популярных социальных сетях;
организация праздничного мероприятия в день открытия.

Когда образуется костяк постоянных клиентов, стоит разработать программу лояльности и начать проводить интересные акции. Скидки привлекут больше заинтересованных людей. Руководителю нужно лично встретиться с директорами крупных агентств, компаний, предприятий и предложить услуги спортивного комплекса корпоративным клиентам по выгодному тарифу.

Финансовые показатели проекта

Важно оценить экономические показатели проекта ещё на стадии его разработки. В бизнес-плане спортивно-развлекательного комплекса содержатся данные об объёме инвестиций, ежемесячных тратах и предполагаемых доходах. Сопоставив их, можно определить не только размер будущей прибыли, но и срок окупаемости проекта и рентабельность.

Затраты на организацию бизнеса

Инвестиции на открытие включают:

траты на оформление бизнеса – 14 000;
покупка помещения – 10 000 000;
закупка оборудования – 4 000 000;
ремонт – 3 300 000;
создание сайта – 50 000;
рекламная кампания – 200 000.

Итого: 17 564 000 рублей.

Текущие расходы

Ежемесячные траты на поддержание проекта:

оплата коммунальных услуг – 50 000;
выплата заработной платы с отчислениями – 770 000;
маркетинговые мероприятия – 30 000;
налог.

Итого: 850 000 рублей плюс налог.

Доходы спорткомплекса и расчёт ожидаемой прибыли

Среднее количество постоянных клиентов, которые посещают спортивный клуб постоянно и пользуются целым комплексом услуг, – 350 человек. Стоимость абонемента – 3200 руб. Среднемесячная выручка составляет 1 120 000 руб. Рассчитаем прибыль, отняв от этой суммы налоги и текущие расходы:

1 120 000 – 850 000 = 270 000 – это разница между доходами и расходами;
270 000 х 0,15 = 40 500 – отчисления в бюджет;
1 120 000 – 850 000 – 40 500 = 229 500 – чистая прибыль.

На самом деле доход комплекса может быть в 2 раза больше, если учитывать клиентов, которые не покупают абонементы на комплексное обслуживание, а пользуются одним видом услуг – ходят на фитнес, в бассейн, в бильярдную, водят детей на секции. Расчёты показывают, что даже при минимальном потоке клиентов бизнес является прибыльным. Проект окупится через 4–6 лет, в зависимости от величины клиентопотока.

Представленный бизнес нельзя назвать простым в организации, ещё один минус – необходимость больших денежных вливаний. Однако он имеет и множество преимуществ – стабильная высокая прибыль, быстрая окупаемость, широкие возможности для развития. Нельзя не учитывать социальную значимость проекта – он приносит людям пользу, помогает им стать здоровыми, красивыми, успешными и уверенными в себе.

Купить готовый бизнес план

Источник

Сегодня все больше людей интересуются здоровым образом жизни и, соответственно, возможностью заниматься спортом в комфортных залах. Поэтому многие предприниматели берут на вооружение бизнес-план спортивного комплекса и организовывают оздоровительный бизнес.

Стратегия разработки концепции

Существует множество вариантов открытия оздоровительного комплекса. Поэтому на первом этапе реализации проекта важно прописать его концепцию.
Она состоит из таких положений:

определение организационно-правовой формы, общие пути реализации проекта;
определение рыночной ниши и месторасположения оздоровительного комплекса;
формирование списка услуг;
анализ прибыльности и рентабельности организации;
определение оптимальных путей реализации поставленных задач;
определение конкретных действий для реализации проекта.

Выбор месторасположения

К выбору места постройки оздоровительного спорткомплекса надо подходить внимательно. Его целевая аудитория – люди среднего возраста, которые работают по плотному графику, поэтому им необходим спорткомплекс в удобном месте с удобным временем работы. Как правило, это люди в возрасте 18-45 лет с доходом от 500 долл. в месяц и выше. Хотя могут быть организованы специализированные комплексы, клубы или школы для более узкой категории граждан. Например, спортивная школа для детей или спортивный клуб для женщин.

Поскольку на постройку оздоровительного комплекса потребуется немало инвестиций, важно в кратчайшие сроки выйти на рентабельность. Ключевым фактором успеха станут постоянные клиенты. Поэтому важно суметь организовать их максимальный поток.

Идеальное месторасположение оздоровительного комплекса – спальный район. Здесь ваши клиенты смогут приходить на тренировки после работы недалеко от дома. Обязательно предусмотрите место для парковки.

Помещение

Выбор помещения зависит от набора предлагаемых услуг оздоровительного комплекса. Вариантов может быть масса. Это может быть как небольшое помещение, где предлагаются занятия по фитнесу, танцам, стрейчингу. А может быть большой комплекс с несколькими специализированными залами, бассейном, развлекательными зонами и даже собственной кухней. Соответственно, чем больший набор услуг, тем больше требований к оборудованию помещения от различных инстанций.

Помещение небольшого фитнес-клуба надо привести в соответствии с пожарными и санитарными нормами. Для открытия бассейна выдвигаются дополнительные требования санитарно-эпидемиологического контроля. Целый набор специальных требований имеет помещение, где организовано общественное питание.

Учтите, что в помещении кроме залов для занятий обязательно надо предусмотреть:

вестибюль;
стойку администратора;
гардероб;
раздевалки для клиентов;
раздевалки для персонала;
душевые;
туалеты.

Оборудование

Закупка оборудования оздоровительного комплекса тоже имеет массу нюансов. Можно закупить дорогое новое оборудование, а можно обойтись недорогими марками или даже б/у оборудованием. Первое подходит для больших комплексов, рассчитанных на клиентов со средним достатком и выше. Если статус вашего клуба ниже, можно брать подержанное оборудование.

Как правило, в тренажерный зал закупаются:

шведская стенка;
велотренажеры;
силовые тренажеры;
орбитрек;
беговая дорожка;
тренажеры для верхнего и нижнего пресса;
свободные веса.

Сколько закупать тренажеров, зависит от предполагаемого потока клиентов. В среднем, чтобы оборудовать зал средних размеров, потребуется около 100 тыс. руб.

Если вы решили открыть большой оздоровительно-развлекательный комплекс, надо закупить дополнительное развлекательное оборудование. Например:

спортивные развлекательные автоматы;
дартс;
американский пул или дартс;
бильярд;
мини-гольф.

Сотрудники

Костяк штата сотрудников будут составлять тренеры. К их выбору надо подходить тщательно, поскольку от их харизмы и профессионализма, умения общаться с людьми будет зависеть поток клиентуры вашего оздоровительного комплекса.

В основном на работу берут молодых, подтянутых парней и девушек. Считается, что они своим видом будут мотивировать клиентов на результат. Однако есть определенная категория людей, которые идут в спортивный клуб ради приятного времяпрепровождения. А многие вообще некомфортно себя чувствуют, сравнивая с недостижимым образом тренера. Поэтому стоит иметь в штате несколько возрастных тренеров, а также инструкторов не слишком спортивной комплекции. Тогда у клиентов будет выбор, и они смогут подобрать комфортного для себя специалиста.

Кроме тренеров в штате оздоровительного комплекса должны работать:

администратор;
массажист;
менеджеры;
бухгалтер;
директор.

Работа спортивного магазина

Чтобы повысить рентабельность оздоровительного комплекса, владельцы часто организовывают на его территории работу спортивного магазина. В нем обычно продают все, что связано с предлагаемыми спортивными услугами. Это может быть:

индивидуальное спортивное снаряжение;
спортивная одежда;
спортивное питание.

Начинать можно с одного пункта, постепенно расширяя ассортимент предлагаемых товаров. Чтобы предлагать спортивное питание надо изучить рынок, конкурентов, а также нанять грамотного продавца-консультанта, который разбирается не только в линейке товаров, но и в принципе в спортивном питании. Это может стать отдельным доходным бизнесом вашего дела. Не менее высокая конкуренция в сфере продажи спортивной одежды. Но если открывать магазин на территории своего клуба, вам не придется тратить много на рекламу – клиенты клуба автоматически становятся клиентами магазина и наоборот.

Разница между комплексом и центром

Создать спортивный комплекс намного затратней, чем обычный центр. Как правило, комплекс включает в себя максимальный набор различных спортивных услуг, а потому требует обустройства различных спортивных площадок. Часто спортивный комплекс предусматривает постройку:

беговых дорожек;
футбольного поля;
баскетбольного и волейбольного зала;
бассейна;
теннисных кортов и прочее.

Спортивный центр менее ориентирован на различные виды спорта. Фокус его внимания смещается в сторону расширения оздоровительных услуг. Так, кроме бассейна, здесь могут быть открыты сауны, бани, солярии, предлагаться оздоровительный и спортивный массажи, йога, пилатес, цигун и прочие оздоровительные практики. Каждое из этих направлений требует своих затрат на оборудование помещений, закупку инвентаря и поиска квалифицированных тренеров.

Чтобы определиться с тем, какое направление выбрать, надо провести маркетинговое исследование среди жителей района, в котором планируется оборудовать спортивное заведение. На основе этого исследования можно сразу определить ценовую политику ваших услуг, а также планировку помещения.

Спортивный клуб или школа

Также можно организовать спортивный клуб, который будет специализироваться на конкретном виде спорта или нескольких смежных. Еще одна отрасль спортивного бизнеса, которая может вас заинтересовать – это частная спортивная школа. Опять же, их организация зависит от массы нюансов.

Некоторые виды спорта не имеют конкуренции, а в других конкуренция довольно высокая. Например, открытие клуба единоборств может столкнуться с высокой конкуренцией, тогда как спортивная школа зимних видов спорта имеет мало конкурентов.

Как правило, такие школы открываются для детей. Поэтому располагать их надо недалеко от школ, садиков, жилых домов, чтобы родителям было удобно водить детей на занятия. Желательно, чтобы школа находилась недалеко от остановки общественного транспорта, чтобы родителям с детьми не пришлось далеко идти.

Оборудование и тренерский состав школ и клубов

Для специализированной школы или клуба важным является вопрос оборудования. Здесь не обойдешься б/у оборудованием и инвентарем. Все должно быть новым и качественным, а потому будет стоить немало.

Например, для организации боксерского клуба понадобятся:

боксерский ринг – 160 тыс. руб.;
около 5 боксерских снарядов – 8 тыс. руб./шт.;
боксерская груша – 9,5 тыс. руб.;
специализированный секундомер – 5 тыс. руб.;
10 пар боксерских перчаток – 3 тыс. руб.;
10 пар снарядных перчаток – 1,5 тыс. руб.;
20 скакалок – 55 руб./шт.

И это не считая закупки свободных весов и гимнастических снарядов, которые тоже необходимы для тренировок.

Особые требования выдвигаются к тренерскому составу. Обычно его формируют из бывших спортсменов или опытных тренеров со специальным образованием. Кроме того, спортивная школа или клуб должны иметь медпункт или оборудованную аптечку. В любом случае учащиеся спортивной школы или клуба должны обслуживаться в местном спортивном диспансере.

С другой стороны, работа такой школы или клуба может быть организована в рамках работы спортивного комплекса или центра.

Формирование стоимости услуг

Сегодня на рынке предлагается масса спортивных услуг различной ценовой категории. Формируя цены на услуги собственного спортивно-оздоровительного центра, надо учитывать такие основные нюансы:

их себестоимость;
стоимость услуг у конкурентов, в том числе и на смежные;
насколько уникальной является ваша услуга;
спрос на данную услугу.

Также формирование цены зависит от уровня клуба. Если это престижный клуб, цены, соответственно, устанавливаются довольно высокие. Но при этом на типичные услуги цены должны быть не выше рыночных. По общим правилам, на распространенные услуги стоит ставить цены ниже на 5-10%, чем у конкурентов. А вот на необычные и новые предложения можно ставить завышенные цены – на 10-20% больше, чем на похожие услуги у конкурентов. Конечно, для формирования постоянного клиентопотока, стоит организовывать различные скидки и акции.

Расчет финансовых вложений

Итак, спортивный комплекс, который оборудуется на арендованных площадях средней величины, потребует таких вложений:

аренда – примерно 3 тыс. долл. в месяц;
закупка оборудования – 10-20 тыс. долл.;
переоборудование, ремонт – 2-3 тыс. долл.;
зарплата – 5 тысяч долл. в месяц;
обслуживание комплекса – 1 тыс. долл. в месяц;
реклама – 3-5 тыс. долл.;
другие затраты – 1-3 тыс. долл.

Расходы во многом зависят от количества обслуживающего персонала. Например, зарплата тренера в среднем составляет 20 тыс. руб. в месяц. Для работы спортивного клуба понадобится не меньше двух тренеров. Работа массажиста оплачивается в 15 тыс. руб., если брать студентов Медицинской академии без опыта работы и проблем с жильем. Большой комплекс должен иметь в своем штате врача – это еще 20 тыс. руб. в месяц. Но небольшой клуб может обойтись без штатного медицинского специалиста. Зарплата бухгалтера обычно оценивается на уровне 7 тыс. руб., а уборщицы – 3 тыс. руб. в месяц.

Расчет прибыли и рентабельности

Чтобы рассчитать рентабельность спорткомплекса, надо просчитать все возможные источники доходов. Основными из них будут:

постоянные клиенты: в среднем в месяц в спортивный комплекс среднего размера приходит около 100 человек в месяц. Если средняя цена за услуги в среднем 50 долл. в месяц, то прибыль составит около 5 тыс. долл. в месяц;
временные клиенты: за одно посещение с них обычно берется 4 долл. В день таких клиентов приходит около 10 человек. Это значит 300 посещений, что равняется 1200 долл. прибыль в месяц;
другие источники (продажа снаряжения, одежды, спортивного питания).

Если на старте в открытие спорткомплекса пришлось вложить примерно 35-40 тыс. долл., то при грамотной организации дела, они могут вернуться уже через год. Чем больше инвестиций, тем большим будет срок окупаемости. Но в среднем рентабельность такого дела держится на уровне 20-30%.

Источник

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 3

Приложения (таблицы) 4

Методологические комментарии к бизнес-плану 5

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 7

СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 10

Описание проекта 10

Описание предполагаемых услуг 11

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 12

Обзор рынка физкультурно-спортивных услуг (хоккей, футбол, фитнес-центры) в ХХХ 12

Анализ потребителей. Сегментация потребителей. 17

Обзор потенциальных конкурентов на рынке в ХХХ 20

Анализ цен на услуги 21

Прогноз развития рынка физкультурно-спортивных услуг в ХХХ 21

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 23

План по персоналу 23

План-график работ по проекту 25

Источники, формы и условия финансирования 27

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 28

Описание функциональных зон спортивного комплекса: 28

Стоимость строительства зон комплекса. Особенности строительства 34

Описание и стоимость оборудования, мебели, инвентаря и прочего оснащения спорткомплекса для каждой зоны 36

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 38

Исходные данные и допущения 38

Услуги и цены 41

Инвестиционные издержки 42

Потребность в первоначальных оборотных средствах 45

Налоговые отчисления 45

Операционные издержки (постоянные и переменные) 47

План продаж 49

Расчет выручки 50

Прогноз прибылей и убытков 52

Прогноз движения денежных средств 53

Анализ эффективности проекта 54

АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 59

Анализ чувствительности проекта 59

Качественный анализ рисков 59

Точка безубыточности проекта 60

ПРИЛОЖЕНИЯ 62

Отчет о движении денежных средств (по месяцам) 62

Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций 9

Рисунок 1.2 График NPV проекта 10

Рисунок 3.1 Объем рынка платных физкультурно-спортивных услуг в ХХХ крае 2013-2017 (оценка) гг., млн. руб. 13

Рисунок 3.2 Темпы роста денежных доходов и расходов на платные физкультурно-спортивные услуги населения ХХХ края 14

Рисунок 3.3 Динамика роста населения г. ХХХ, 2013-2017 гг., тыс. чел. 15

Рисунок 3.4 Динамика численности платежеспособного населения г. ХХХ, 2013-2017F гг., тыс. чел. 15

Рисунок 3.5 Динамика численности населения, систематически занимающихся спортом, в г. ХХХ, 2013-2017F гг., тыс. чел. 16

Рисунок 3.6 Структура видов спорта в ХХХ по количеству спортивных учреждений, % 17

Рисунок 3.7 Структура рынка физкультурно-спортивных услуг в г. ХХХ, 2018 г, % 18

Рисунок 3.8 Структура потребителей фитнес-услуг по возрастным группам, % 19

Рисунок 3.9 Оценка структуры основных потребителей хоккейных и футбольных школ в г. ХХХ, 2018 г., % 20

Рисунок 3.10 Структура потребителей спортивных площадок (ледовая площадка, футбольное поле) 20

Рисунок 4.1 График реализации проекта 27

Рисунок 4.2 Структура финансирования инвестиционного проекта 28

Рисунок 5.1 Примерный внешний вид ледовой арены 29

Рисунок 5.2 Пример внешнего вида зоны для отработки технических элементов игры в хоккей 30

Рисунок 5.3 Пример внешнего вида крытого футбольного поля 31

Рисунок 5.4 Пример внешнего вида мини-футбольного поля 32

Рисунок 5.5 Пример внешнего вида зала для кроссфита 33

Рисунок 5.6 Пример внешнего вида зала с велотренажерами 33

Рисунок 5.7 Пример внешнего вида тренажерного зала 34

Рисунок 5.8 Примерный внешний вид кафе 35

Рисунок 5.9 Вариант внешнего вида спортивного комплекса 36

Рисунок 6.1 Структура инвестиционных затрат по проекту, % 44

Рисунок 6.2 График привлечения инвестиций, тыс. руб. 45

Рисунок 6.3 График NPV проекта 56

Рисунок 7.1 График точки безубыточности 62

Таблица 1.1 Этапы реализации проекта 9

Таблица 1.2 Основные финансовые показатели 10

Таблица 2.1 Перечень услуг спортивного комплекса 12

Таблица 3.1 Перечень основных конкурентов 21

Таблица 3.2 Средние цены на услуги проектируемого спортивного комплекса, руб. 22

Таблица 4.1. Формирование ФОТ и штатного расписания спортивного комплекса, тыс. руб. 24

Таблица 4.2 Этапы реализации проекта 26

Таблица 4.3. Условия кредитования 28

Таблица 5.1 Расшифровка стоимости проведения строительно-монтажных работ, тыс. руб 36

Таблица 5.2 Перечень основного оборудования 37

Таблица 5.3 Оснащение помещений, тыс. руб. 38

Таблица 5.4 Стоимость оборудования, тыс. руб. 38

Таблица 6.1. Определение стоимости собственного капитала 40

Таблица 6.2. Определение ставки дисконтирования 40

Таблица 6.3 Перечень и стоимость услуг 42

Таблица 6.4 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб. 43

Таблица 6.6 Налоговое окружение при УСН 46

Таблица 6.7 Налоговые отчисления в 2018-2027 гг., тыс. руб. 47

Таблица 6.8 Постоянные издержки, тыс. руб. 48

Таблица 6.9 Расчет коммунальных платежей 48

Таблица 6.10 Переменные издержки, тыс. руб. 49

Таблица 6.11 План продаж в 2018-2027 гг., шт. 50

Таблица 6.12 План выручки на 2018-2027 гг., тыс. руб. 51

Таблица 6.13 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 53

Таблица 6.14 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб. 54

Таблица 6.15 Показатели эффективности инвестиций 55

Таблица 7.1 Анализ чувствительности 60

Таблица 7.2 Основные риски проекта 61

Методологические комментарии к бизнес-плану

Настоящий бизнес-план представляет собой проект осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащий сведения о фирме, товарах и услугах, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности.

Период планирования – 2018-2027 гг.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является строительство спортивного комплекса в ХХХ.

Цели и задачи

Цель: оценка экономической эффективности строительства спортивного комплекса.

Задачи:

Оценка экономической эффективности проекта;
Оценка объема, емкости и структуры рынка;
Анализ потребителей и основных конкурентов;
Оценка тенденций и перспектив развития рынка;
Обоснование инвестиционных средств на реализацию проекта.

Источники информации

Отраслевая статистика;
Данные государственных структур;
Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;
Рейтинги;
Информационные ресурсы участников рынка;
Отраслевые и специализированные информационные порталы;
Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);
Региональные и федеральные СМИ;
Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Распространение

Материалы Бизнес-плана не предназначены для широкого распространения или публикации. При предоставлении бизнес-плана пользователям до их сведения должны быть доведены цели данного документа, допущения, принятые для его составления, а также все существующие ограничения по использованию.

Объем анализа

Бизнес-план подготовлен на основании информации, полученной из общедоступных источников.

Ограничение ответственности

Все мнения, выводы и оценки, содержащиеся в настоящем бизнес-плане действительны на дату его составления. Исполнитель не несет ответственности за изменение экономических, политических, социальных и иных условий, которые могут оказать влияние на обоснованность данных суждений.

Исполнитель не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, понесенные третьей стороной в результате использования информации данного бизнес-плана.

Используемые сокращения

ФСГС РФ — Федеральная Служба Государственной Статистики Российской Федерации;

ФТС РФ – Федеральная Таможенная Служба Российской Федерации.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Целью данного проекта является обоснование экономической эффективности и целесообразности строительства спортивного комплекса в ХХХ.

Инициатором данного проекта выступает ХХХ — ….

В рамках данного проекта предполагается оказание следующих услуг:

Аренда спортивного снаряжения;
Аренда зала с велотренажерами;
Аренда зоны для отработки технических элементов;
Аренда зала для кроссфита;
Аренда ледовой площадки для профессиональной тренировки хоккеистов;
Аренда крытого футбольного поля;
Аренда мини футбольного поля;
Услуги заточки коньков;
Катание на льду;
Услуги кафе;
Услуги тренажерного зала.

Так же проектируемый спортивный комплекс может оказывать услуги проведения ежегодных масштабных соревнований по хоккею и футболу.

Воздействие проекта на инфраструктурное развитие ХХХ

В результате реализации данного инвестиционного проекта улучшится инфраструктура ХХХ края, в частности г. ХХХ, за счет появления спортивных объектов, которых на сегодняшний день не хватает в исследуемом регионе.

Социальный аспект проекта

Настоящий проект носит социальный характер. В результате реализации данного проекта:

Появится возможность бесплатного посещения тренировок для молодых спортсменов. При спортивном комплексе будет создана профессиональная школа по игре в хоккей, где спортсмены смогу проходить обучение совершенно бесплатно. Для этого в проекте предусмотрено ежедневное выделение минимум 2х часов бесплатной аренды ледовой площадки;
Увеличится количество рабочих мест для населения г. ХХХ.

Место реализации проекта – ХХХ.

Режим работы – 7 дней в неделю.

Штат – ХХХ человек, из которых численность основного персонала составляет ХХХ человека.

Этапы реализации проекта приведены в таблице 1.1:

Таблица 1.1 Этапы реализации проекта

Этап проекта	Начало работ	Длительность, дней	Конец работ
Обоснование эффективности проекта
Подготовительные работы (оформление разрешительной документации и т.д.)
Аренда земельного участка
Ремонтно-строительные работы
Подбор, приобретение, доставка и монтаж основного оборудования и мебели
Формирование штатного расписания и подбор персонала
Формирование оборотных средств (закупка расходных материалов)
Начало работы спортивного комплекса

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Инвестиции

Объем инвестиционных вложений на реализацию проекта составляет ХХХ млн. руб. Период окупаемости рассматриваемого проекта составляет ХХХ с учетом дисконтирования. Ниже на рисунке приведен требуемый объем инвестиций.

Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций

Источник: расчеты MegaResearch

Основные финансовые показатели по проекту представлены в таблице:

Таблица 1.2 Основные финансовые показатели

Показатели эффективности инвестиций
Период расчета (горизонт планирования), мес.
Чистый доход (NV), тыс. руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. руб.
Внутренняя норма доходности (IRR), % в год
Индекс доходности (PI), ед.
Период окупаемости (PB), мес.
Дисконтированный период окупаемости (DPB), мес.
Инвестиции в проект, тыс. руб.
Средняя рентабельность продаж по проекту, %
Чистая прибыль (накопительная), тыс. руб.
Ставка дисконтирования, %

Источник: расчеты MegaResearch

На рисунке 1.2 показан график NPV проекта по годам его реализации. На графике NPV видно возрастание чистой приведенной стоимости проекта по годам:

Рисунок 1.2 График NPV проекта

Источник: расчеты MegaResearch

По данным исследования видно, что проект является выгодным. Чистый дисконтированный доход проекта на 2027 год составит ХХХ млн. руб.

СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

Описание проекта

В рамках настоящего проекта в ХХХ планируется строительство спортивного комплекса.

Основные характеристики проектируемого спортивного комплекса:

Наличие ледовой арены с трибунами на 300 посадочных мест для проведения тренировок юных спортсменов, а также спортсменов-профессионалов по игре в хоккей, фигурному катанию;
Наличие зоны для отработки технических элементов по игре в хоккей, оснащенной современным оборудованием;
Наличие крытого футбольного поля, а также мини-футбольного поля для тренировки юных спортсменов и спортсменов-профессионалов по футболу;
Наличия пункта проката спортивного снаряжения;
Возможность проведения семейного отдыха в спортивном комплексе;
Наличие тренажёрных залов;
Наличие кафе вместимостью 20 человек.

Основное направление деятельности спортивного комплекса – оказание полного комплекса платных физкультурно-спортивных услуг юным спортсменам, спортсменам-профессионалам, а также спортивным школам.

Визитной карточкой спортивного комплекса будут являться крытая ледовая арена и крытый футбольный стадион, которые будут открыты круглогодично как для спортсменов, так и для посетителей-любителей.

Воздействие проекта на инфраструктурное развитие ХХХ

Социальный аспект проекта

Настоящий проект носит социальный характер. В результате реализации данного проекта:

Появится возможность бесплатного посещения тренировок для молодых спортсменов. При спортивном комплексе будет создана профессиональная школа по игре в хоккей, где спортсмены смогу проходить обучение совершенно бесплатно. Для этого в проекте предусмотрено ежедневное выделение минимум 2х часов бесплатной аренды ледовой площадки;
Увеличится количество рабочих мест для населения г. ХХХ.

Описание предполагаемых услуг

Перечень услуг, который будет предоставлять спортивный комплекс, приведен в таблице ниже.

Таблица 2.1 Перечень услуг спортивного комплекса

Наименование услуги	Описание
Аренда спортивного снаряжения
Профессиональная школа хоккея
Аренда зала с велотренажерами
Аренда зоны для отработки технических элементов	Предоставление услуг аренды, как целого зала, так и приобретение одноразового посещения всех спортивных залов длительностью 1 час. К открытию спортивного комплекса будет установлено расписание, в какие часы посетители могут арендовать весь зал или брать одноразовое посещение.

Источники: данные Инициатора проекта, конкурентной разведки, аналитика MegaResearch

Помимо вышеописанных услуг, проектируемый спортивный комплекс так же будет оказывать услуги по организации ежегодных соревнований по хоккею и футболу.

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

Обзор рынка физкультурно-спортивных услуг (хоккей, футбол, фитнес-центры) в ХХХ

Физкультурно-спортивные услуги на сегодняшний день являются одним из основных видов сервисной деятельности в РФ. На современном этапе развития, в условиях качественного предобразования всех сторон жизни общества, возрастают и требования к физической подготовленности граждан.

Ниже на рисунке приведен объем рынка физкультурно-спортивных услуг в ХХХ крае. Этот показатель формируется Федеральной службой государственной статистики на основании данных форм федерального статистического наблюдения и оценки ненаблюдаемой деятельности на рынке услуг по утвержденной методологии и отражает объем потребления гражданами различных видов услуг, оказанных им за плату.

Рисунок 3.1 Объем рынка платных физкультурно-спортивных услуг в ХХХ крае 2013-2017 (оценка) гг., млн. руб.

Источник: данные Росстата, оценка MegaResearch

Из рисунка видно, что объем платных физкультурно-спортивных услуг в ХХХ крае растет в среднем на ХХХ%. Объем платных физкультурно-спортивных услуг в 2014 году вырос почти в ХХХ раза, чему способствовало открытие спортивных залов, фитнес-клубов и прочих спортивных заведений. Так же скорому росту спортивных услуг способствовала реализация госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в ХХХ крае».

Для понимания потенциала рынка определим его емкость. Спрос на рынке физкультурно-спортивных услуг очень сильно зависит от уровня доходов населения. Для определения емкости рынка физкультурно-спортивных услуг необходимо оценить темпы роста денежных доходов и расходов на физкультурно-спортивные услуги в исследуемом регионе.

Рисунок 3.2 Темпы роста денежных доходов и расходов на платные физкультурно-спортивные услуги населения ХХХ края

Источник: данные Росстата, оценка MegaResearch

Из графика видно, что темпы роста рынка платных физкультурно-спортивных услуг в последние годы идут практически вровень с темпами роста доходов населения. Следует отметить, что, по данным Росстата, в январе 2017 года среднедушевой доход населения ХХХ края составил ХХХ руб., что на 14% выше, чем в январе 2016 года.

Поскольку платные физкультурно-спортивные услуги может позволить себе далеко не каждый житель ХХХ, то необходимо выделить платежеспособную долю населения. Данный показатель будет рассчитан на основании статистических данных. В первую очередь рассмотрим динамику роста населения г. ХХХ.

Рисунок 3.3 Динамика роста населения г. ХХХ, 2013-2017 гг., тыс. чел.

Источник: данные Росстата, оценка MegaResearch

Как видно из рисунка, население г. ХХХ ежегодно растет в среднем на ХХХ% в год.

Ниже на рисунке приведена динамика численности платежеспособного населения в г. ХХХ. Данный показатель рассчитывался на основании данных органов статистики. В данный показатель включены группы с доходом выше прожиточного минимума.

Рисунок 3.4 Динамика численности платежеспособного населения г. ХХХ, 2013-2017F гг., тыс. чел.

Источник: данные Росстата, оценка MegaResearch

Как видно из рисунка, численность платежеспособного населения за последние 3 года показывает рост, в среднем на ХХХ%, и в 2017 году, по оценке аналитиков MegaResearch, составила ХХХ% от общей численности населения.

Ниже на рисунке приведена динамика численности населения, систематически занимающихся спортом.

Рисунок 3.5 Динамика численности населения, систематически занимающихся спортом, в г. ХХХ, 2013-2017F гг., тыс. чел.

Источник: данные Росстата, оценка MegaResearch

Как видно из рисунка, численность населения, систематически занимающихся спортом, ежегодно увеличивается в среднем на ХХХ%.

На основании вышеизложенных данных можно оценить емкость рынка физкультурно-спортивных услуг в стоимостном выражении. На сегодняшний день человек, систематически занимающийся спортом, посещает спортивные учреждения в среднем ХХХ раза в неделю или ХХХ раз в месяц (ХХХ посещения в год). В г. ХХХ годовая карта в фитнес клубе стоит в среднем ХХХ руб. В 2017 году численность населения, систематически занимающихся спортом, составила ХХХ тыс. человек, что также включает и детей в возрасте до 18 лет, которые посещают спортивные школы и секции, что в процентом соотношении составляет порядка ХХХ%. Из этих ХХХ% детей порядка ХХХ% посещают платные спортивные секции. Таким образом, исключив детей, которые не посещают платные секции, из общего количества спортивного населения г. ХХХ, вычислим ёмкость рынка:

Емкость рынка = Численность населения*средняя стоимость годового абонемента

Таким образом, емкость рынка составит порядка ХХХ млрд. руб.

Ниже на рисунке приведена структура видов спорта в ХХХ. Данный показатель формировался на основании количества спортивных учреждений, в том числе стадионов, ледовых площадок, представленных в ХХХ.

Рисунок 3.6 Структура видов спорта в ХХХ по количеству спортивных учреждений, %

Источник: данные Росстата, отраслевые источники, оценка MegaResearch

Как видно из рисунка, большую долю в ХХХ по количеству спортивных сооружений занимают фитнес-центры и тренажерные залы (с долей ХХХ%). Со слов начальника управления по физической культуре и спорту ХХХ, в период с 2001 по настоящее время в городе построено свыше ХХХ спортивных сооружений, из которых около ХХХ — муниципальные. Всего на развитие спорта в этот период потрачено более ХХХ миллиардов рублей. За это время были построены стадионы …… и многие другие. Всего в городе существует около ХХХ различных спортивных объектов. Имеющаяся материальная база позволяет заниматься спортом более ХХХ тысячам ХХХ.

Ниже на рисунке приведена структура рынка физкультурно-спортивных услуг в г. ХХХ. Данный показатель строился на основании данных о численности населения, которое занимается определенным видом спорта, а также на основании экспертных оценок управления физической культуры администрации ХХХ.

Рисунок 3.7 Структура рынка физкультурно-спортивных услуг в г. ХХХ, 2018 г, %

Источник: данные Росстата, отраслевые источники, оценка MegaResearch

Как видно из рисунка, большую долю занимают футбол (ХХХ%), баскетбол (ХХХ%) и плавание (ХХХ%), и хоккей (ХХХ%). К прочим относятся такие виды спорта, как вольная борьба, спортивное ориентирование, конный вид спорта, стрельба, биатлон, фигурное катание и т.д.

На сегодняшний день в ХХХ насчитывается порядка ХХХ ледовых коробок, которые включают в себя ХХХ ледовых стадионов, муниципальные катки и ледовые коробки, расположенные в жилых районах. Однако по состоянию на конец 2017 года были залиты только ХХХ% или ХХХ ледовые коробки. Обусловлено это тем, что возведение ледовых коробок, расположенных в жилых районах, производится за счет жителей этих районов и на сегодняшний день они не готовы платить за каждую ледовую коробку во дворе. Даже при условии, что такой вид спорта, как хоккей, более чем востребован в исследуемом регионе, для его развития требуется участие, как правительства ХХХ края, так и вложения частных инвесторов. Выделим основные проблемы, с которыми на сегодняшний день сталкивается ХХХ край, в том числе и г. ХХХ:

Анализ потребителей. Сегментация потребителей.

Основными потребителями платных физкультурно-спортивных услуг являются жители г. ХХХ, получающие ежемесячный доход выше прожиточного минимума, а также непрерывно занимающиеся спортом. Ниже приведена структура потребителей фитнес услуг, а также услуг тренажерного зала в ХХХ.

Рисунок 3.8 Структура потребителей фитнес-услуг по возрастным группам, %

Источник: данные Росстата, отраслевые источники, оценка MegaResearch

Как видно из структуры, большей популярностью фитнес услуги пользуются у населения в возрасте от ХХХ лет. Стоит отметить, что в большинстве случаев большую часть посетителей фитнес-центров составляют женщины (порядка ХХХ%).

Учитывая, что проектируемый спортивный комплекс будет в большей степени ориентирован на спортсменов (хоккеисты, футболисты), то для определения потребителей ледовой площадки и футбольного поля, необходимо рассмотреть кто является основным потребителем хоккейных и футбольных школ.

Основными потребителями хоккейных и футбольных школ являются юноши. В некоторых спортивных школах есть и группы девочек-подростков. Часть школ оказывает услугу хоккейных или футбольных тренировок для групп взрослых спортсменов. Приведем общую оценку сегментации потребителей хоккейных школ г. ХХХ, сформированную в ходе анализа данных органов статистики, а также проведенных экспертных интервью.

Рисунок 3.9 Оценка структуры основных потребителей хоккейных и футбольных школ в г. ХХХ, 2018 г., %

Источник: данные Росстата, отраслевые источники, оценка MegaResearch

Как видно из рисунка, среди потребителей хоккейных и футбольных школ выделяются группы мальчиков в возрасте от 8-14 лет (ХХХ%). Так же стоит отметить, что среди потребителей футбольного поля и ледовой площадки будут не только спортсмены и спортивные школы, а также обычные посетители. Ниже приведена структура потребителей футбольных площадок и ледовой арены.

Рисунок 3.10 Структура потребителей спортивных площадок (ледовая площадка, футбольное поле)

Источник: отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Как видно из рисунка, основным потребителем спортивных площадок (футбол, хоккей) являются спортивные школы с долей в ХХХ%.

Обзор потенциальных конкурентов на рынке в ХХХ

Перечень основных конкурентов приведен в таблице ниже.

Таблица 3.1 Перечень основных конкурентов

Наименование	Сайт	Описание	Предоставляемые услуги
			Кик-боксинг, Греко-римская борьба и прочие боевые искусства, групповые тренировки (аэробика, силовые тренировки), тренажерный зал, аренда спортивных залов, детские групповые программы.
			Тренировки по баскетболу, проведение соревнований по баскетболу, аренда спортивного зала.

Источник: сайты компаний конкурентов, отраслевые источники, экспертные интервью

Анализ цен на услуги

Для определения средних цен на услуги, которые будет оказывать проектируемый спортивный комплекс, были проанализированы предложения нескольких спортивных комплексов, находящихся в г. ХХХ.

Ниже в таблице приведены средние цены на услуги, которые будет оказывать проектируемый спортивный комплекс.

Таблица 3.2 Средние цены на услуги проектируемого спортивного комплекса, руб.

Услуги спортивного комплекса	Средняя стоимость, руб.
Аренда спортивного снаряжения (коньки, наколенники, налокотники)
Аренда зала с велотренажерами
Аренда зоны для отработки технических элементов
Аренда зала для кроссфита
Аренда ледовой площадки для профессиональной тренировки хоккеистов
Аренда крытого футбольного поля
Аренда мини футбольного поля
Услуги заточки коньков
Катание на льду (входной билет)
Услуги кафе (средний чек)
Услуги тренажерного зала (стоимость разового посещения)

Источник: сайты компаний конкурентов, отраслевые источники, экспертные интервью

Таким образом, были установлены цены за оказываемые услуги на уровне среднерыночных. Детальная информация по ценам представлена в п. 6.2 настоящего бизнес-плана.

Прогноз развития рынка физкультурно-спортивных услуг в ХХХ

В ХХХ крае сложилась определенная система развития физической культуры и спорта, в том числе детско-юношеского спорта, массового спорта, а также спорта среди лиц с ограниченными возможностями и инвалидов.

Однако в последние годы в сфере физической культуры и спорта ХХХ края и, в частности ХХХ, возник комплекс проблем, описанный в п. 3.1 настоящего бизнес-плана.

На сегодняшний день правительством ХХХ края разработана стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 года. Первостепенными задачами разработанной стратегии являются:

модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп населения;
развитие регионального потенциала в сфере физической культуры и спорта, а именно возведение спортивных объектов за счет бюджетных средств. Для предпринимателей – частичное субсидирование;
повышение интереса различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом путем пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни (разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта, как важнейшей составляющей здорового образа жизни).

Уровень платных физкультурно-спортивных услуг в ХХХ, как и в любом регионе страны, тесно связан с общим уровнем и состоянием развития экономики. Высокий уровень благосостояния населения порождает и высокий платежеспособный спрос на платные физкультурно-спортивные услуги.

Ниже перечислены факторы, влияющие на развитие платных физкультурно-спортивных услуг в ХХХ:

Экономическая ситуация в стране. Как отмечалось в главе 3.1 настоящего проекта, объем рынка платных физкультурно-спортивный услуг в ХХХ растет в среднем на ХХХ% в год. Указанный рост связан с покупательной способностью граждан. В случае, если доходы населения также продолжат рост, спада на спрос платных физкультурно-спортивных услуг не предвидится;
Участие правительства в развитии физкультурно-спортивных услуг в ХХХ крае и ХХХ, в частности. ……………..;
Увеличение числа жителей ………… ;
Модернизация системы подготовки спортивного резерва сборных команд Российской Федерации. ……………………….

Таким образом, прогноз развития физкультурно-спортивных услуг, в том числе и платных, в исследуемом регионе более чем положительный.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

План по персоналу

Для формирования штатного расписания спортивного комплекса были проанализированы: концепция проекта, основные бизнес-процессы, объем основных и вспомогательных операций. В результате этого в штатном расписании были сформированы следующие структурные подразделения:

Административно-управленческий персонал;
Основной персонал;
Дополнительный персонал.

В расчетной части бизнес-плана был сформирован план ФОТ, исходя из условия работы отделов, относящихся к вышеперечисленным структурным подразделениям.

Таблица 4.1. Формирование ФОТ и штатного расписания спортивного комплекса, тыс. руб.

№	Наименование должности	Кол-во работников	З/п 1 работника, тыс. руб./мес.	Итого ФОТ, тыс. руб.
1	Административно-управленческий персонал
1.1	Генеральный директор
1.2	Коммерческий директор
1.3	Главный бухгалтер
1.4	Старший тренер (хоккей)
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2	Основной персонал
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7	Помощник повара
2.8	Официант
2.9	Уборщик столовой
2.10	Уборщик помещений
3	Дополнительный персонал
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
	Итого

Источник: данные Инициатора проекта, расчеты MegaResearch

Таким образом, при общей численности штата организации ХХХ чел., ежемесячный ФОТ получился равным ХХХ тыс. руб.

План-график работ по проекту

Был сформирован план-график мероприятий по запуску проекта.

Условно говоря, проект можно разделить на две принципиально разные фазы:

фаза создания и запуска бизнеса;
фаза реализации проекта.

Ниже в таблице приведены этапы реализации проекта.

Таблица 4.2 Этапы реализации проекта

Этап проекта	Начало работ	Длительность, дней	Конец работ
Обоснование эффективности проекта
Подготовительные работы (оформление разрешительной документации и т.д.)
Аренда земельного участка
Ремонтно-строительные работы
Подбор, приобретение, доставка и монтаж основного оборудования и мебели
Формирование штатного расписания и подбор персонала
Формирование оборотных средств (закупка расходных материалов)
Начало работы спортивного комплекса

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

График реализации проекта представлен на рисунке ниже.

Рисунок 4.1 График реализации проекта

Источник: данные Инициатора проекта, анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, выход на полную мощность работы спортивного комплекса и возврат заемных средств рассчитан до 2026 – 2027 г.

Источники, формы и условия финансирования

Объем основных инвестиций проекта составит ХХХ тыс. руб.

В проекте планируется использование заемных средств – ХХХ%. На рисунке ниже представлена структура финансирования проекта.

Рисунок 4.2 Структура финансирования инвестиционного проекта

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, вложения собственных средств Инициатора проекта составят ХХХ тыс. руб., заемных средств – ХХХ тыс. руб.

Ставка по займу (кредиту) составляет ХХХ%. Срок кредита составляет ХХХ лет с отсрочкой по выплате процентов и тела долга на ХХХ месяца.

Таблица 4.3. Условия кредитования

Условия инвестиционного кредита	В год	Месяц
Процентная ставка по кредиту
Срок кредита
Каникулы по кредиту

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Сумма выплаченных процентов за рассматриваемый период составит ХХХ тыс. руб.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Описание функциональных зон спортивного комплекса:

ледовая площадка для игры в хоккей с шайбой, массового катания;

Проектируемый спортивный комплекс позволит предоставлять услуги для юных спортсменов, спортсменов-профессионалов, посетителей-любителей, обучать молодое поколение как индивидуально, так и в группах, устраивать мастер-классы и праздники, предоставлять ледовую площадку в аренду. Ниже приведен примерный внешний вид ледовой арены.

Рисунок 5.1 Примерный внешний вид ледовой арены

Источник:

Требования к ледовой площадке:

Площадка для хоккея имеет следующие размеры: ….;
Площадка по всему периметру должна быть ограждена бортами белого цвета высотой от ……..;
Ледовая поверхность должна быть специальным образом разлинована вплоть до поверхности бортов. …..;
Все двери, расположенные в бортах площадки, открываются во внешнюю сторону, зазор между дверью и панелью борта минимальный – ………;
Синими линиями разлинована поверхность перед воротами, обозначающая следующие зоны: ……..;
Все точки и круги, нанесенные на поверхность ледовой площадки, предназначены для того, чтобы игроки правильно расположились во время вбрасывания шайбы перед началом игры. ……...

зона для отработки технических элементов игры в хоккей;

В рамках проекта планируется возведение зоны отработки технических элементов игры в хоккей, где юные спортсмены, а также профессионалы могут оттачивать технику игры.

Зона для отработки технических элементов будет оборудования надежным и современным оборудованием.

Ниже на рисунке приведен вариант внешнего вида зоны для отработки технических элементов.

Рисунок 5.2 Пример внешнего вида зоны для отработки технических элементов игры в хоккей

Источник:

крытое футбольное поле;

В рамках проекта планируется возведение крытого футбольного поля, которое позволит предоставлять услуги для юных спортсменов, а также спортсменов-профессионалов. Ниже на рисунке представлен примерный внешний вид крытого футбольного поля.

Рисунок 5.3 Пример внешнего вида крытого футбольного поля

Источник:

Согласно международным правилам, размеры футбольного поля составляют …..

Длина футбольного поля 100-110 м, ширину площадки называют линией ворот …...

мини-футбольная площадка;

В рамках проекта планируется возведение мини футбольного поля, которое позволит предоставлять услуги для юных спортсменов, а также спортсменов-профессионалов. Проектируемое футбольное поле будет открытого типа. Ниже на рисунке представлен примерный внешний вид мини футбольного поля.

Рисунок 5.4 Пример внешнего вида мини-футбольного поля

Источник:

Площадка для мини-футбола должна быть прямоугольной формы. Требования к размерам площадки для мини-футбола на улице:

длина — ….;
ширина —….;
наличие четкой широкой …… разметки;
ровная поверхность, безопасная для игроков;
установка качественного оборудования и системы освещения.

фитнес-клуб;

В рамках проекта планируется возведение фитнес-центра, который будет включать в себя несколько залов:

Зал с велотренажерами;
Зал для кроссфита;
Тренажерный зал.

Ниже на рисунке приведен пример внешнего вида зала для кроссфита.

Рисунок 5.5 Пример внешнего вида зала для кроссфита

Источник:

Ниже на рисунке приведен пример внешнего вида зала с велотренажерами

Рисунок 5.6 Пример внешнего вида зала с велотренажерами

Источник:

Ниже на рисунке приведен пример внешнего вида тренажерного зала

Рисунок 5.7 Пример внешнего вида тренажерного зала

Источник:

кафе

Зона питания в спортивном комплексе будет оборудована в виде кафе, вместимостью ХХХ человек.

Кухня ресторана будет оснащена современным оборудованием. В меню будут представлены блюда европейской и русской кухонь. Основной доход с кафе спортивный комплекс будет получать за счет реализации бизнес-ленчей.

Примерный вид кафе приведен на рисунке ниже.

Рисунок 5.8 Примерный внешний вид кафе

Источник:

Стоимость строительства зон комплекса. Особенности строительства

Для организации спортивного комплекса будет арендован земельный участок в г. ХХХ.

На рисунке ниже приведен вариант внешнего вида спортивного комплекса.

Рисунок 5.9 Вариант внешнего вида спортивного комплекса

Источник:

Ниже в таблице приведена расшифровка стоимости проведения строительно-монтажных работ.

Таблица 5.1 Расшифровка стоимости проведения строительно-монтажных работ, тыс. руб

№	Строительно-монтажные работы	Стоимость, тыс. руб.
1	Строительство спортивного комплекса
2	Строительство крытого футбольного поля (размеры: 105х68)
3	Строительство мини футбольного поля
4	Монтажные работы на строительство спортивного комплекса и футбольных площадок без учета ледовой площадки (50%)
5	Итого

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

По предварительным данным, стоимость проведения строительно-монтажных работ составит ХХХ тыс. рублей.

Описание и стоимость оборудования, мебели, инвентаря и прочего оснащения спорткомплекса для каждой зоны

Перечень основного оборудования, которое будет использоваться в спортивном комплексе, представлено в таблице ниже:

Таблица 5.2 Перечень основного оборудования

Наименование	Внешний вид	Описание

Источник: открытые источники информации, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Затраты на оснащение помещений приведены ниже в таблице.

Таблица 5.3 Оснащение помещений, тыс. руб.

№	Оснащение помещений	Стоимость, тыс. руб.
1
2
3
4
5
6	Монтажные работы (50%)
7	Итого

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

По предварительным данным стоимость оснащения помещений спортивного комплекса составит ХХХ тыс. рублей.

Ниже в таблице приведена стоимость оборудования спортивного комплекса.

Таблица 5.4 Стоимость оборудования, тыс. руб.

№	Закупка оборудования	Стоимость, тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8	Закупка снаряжения (коньки, налокотники, наколенники) 70 комплектов
9	Оборудование для заточки коньков
10	Итого

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

По предварительным данным, стоимость оборудования составит ХХХ тыс. рублей.

По предварительным данным стоимость проведения монтажных работ, закупленного оборудования, составит ХХХ тыс. руб.

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Исходные данные и допущения

Допущения, принятые в проекте описаны ниже.

Допущения об услугах

Основными услугами проектируемого спортивного комплекса являются:

Аренда спортивного снаряжения (коньки, наколенники, налокотники);
Аренда зала с велотренажерами;
Аренда зоны для отработки технических элементов;
Аренда зала для кроссфита;
Аренда ледовой площадки для профессиональной тренировки хоккеистов;
Аренда крытого футбольного поля;
Аренда мини футбольного поля;
Услуги заточки коньков;
Катание на льду (входной билет);
Услуги кафе (средний чек);
Услуги тренажерного зала (стоимость разового посещения).

Допущения о цене

Цены на услуги установлены на уровне среднерыночных. Детальная информация по стоимости оказываемых услуг представлена в пункте 6.2 настоящего проекта.

Допущения об инвестиционных издержках

Инвестиционные издержки подразделены на 7 категорий:

Подготовительные работы;
Строительно-монтажные работы;
Оснащение помещений;
Закупка оборудования;
Дополнительные расходы;
Оборотные активы;
Покрытие дефицита кэш-фло.

Допущения о потребности в первоначальных оборотных средствах

Для расчета первоначальных оборотных средств был произведен анализ перечня необходимых ресурсов для осуществления всей текущей деятельности в рамках проекта. В данные перечень вошли такие категории затрат как:

Административные затраты;
Фонд оплаты труда сотрудников;
Закупка расходных материалов;
Прочие затраты.

Допущение о ставке дисконтирования

В проекте была принята ставка дисконтирования ХХХ% в год. Ниже приведено обоснование расчета данного показателя.

Метод кумулятивного построения основан на суммировании безрисковой ставки дохода и надбавок за риск инвестирования в оцениваемое предприятие. Метод наилучшим образом учитывает все виды рисков инвестиционных вложений, связанных как с факторами общего для отрасли и экономики характера, так и со спецификой оцениваемого предприятия. Расчёты производят по формуле:

где r – ставка дисконтирования; rб – базовая (безрисковая или наименее рискованная) ставка; Ri – премия за i-вид риска; n – количество премий за риск. Представим ниже расчет по данной методологии.

Таблица 6.1. Определение стоимости собственного капитала

Составляющие	%
Размер безрисковой ставки*
Размер поправки за страновой риск
Размер поправки за отраслевой риск
Размер поправки за прочий риск
Стоимость собственного капитала

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Далее, на основании этого определялась норма ставки дисконтирования.

Таблица 6.2. Определение ставки дисконтирования

Составляющие	%
Доля собственного капитала
Доля заемного капитала (лизинг)
Налог
Стоимость собственного капитала
Стоимость заемного капитала
Итого ставка дисконтирования

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, экспертный расчет ставки дисконтирования составил ХХХ% годовых.

Допущения о выручке, прогнозах прибылей и убытков (ППиУ) и движения денежных средств (ДДС).

Для построения планов выручки, ППиУ и ДДС были использованы все вышеперечисленные показатели.

Услуги и цены

Для расчета в данном проекте был принят следующий перечень услуг и их стоимость:

Таблица 6.3 Перечень и стоимость услуг

Услуги спортивного комплекса	Средняя стоимость, руб.	Единица измерения	Объем услуг в сутки
Аренда спортивного снаряжения (коньки, наколенники, налокотники)		руб./час
Профессиональная школа хоккея		руб./час
Аренда зала с велотренажерами		руб./час
Аренда зоны для отработки технических элементов		руб./час
Аренда зала для кроссфита		руб./час
Аренда ледовой площадки для профессиональной тренировки хоккеистов		руб./час
Аренда крытого футбольного поля		руб./час
Аренда мини футбольного поля		руб./час
Услуги заточки коньков		руб/пара
Катание на льду (входной билет)		руб./чел
Услуги кафе (средний чек)		руб./чел
Услуги тренажерного зала (стоимость разового посещения)		руб./чел

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Стоимость, указанная в таблице, является усредненной, согласно данным проведенному ценовому анализу в исследуемом регионе.

Инвестиционные издержки

Объем основных инвестиций проекта составит ХХХ тыс. руб. Капитальные затраты, которые потребуются на организацию производства приведены в таблице:

Таблица 6.4 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.

№	Капитальные затраты	Стоимость, тыс. руб.
1	Подготовительные работы
1.1	Разработка бизнес-плана проекта
1.2	Аренда земельного участка на период запуска проекта (250 тыс. руб/мес)
1.3	Подведение коммуникаций
2	Строительно-монтажные работы
2.1	Строительство спортивного комплекса
2.2
2.3
2.4	Монтажные работы на строительство спортивного комплекса и футбольных площадок без учета ледовой площадки (50%)
3	Оснащение помещений
3.1	Оснащение медицинского кабинета
3.2	Оснащение санитарной зоны и раздевалок
3.3
3.4
3.5
3.6	Монтажные работы (50%)
4	Закупка оборудования
4.1	Оборудование кухни
4.2
4.3
4.4
4.5	Монтажные работы ледовой площадки с учётом расходных материалов (фреон, масло)
4.6	Монтажные работы оборудования кухни, фитнес-центра и зоны отработки технических элементов (10%)
5	Дополнительные расходы
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6	Затраты на разработку сайта спортивного комплекса
5.7	Затраты на торжественное открытие комплекса
5.8	Затраты на продвижение и рекламу (2 месяца)
6	Непредвиденные расходы (10%)
7	Оборотные активы
7.1	Закупка материалов на первый месяц работы спортивного комплекса
Итого капитальные затраты
Покрытие дефицита кэш-фло
Всего инвестиции в проект

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Структура инвестиционных затрат представлена на рисунке ниже.

Рисунок 6.1 Структура инвестиционных затрат по проекту, %

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Как видно из структуры, большую часть инвестиций проекта составляют затраты на …

График привлечения инвестиций представлен на рисунке ниже.

Рисунок 6.2 График привлечения инвестиций, тыс. руб.

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, основной объем инвестиций приходится на май 2018 года, что составляет ХХХ тыс. руб.

Потребность в первоначальных оборотных средствах

Потребность в первоначальных оборотных средствах составляет ХХХ тыс. руб. и необходима для закупки сырья и расходных материалов.

Налоговые отчисления

В данном проекте будет применяться упрощенная система налогообложения (УСН 6%). Упрощенная система налогообложения (УСН) – это один из налоговых режимов, который подразумевает особый порядок уплаты налогов и ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса.

В связи с применением УСН, налогоплательщики освобождаются от уплаты налогов, уплачиваемых в связи с применением общей системой налогообложения:

налога на прибыль организаций, за исключением налога, уплачиваемого с доходов по дивидендам и отдельным видам долговых обязательств;
налога на имущество организаций, однако, с 1 января 2015 г. для организаций, применяющих УСН, устанавливается обязанность уплачивать налог на имущество в отношении объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость (п. 2 ст. 346.11 НК РФ, п. 1 ст. 2, ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 02.04.2014 № 52-ФЗ);
налога на добавленную стоимость.

Таким образом, основные налоги режима показаны в таблице:

Таблица 6.5 Налоговое окружение при УСН

Налоговое окружение	Размер налога	Размер налога
Режим налогообложения
Налог на прибыль		Календарный год
Страховые взносы		Календарный год
НДФЛ		месяц

Источник: Налоговый кодекс РФ

Суммы уплаченных налогов в течение периода реализации проекта представлены в таблице ниже.

Таблица 6.6 Налоговые отчисления в 2018-2027 гг., тыс. руб.

Налоги	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Страховые взносы
НДФЛ
Налоги (без учета налога на прибыль)
Налог УСН
Все налоги

Источник: Расчеты MegaResearch

Операционные издержки (постоянные и переменные)

Постоянные издержки проекта представляют собой затраты на проект, не зависящие от изменения объема продаж. К ним относятся, как правило, затраты на обслуживание и управление. Основные постоянные издержки представлены в таблице:

Таблица 6.7 Постоянные издержки, тыс. руб.

№	Показатель	Расход	Тыс. руб. в мес.
1	Связь и интернет
2	Коммерческие и управленческие расходы
3	Коммунальные платежи
4	Маркетинг, реклама
5	Обновление спортивного инвентаря и спортивного оборудования
6	Аренда земельного участка
7	Заработная плата АУП + дополнительный персонал
	ИТОГО

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Ниже в таблице приведен расчет размера коммунальных платежей.

Таблица 6.8 Расчет коммунальных платежей

№	Показатель	Расход в сутки	Ед. измерения	Затраты в месяц, тыс. руб.
1	Электроэнергия
2	Отопление
3	Расход ХВС
4	Расход ГВС
5	Водоотведение
6	Итого коммунальные платежи

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Таким образом, размер ежемесячного платежа за коммунальные услуги составит ХХХ тыс. руб.

Переменные издержки проекта – это затраты, которые напрямую зависят от объема производства:

Таблица 6.9 Переменные издержки, тыс. руб.

№	Наименование услуги	Состав	Средние затраты в мес., тыс. руб.
1	Аренда спортивного снаряжения (коньки, наколенники, налокотники)	Кроме затрат на приобретение снаряжения дополнительных затрат не требуются
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12	Непредвиденные расходы	10%
13	Основной персонал	См. лист «Персонал»
	Итого

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Переменные издержки индексируются с учетом объема реализованных услуг.

План продаж

В данном проекте предполагается ежемесячное оказание платных физкультурно-спортивных услуг.

План продаж по годам прогнозного периода показан в таблице:

Таблица 6.10 План продаж в 2018-2027 гг., шт.

Период	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Аренда спортивного снаряжения (коньки, наколенники, налокотники), комплектов/мес
Аренда зала с велотренажерами, час/мес
Аренда зоны для отработки технических элементов, час/мес




Услуги заточки коньков, пар/мес
Катание на льду (входной билет), входных билетов/мес
Услуги кафе (средний чек), заказов/мес
Услуги тренажерного зала (стоимость разового посещения), чел/мес
Итого

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

В дальнейшем объем продаж услуг предполагается на уровне 2027 г.

Расчет выручки

Расчет выручки формируется на основе плана продаж и стоимости оказываемых услуг. План выручки в первые годы реализации проекта представлен в таблице:

Таблица 6.11 План выручки на 2018-2027 гг., тыс. руб.

Период	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Аренда спортивного снаряжения (коньки, наколенники, налокотники)
Аренда зала с велотренажерами
Аренда зоны для отработки технических элементов
Аренда зала для кросфита





Услуги кафе (средний чек)
Услуги тренажерного зала (стоимость разового посещения)
Итого

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Дальнейший объем выручки от реализации оказываемых услуг предполагается на уровне 2027 г. Далее рассмотрен прогноз прибылей и убытков до 2027 г.

Прогноз прибылей и убытков

Отчет о прибылях и убытках по годам показан в таблице:

Таблица 6.12 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.

Статья доходов / расходов	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Выручка от реализации
Переменные издержки
Валовая прибыль
Постоянные издержки
Налоги (кроме налога на прибыль)
EBITDA
EBIT, % (к выручке) средняя
Амортизация ОС
EBIT
Выплата процентов по кредитам и займам
Прибыль (Убыток) до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Чистая прибыль нарастающим итогом
Рентабельность продаж

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Прогноз движения денежных средств

Прогноз движения денежных средств по годам показан в таблице ниже. Прогноз движения денежных средств по месяцам показан в приложении.

Таблица 6.13 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ИДП)
Капитальные вложения
ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ОДП)
Выручка итого
Расходы итого
Переменные издержки
Постоянные издержки
Выплаты процентов по кредиту
Начисленные налоги и платежи
ФИНАНСОВЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ФДП)
Собственные средства
Заемные средства
Выплата тела долга
Чистый денежный поток (ЧДП)
ЧДП нарастающим итогом

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Анализ эффективности проекта

Методика оценки эффективности проекта

Оценка инвестиционных проектов производится по следующим основным показателям:

Чистая приведенная стоимость NPV
Индекс рентабельности PI
Срок окупаемости PBP
Дисконтированный срок окупаемости DPBP
Внутренняя норма доходности IRR

Показатели эффективности проекта

Показатели эффективности инвестиционного проекта позволяют определить эффективность вложения средств в тот или иной проект. При анализе эффективности инвестиционных проектов используются следующие показатели эффективности инвестиций: Чистый дисконтированный (приведенный) доход (денежный поток); Чистая приведенная стоимость, NPV; период (срок) окупаемости, PBP; Дисконтированный период окупаемости, DPBP; Внутренняя норма доходности (рентабельности), Норма возврата инвестиций, IRR (модифицированная норма возврата инвестиций, MIRR); Индекс прибыльности, индекс рентабельности, индекс доходности, PI.

Основные финансовые показатели показаны в таблице ниже.

Таблица 6.14 Показатели эффективности инвестиций

Показатели эффективности инвестиций
Период расчета (горизонт планирования), мес.
Чистый доход (NV), тыс. руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. руб.
Внутренняя норма доходности (IRR), % в год
Индекс доходности (PI), ед.
Период окупаемости (PB), мес.
Дисконтированный период окупаемости (DPB), мес.
Инвестиции в проект, тыс. руб.
Средняя рентабельность продаж по проекту, %
Чистая прибыль (накопительная), тыс. руб.
Ставка дисконтирования, %

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

По данным исследования видно, что проект является выгодным. Он окупится через ХХХ. Срок окупаемости с учетом дисконтирования составит ХХХ месяцев. Чистая прибыль проекта после окупаемости составит около ХХХ тыс. руб. На рисунке ниже показан график NPV проекта:

Рисунок 6.3 График NPV проекта

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

На графике NPV мы видим возрастание чистой приведенной стоимости проекта по годам его реализации.

Чистый денежный поток NPV, равный ХХХ тыс. руб. на конец периода показывает величину денежных средств, которую получит инвестор от проекта, после того, как денежные притоки окупят его первоначальные инвестиционные затраты и периодические денежные оттоки, связанные с осуществлением проекта с учетом временной стоимости денег и рисков проекта.

Внутренняя норма доходности составила ХХХ%, что выше ставки дисконтирования (ХХХ%), что является хорошим показателем для аналогичных проектов.

Показатель PI, равный ХХХ единицы означает, что на конец 2027 года на каждый вложенный рубль инвестиций, Инвестор получит ХХХ рубля (с учетом дисконтирования).

Чистая приведенная стоимость (NPV)

Чистый дисконтированный доход (чистая приведённая стоимость) (англ. Net present value, общепринятое сокращение — NPV (ЧДД)) – сумма дисконтированных одновременных разностей между выгодами и затратами по проекту. Сумма денежных потоков (поступлений и платежей), связанных с операционной и инвестиционной деятельностью, приведенных (дисконтированных) на момент начала осуществления инвестиций.

Чистый дисконтированный доход NPV рассчитывается по формуле 1.

(1)

Где i — ставка дисконтирования;

CFt – чистый денежный поток периода t;

T – длительность проекта в периодах.

Расчёт NPV — стандартный метод оценки эффективности инвестиционного проекта и показывает оценку эффекта от инвестиции, приведённую к настоящему моменту времени с учётом разной временной стоимости денег. Если NPV больше 0, то инвестиция прибыльна, а если NPV меньше 0, то инвестиция убыточна.

С помощью NPV можно также оценивать сравнительную эффективность альтернативных вложений (при одинаковых начальных вложениях более выгоден проект с наибольшим NPV).

Положительные качества NPV:

чёткие критерии принятия решений
показатель учитывает стоимость денег во времени (используется коэффициент дисконтирования в формулах).

Отрицательные качества NPV:

показатель не учитывает риски.
не учитываются вероятность исхода события, так как все денежные потоки и коэффициент дисконтирования являются прогнозными значениями.

Внутренняя норма доходности (IRR)

При неоднородных денежных потоках, как в рассматриваемом проекте, может применяться соответствующий аналог IRR – модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR).

Алгоритм расчета предусматривает выполнение нескольких процедур. Прежде всего рассчитываются суммарная дисконтированная стоимость всех оттоков и суммарная наращенная стоимость всех притоков, причем и дисконтирование, и наращение осуществляются по цене источника финансирования проекта. Наращенная стоимость притоков называется терминальной стоимостью. Далее определяется ставка дисконтирования, уравнивающая суммарную приведенную стоимость оттоков и терминальную стоимость, которая в данном случае как раз и представляет собой MIRR. Итак, общая формула расчета имеет вид:

(2)

Где OF, —отток денежных средств в N-м периоде (по абсолютной величине);

IF, —приток денежных средств в N-м периоде;

г—стоимость источника финансирования данного проекта;

п—продолжительность проекта.

Заметим, что формула имеет смысл, если терминальная стоимость превышает сумму дисконтированных оттоков.

Индекс доходности инвестиций (PI)

Индекс прибыльности (profitability index, PI) – дисконтированная стоимость денежных поступлений от проекта (NPV) на единицу вложений. Показывает относительную прибыльность проекта.

Индекс прибыльности PI рассчитывается по формуле 3.

(3)

Значения PI:

Для эффективного проекта PI должен быть больше 1

Индексы доходности дисконтированных затрат и инвестиций превышают 1, если для этого потока NPV положителен.

Срок окупаемости (PBP)

Срок окупаемости (Payback period, PBP) – ожидаемый период возмещения первоначальных вложений из чистых денежных поступлений. Время, за которое поступления от оперативной деятельности предприятия превысят затраты на инвестиции.

Период окупаемости PBP рассчитывается по формуле 4.

PBP = Investments / ACF (4)

Где Investments – начальные инвестиции;

ACF – Annual Cash Flow (среднегодовая сумма чистого денежного потока).

Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)

Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)– срок окупаемости (см. выше), но с учетом дисконтирования.

Дисконтированный срок окупаемости DPBP рассчитывается по формуле 5.

(5)

Где t —, t + — период, когда наблюдался отрицательный и положительный NPV.

Иные показатели

Ставка дисконтирования – это процентная ставка, используемая для пересчета будущих потоков доходов в единую величину текущей стоимости. Ставка дисконтирования применяется при расчёте будущих .

Ставка дисконтирования рассчитывается по формуле:

Где i — ставка дисконтирования — переменная величина, зависящая от ряда факторов:

факторы, влияющие на будущие денежные потоки, которые определяются индивидуально для каждого ;
стоимость альтернативного вложения средств на данный период, будь то: ставка банковского процента по депозитам, , средняя доходность уже имеющегося бизнеса и т. д.;
оценка уровня на выбранный период, как оценка стоимости риска обесценивания средств за период.

АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА

Анализ чувствительности проекта

В таблице показана чувствительность проекта к изменениям внешних условий рынка:

Таблица 7.1 Анализ чувствительности

Показатель	NPV	IRR
Базовое значение
Отклонения	∆	%	∆	%
Снижение цен реализации на 5%
Снижение объемов реализации на 5%
Увеличение переменных затрат на 5%
Увеличение постоянных затрат на 5%

Продолжение

Показатель	PI	PB
Базовое значение
Отклонения	∆	%	∆	%
Снижение цен реализации на 5%
Снижение объемов реализации на 5%
Увеличение переменных затрат на 5%
Увеличение постоянных затрат на 5%

Источник: расчеты финансовой модели

По результатам проведенного анализа наблюдается наибольшая зависимость проекта от объемов оказываемых услуг и цены реализации.

Качественный анализ рисков

Как и любое предприятие, функционирующее на рынке, проектируемых спортивный комплекс находится в условиях рисков. Основные возможные риски, вероятность их реализации, степень опасности и пути снижения рисков показаны в таблице:

Таблица 7.2 Основные риски проекта

Риск	Вероятность и степень опасности. Проявления негативного влияния	Средства нивелирования риска
Политические риски
Финансовый кризис в стране
Производственные и коммерческие риски
Срывы сроков поставки оборудования
Срывы сроков строительства и ремонта
Рыночные риски

Источник: анализ MegaResearch

Точка безубыточности проекта

Точка безубыточности определяет, каким должен быть объем продаж для того, чтобы предприятие работало безубыточно, могло покрыть все свои расходы, не получая прибыли.

Для расчета точки безубыточности надо разделить издержки на три составляющие:

— возрастают пропорционально увеличению производства (объему оказания услуг).
— не зависят от количества оказанных услуг (реализованных товаров) и от того, растет или падает объем операций.
Налоговые платежи.

Для данной компании график точки безубыточности будет выглядеть следующим образом:

Рисунок 7.1 График точки безубыточности

Источник: аналитика и расчеты MegaResearch

Точка безубыточности имеет большое значение в вопросе жизнестойкости компании и ее платежеспособности. Так, степень превышения объемов продаж над точкой безубыточности определяет (запас устойчивости) предприятия.

В связи с тем, что наибольшие издержки проекта – это переменные издержки, влияние остальных затрат на проект не значительно.

На графике точки безубыточности видим, что компания должна реализовывать продукцию не менее, чем на ХХХ тыс. руб. в год.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Отчет о движении денежных средств (по месяцам)

2018 год

янв.18

фев.18

мар.18

апр.18

май.18

июн.18

июл.18

авг.18

сен.18

окт.18

ноя.18

дек.18

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ИДП)

Капитальные вложения

ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ОДП)

Выручка итого

Расходы итого

Переменные издержки

Постоянные издержки

Начисленные налоги и платежи

Выплаты процентов по кредиту

ФИНАНСОВЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ФДП)

Собственные средства Инициатора проекта

Заемные средства

Выплата тела долга

Чистый денежный поток (ЧДП)

ЧДП нарастающим итогом

Баланс Наличности на начало периода

Баланс Наличности на конец периода

Чистый дисконтированный доход (NPV)

NPV нарастающим итогом

2019 год

янв.19

фев.19

мар.19

апр.19

май.19

июн.19

июл.19

авг.19

сен.19

окт.19

ноя.19

дек.19

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ИДП)

Капитальные вложения

ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ОДП)

Выручка итого

Расходы итого

Переменные издержки

Постоянные издержки

Начисленные налоги и платежи

Выплаты процентов по кредиту

ФИНАНСОВЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ФДП)

Собственные средства Инициатора проекта

Заемные средства

Выплата тела долга

Чистый денежный поток (ЧДП)

ЧДП нарастающим итогом

Баланс Наличности на начало периода

Баланс Наличности на конец периода

Чистый дисконтированный доход (NPV)

NPV нарастающим итогом

2020 год

янв.20

фев.20

мар.20

апр.20

май.20

июн.20

июл.20

авг.20

сен.20

окт.20

ноя.20

дек.20

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ИДП)

Капитальные вложения

ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ОДП)

Выручка итого

Расходы итого

Переменные издержки

Постоянные издержки

Начисленные налоги и платежи

Выплаты процентов по кредиту

ФИНАНСОВЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ФДП)

Собственные средства Инициатора проекта

Заемные средства

Выплата тела долга

Чистый денежный поток (ЧДП)

ЧДП нарастающим итогом

Баланс Наличности на начало периода

Баланс Наличности на конец периода

Чистый дисконтированный доход (NPV)

NPV нарастающим итогом

2021 год

янв.21

фев.21

мар.21

апр.21

май.21

июн.21

июл.21

авг.21

сен.21

окт.21

ноя.21

дек.21

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ИДП)

Капитальные вложения

ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ОДП)

Выручка итого

Расходы итого

Переменные издержки

Постоянные издержки

Начисленные налоги и платежи

Выплаты процентов по кредиту

ФИНАНСОВЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ФДП)

Собственные средства Инициатора проекта

Заемные средства

Выплата тела долга

Чистый денежный поток (ЧДП)

ЧДП нарастающим итогом

Баланс Наличности на начало периода

Баланс Наличности на конец периода

Чистый дисконтированный доход (NPV)

NPV нарастающим итогом

2022 год

янв.22

фев.22

мар.22

апр.22

май.22

июн.22

июл.22

авг.22

сен.22

окт.22

ноя.22

дек.22

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ИДП)

Капитальные вложения

ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ОДП)

Выручка итого

Расходы итого

Переменные издержки

Постоянные издержки

Начисленные налоги и платежи

Выплаты процентов по кредиту

ФИНАНСОВЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ФДП)

Собственные средства Инициатора проекта

Заемные средства

Выплата тела долга

Чистый денежный поток (ЧДП)

ЧДП нарастающим итогом

Баланс Наличности на начало периода

Баланс Наличности на конец периода

Чистый дисконтированный доход (NPV)

NPV нарастающим итогом

2023 год

янв.23

фев.23

мар.23

апр.23

май.23

июн.23

июл.23

авг.23

сен.23

окт.23

ноя.23

дек.23

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ИДП)

Капитальные вложения

ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ОДП)

Выручка итого

Расходы итого

Переменные издержки

Постоянные издержки

Начисленные налоги и платежи

Выплаты процентов по кредиту

ФИНАНСОВЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ФДП)

Собственные средства Инициатора проекта

Заемные средства

Выплата тела долга

Чистый денежный поток (ЧДП)

ЧДП нарастающим итогом

Баланс Наличности на начало периода

Баланс Наличности на конец периода

Чистый дисконтированный доход (NPV)

NPV нарастающим итогом

2024 год

янв.24

фев.24

мар.24

апр.24

май.24

июн.24

июл.24

авг.24

сен.24

окт.24

ноя.24

дек.24

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ИДП)

Капитальные вложения

ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ОДП)

Выручка итого

Расходы итого

Переменные издержки

Постоянные издержки

Начисленные налоги и платежи

Выплаты процентов по кредиту

ФИНАНСОВЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ФДП)

Собственные средства Инициатора проекта

Заемные средства

Выплата тела долга

Чистый денежный поток (ЧДП)

ЧДП нарастающим итогом

Баланс Наличности на начало периода

Баланс Наличности на конец периода

Чистый дисконтированный доход (NPV)

NPV нарастающим итогом

2025 год

янв.25

фев.25

мар.25

апр.25

май.25

июн.25

июл.25

авг.25

сен.25

окт.25

ноя.25

дек.25

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ИДП)

Капитальные вложения

ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ОДП)

Выручка итого

Расходы итого

Переменные издержки

Постоянные издержки

Начисленные налоги и платежи

Выплаты процентов по кредиту

ФИНАНСОВЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ФДП)

Собственные средства Инициатора проекта

Заемные средства

Выплата тела долга

Чистый денежный поток (ЧДП)

ЧДП нарастающим итогом

Баланс Наличности на начало периода

Баланс Наличности на конец периода

Чистый дисконтированный доход (NPV)

NPV нарастающим итогом

2026 год

янв.26

фев.26

мар.26

апр.26

май.26

июн.26

июл.26

авг.26

сен.26

окт.26

ноя.26

дек.26

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ИДП)

Капитальные вложения

ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ОДП)

Выручка итого

Расходы итого

Переменные издержки

Постоянные издержки

Начисленные налоги и платежи

Выплаты процентов по кредиту

ФИНАНСОВЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ФДП)

Собственные средства Инициатора проекта

Заемные средства

Выплата тела долга

Чистый денежный поток (ЧДП)

ЧДП нарастающим итогом

Баланс Наличности на начало периода

Баланс Наличности на конец периода

Чистый дисконтированный доход (NPV)

NPV нарастающим итогом

2027 год

янв.27

фев.27

мар.27

апр.27

май.27

июн.27

июл.27

авг.27

сен.27

окт.27

ноя.27

дек.27

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ИДП)

Капитальные вложения

ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ОДП)

Выручка итого

Расходы итого

Переменные издержки

Постоянные издержки

Начисленные налоги и платежи

Выплаты процентов по кредиту

ФИНАНСОВЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ФДП)

Собственные средства Инициатора проекта

Заемные средства

Выплата тела долга

Чистый денежный поток (ЧДП)

ЧДП нарастающим итогом

Баланс Наличности на начало периода

Баланс Наличности на конец периода

Чистый дисконтированный доход (NPV)

NPV нарастающим итогом

Источник

Существует не так много действительно качественных оздоровительных центров, поэтому открытие нового комплекса может стать удачным вложением денег. Здоровый образ жизни – тренд настоящего и будущего. Все больше людей переходят на здоровое питание, регулярно посещают врачей и всячески пытаются помочь своему организму. Спортивно-оздоровительный комплекс – не просто спортзал или бассейн, это целая культура жизни. Люди готовы платить деньги и тратить время на то, чтобы привести свое тело и здоровье в порядок.

Содержание

Актуальность бизнеса
Пошаговый бизнес-план спортивно-оздоровительного комплекса
Виды услуг спортивного центра
Отличия спортивно-оздоровительного комплекса от фитнес-центра
Анализ рынка и конкуренции
Рекламная стратегия
План производства
Регистрация бизнеса
Выбор помещения
Необходимое оборудование
Подбор штата сотрудников
Спортивный магазин внутри комплекса
Формирование стоимости услуг
Финансовый план
Ежемесячные расходы
Расчет прибыли, рентабельность бизнеса
Анализ рисков

Актуальность бизнеса

Данные Всемирной организации здравоохранения свидетельствуют о том, что продолжительность жизни падает, люди болеют все чаще. Происходит это по причине низкого уровня медицины и качества жизни.

Большинство людей заботит состояние своего здоровья, они готовы вкладывать деньги в оздоровительные процедуры и чудо таблетки. Проблемы здоровья приобретают все более яркий оттенок, усиливается явная пропаганда здорового образа жизни.

Следуя из этого, актуальность комплекса, с условием качественных услуг, будет все расти и расти. Правильный подход к выбору предоставляемых услуг, включение необычных, новаторских процедур сделает бизнес успешным и процветающим. Открыть свой комплекс не составит большого труда и в будущем принесет хороший доход.

Целевой аудиторией санатория выступают все возрастные категории людей, поэтому нужно продумать комплексы упражнений, процедур и развлекательных мероприятий для каждого возраста.

Пошаговый бизнес-план спортивно-оздоровительного комплекса

Если вы все-таки решили открыть такой вид бизнеса, то стоит позаботиться о следующих пунктах:

Постройка или аренда здания под спорткомплекс. Важно учитывать место, где будет находиться постройка: оно должно быть живописным, подальше от трасс и промышленных предприятий.
Выбрать вид деятельности, оказываемых медицинских услуг.
Регистрация бизнеса в ФНС.
Закупка оборудования и мебели.
Получение лицензии на открытие бизнеса.
Проведение рекламной кампании.

Необходимо позаботиться о составлении маркетингового плана заранее, ведь от продвижения санатория будет зависеть ваша прибыль.

Виды услуг спортивного центра

Все занятия делятся на разные виды:

Групповые занятия.
Тренажерный зал.
Персональные тренировки.

Обычно спорткомплекс зонируют на:

Тренажерный зал.
Зона свободных весов.
Зона кардиотренажеров.
Бассейн.
Зона отдыха возле бассейна.
Зона для секций: бокс, смешанные единоборства и т.д.
Комната для йоги, гимнастики, пилатеса.
Солярий.
Массажный кабинет.
Кабинет фитнес-диагностики и здоровья.
Кафе.

Можно открыть самые разнообразные секции: плаванье, бег, легкая атлетика, танцевальная студия. Отличная идея – открыть студию Зумбы, это новый популярный вид фитнеса в танце.

Фитнес-диагностика – это проверка физического состояния человека, его силы, выносливости, проверка наличия сердечных, легочных и других заболеваний. В дальнейшем – подготовка программ занятий в зависимости от его состояния.

Расширить перечень спортивных услуг и увеличить прибыль можно с помощью:

Предоставления услуг опытного диетолога, который составит программу питания.
Продажа натуральных косметических средств для тела.
Продажа спортивного питания.

Отличия спортивно-оздоровительного комплекса от фитнес-центра

Создание спортивного комплекса требует больше стартовых инвестиций, ведь комплекс включает в себя максимальный набор услуг. Зачастую, бизнес-план спортивного комплекса предусматривает постройку:

Беговых дорожек.
Футбольного, волейбольного, баскетбольного поля.
Сауну, бассейн, баню.
Теннисного корта.

Могут предлагать такие процедуры:

Различные виды спортивного и оздоровительного массажа.
Йога.
Пилатес.
Цигун и другие оздоровительные услуги.

Анализ рынка и конкуренции

Рынок спортивной индустрии постоянно меняется, но при этом остается стабильным для вложений. Исследовательские компании в данной отрасли дают положительные прогнозы на ближайшее будущее этого рынка услуг.

Клиенты отдают предпочтение спортивным комплексам, которые расположены где-то поблизости. Это важно учитывать при выборе места для открытия.

Конкуренция в данной отрасли очень высокая, но очень чувствительная к кризисным временам. Перед открытием стоит провести подробный анализ всех близлежащих конкурентов, виды их услуг и ценовую политику.

Целевую аудиторию тоже следует выбирать с умом. Больше всего комплексы посещают молодые девушки и женщины среднего возраста, ведь для них красота и здоровье – важные вещи.

Рекламная стратегия

Бизнес-план оздоровительного комплекса должен включать в себя четко проработанную рекламную стратегию. От успешной маркетинговой кампании зависит будущая прибыль.

Рекомендуемые способы продвижения:

Покупка рекламы в интернете, создание тематических страниц в социальных сетях.
Наружная реклама: баннеры, щиты, раздача листовок.
Применение «сарафанного радио».

Сарафанное радио – один из лучших рекламных способов для этого вида бизнеса. Поощрение для клиентов могут быть в виде бесплатной дополнительной услуги, предоставления скидки, подарок в честь дня рождения клиента и так далее.

Один из вариантов: создайте акцию «Приведи друга», пообещайте скидку на абонемент в 10% для клиента и в 5% для его друга.

Главное, вежливо и качественно делать свою работу, тогда клиенты сами захотят поделиться информацией со своими близкими.

План производства

Ключевой целью является открытие комплекса, для этого необходимо выполнить несколько этапов.

Регистрация бизнеса

Перед открытием комплекса стоит собрать все необходимые документы и зарегистрировать бизнес. Деятельность можно осуществлять как ИП либо ООО. Специалисты рекомендуют открывать индивидуальное предпринимательство.

Необходимые документы:

Оплата госпошлины, квитанция.
Паспорт, его копия.
ИНН.
Написанное заявление на регистрацию.

Коды ОКВЭД для данного бизнеса:

04 – Оздоровительная и физкультурная деятельность.
61 – Деятельность спортивных объектов.
62 – Другая деятельность, связанная со спортом.

Выбор помещения

К выбору места спорткомплекса нужно подходить очень ответственно. Целевая аудитория – население от 18 до 45 лет, которые работают в режиме строгого графика, поэтому центр им необходим поблизости работы или дома.

Здание лучше всего выбрать в густонаселенном спальном районе. Расположить спортивный клуб следует возле аптек, банков, салонов красоты, школ или офисов.

Понадобится помещение с минимальной площадью в 100-250 квадратных метров, нужно обеспечить место для парковки машин. Для открытия бассейна понадобится еще больше площади.

Нужно оборудовать помещения и под:

Вестибюль, стойку администратора.
Раздевалку для клиентов.
Раздевалку для персонала.
Душевые комнаты.
Туалет.

Необходимое оборудование

Оборудование для оздоровительного комплекса включает в себя:

Велотренажеры.
Шведская стенка.
Силовые тренажеры.
Вакуумные, роликовые тренажеры.
Орбитрек.
Беговые дорожки.
Тренажеры для верхнего и нижнего пресса.
Свободные веса.
Коврики.
Скакалки, гантели.

Купить оборудование можно недорогих марок или б/у, все зависит от вашего бюджета.

Если вы планируете открывать какую-либо секцию, то стоит закупить инвентарь и для нее.

К примеру, для секции бокса необходимо:

Боксерский ринг.
Боксерские снаряды – 5 штук.
Боксерские груши.
Специальный секундомер.
Боксерские перчатки – 10 пар.
Снарядные перчатки – 10 пар.
Скакалки – 20 штук.

Так же можно установить и развлекательное оборудование: дартс, бильярд, минигольф.

Подбор штата сотрудников

Основной процент штата будут составлять профессиональные тренера, к их найму следует подходить со всей ответственностью. Ведь от умения общаться с клиентами, находить подход к людям, их квалификации будет зависеть мнение и престиж вашего заведения.

Зачастую, работодатели берут на работу молодых тренеров, с красивой, подтянутой фигурой. Считается, что такие тренера будут мотивировать клиентов. Но иногда это не совсем верно, стоит подобрать в штат пару возрастных тренеров и тренеров с неидеальной фигурой, тогда некоторым клиентам будет намного комфортнее в их присутствии.

Помимо тренеров в штате должны работать:

Администратор.
Массажист.
Диетолог.
Менеджер по подбору персонала.
Бухгалтер.
Директор.
Уборщица.
Мед работник.

Спортивный магазин внутри комплекса

Чтобы повысить рентабельность, бизнес-план оздоровительного центра может включать в себя открытие на территории комплекса собственного спортивного магазина.

Продавать в нем можно все, что связано со спортом:

Спортивную одежду и обувь.
Питание.
Индивидуальное спортивное снаряжение.

Можно начать с маленькой лавки с какой-либо одной категорией, а если все пойдет успешно – расширять магазин, добавлять новый ассортимент.

Потребуется нанять опытного продавца-консультанта, который разбирается в спорте и спортивном питании.

Такой магазин может стать дополнительным доходом, плюс ему не нужна будет реклама. Посетители клуба станут его покупателями и наоборот.

Формирование стоимости услуг

На рынке спортивных услуг существуют самые разные ценовые категории. При формировании собственных цен нужно учитывать основные нюансы:

Стоимость аналогичных услуг у конкурентов.
Уникальность предложенных услуг.
Спрос на услуги.

Стоит заметить, что престиж клуба очень сильно влияет на ценовую политику.

Распространенная стратегия в период открытия комплекса:

Цены на распространенные услуги ниже на 5-10%, чем у конкурентов.
Необычные, новаторские услуги допускаются по завышенным ценам – на 10-20% дороже, чем похожие услуги конкурентов.

Для того, чтобы сформировать базу постоянных клиентов стоит особое внимание уделять акциям, скидочным картам и бонусам.

Финансовый план

Финансовый план включает в себя такие расчеты: стартовые инвестиции в бизнес, ежемесячные расходы, прибыль спортивно-оздоровительного комплекса.

Стартовые вложения в бизнес

Арендная плата – 105 000 рублей.
Ремонт помещения – 400 000 рублей.
Закупка оборудования – 2 400 000 рублей.
Покупка мебели – 140 000 рублей.
Рекламная кампания – 200 000 рублей.
Прочие расходы – 50 000 рублей.

Итого, первоначальные вложения составят 3 300 000 рублей.

Ежемесячные расходы

В затраты входят:

Арендная плата – 105 000 рублей.
Коммунальные услуги – 15 000 рублей.
Зарплата персоналу (в зависимости от количества тренеров) – от 300 000 рублей.
Расходные материалы для уборки, оборудования – 20 000 рублей.
Реклама – 50 000 рублей.
Закупка товара для магазина – 70 000 рублей.
Прочие расходы – 5 000 рублей.

Итого, ежемесячные траты составят 575 000 рублей.

Расчет прибыли, рентабельность бизнеса

Для расчета доходности бизнеса необходимо просчитать все источники дохода. Ими будут:

Постоянные клиенты, покупающие абонемент на услуги. В среднем в месяц приходит 150 постоянных клиентов, стоимость услуг, к примеру, 5 000 рублей. То есть, прибыль составит 750 000 рублей.

Временные клиенты. В день обычно в спорткомплекс заходят от 10 человек, с них берется приблизительно по 500 рублей. Это значит, 300 посещений по 500 рублей, что равняется 150 000 рублей.

Так же прибыль будет приносить магазин спортивных товаров. Приблизительно 150-200 000 рублей.

Итого, ежемесячная выручка составит от 1 000 000 рублей, после вычета налогов и трат чистая прибыль будет составлять 365 000.

Окупаемость такого бизнеса обычно наступает уже через 7-10 месяцев работы. Рентабельность спортивно-оздоровительного центра держится на уровне 20-30%.

Анализ рисков

Каждый вид деятельности имеет возможные риски и подводные камни.

Виды рисков спортивного бизнеса:

Неожиданное увеличение продолжительности инвестиционной базы.
Отсутствие запланированного сбыта.
Невыполнение установленного плана продаж.
Финансовые риски в деятельности кампании.

Все вышеперечисленные опасности можно решить предварительно, проведя мониторинг рынка и целевой аудитории, расширив клиентскую базу, проведя удачную маркетинговую кампанию и создав резервный денежный запас.

Открыть спортивно-оздоровительный комплекс – вложение в прибыльный, актуальный бизнес. Плохое здоровье – это социальная проблема. Тенденция поддержания физического и морального самочувствия в тонусе набирает все большую популярность среди населения. Правильно составленный бизнес-план оздоровительного комплекса подготовит предпринимателя ко всем возможным рискам. Ни в коем случае нельзя экономить средства на рекламе и найме профессиональных тренеров, от них будет зависеть ваша прибыль.

Источник

Назначение и преимущества бизнес плана

Открытие своего дела – затратный процесс. Причем это не только финансовые вложения, но и все затраты времени и человеческих ресурсов на качественное описание и подготовку конкретного плана действий, необходимых для старта. Чтобы оптимизировать свое время и ресурсы, используйте бизнес план спортивно оздоровительного комплекса, который послужит дорожной картой всех процессов и содержит все необходимые расчеты.

Анализируя любые примеры успешных компаний, вы поймете, что значительная часть их достижений связана с ответственным подходом к планированию. Если не опираться на эффективные инструменты проектирования, то ни описательная, ни расчетная части проекта не будет соответствовать современным требованиям бизнес среды и не смогут убедить потенциальных инвесторов в вашей предпринимательской состоятельности.

Пример бизнес-плана спортивно оздоровительного комплекса с расчетами и презентацией

Описание

Файлы

Отраслевые особенности и этапы и их раскрытия на примере бизнес плана спортивно оздоровительного комплекса

Планируемое предприятие объединит в себе фитнес – секцию, различные спортивные кружки и секции, медицинский оздоровительный блок и спа – процедуры. Основная категория клиентов – молодые люди в возрасте до 40 лет, ведущие активный и здоровый образ жизни.

На примере бизнес плана спортивно оздоровительного комплекса мы раскроем содержание основных этапов деятельности в этой сфере и подкрепим их необходимыми расчетами:

выбор участка и строительство комплекса;
монтаж оборудования, разработка методик занятий и формирование штата тренеров и медицинских консультантов;
продажа абонементов и занятия с клиентами.

1 – Резюме

1.1. Суть проекта

1.2. Объем инвестиций для запуска спортивно-оздоровительного комплекса

1.3. Результаты работы

2 – Концепция

2.1. Концепция проекта

2.2. Описание/Свойства/Характеристики

2.3. Цели на 5 лет

3 – Рынок

3.1. Объем рынка

3.2. Динамика рынка

3.3. Цены

4 – Персонал

4.1. Штатное расписание

4.2. Процессы

4.3. Заработная плата

5 – Финансовый план

5.1. Инвестиционный план

5.2. План финансирования

5.3. План продаж разработки спортивно-оздоровительного комплекса

5.4. План расходов

5.5. План налоговых выплат

5.6. Отчеты

5.7. Доход инвестора

6 – Анализ

6.1. Инвестиционный анализ

6.2. Финансовый анализ

6.3. Риски спортивно-оздоровительного комплекса

7 – Выводы

Бизнес-план спортивно-оздоровительного комплекса предоставляется в формате MS Word – в нем уже есть все таблицы, графики, диаграммы и описания. Вы можете их использовать «как есть», потому что он уже готов к использованию. Либо можете скорректировать любой раздел под себя.

Например: если вам нужно изменить название проекта или регион расположения бизнеса, то это легко сделать в разделе «Концепция проекта»

Финансовые расчеты предоставляются в формате MS Excel – в финансовой модели выделены параметры – это значит, что вы можете изменить любой параметр, и модель все автоматически рассчитает: построит все таблицы, графики и диаграммы.

Например: если вам нужно увеличить план продаж, то достаточно изменить объем продаж по заданному продукту (услуге) – модель пересчитает все автоматически, и сразу же будут готовые все таблицы и диаграммы: помесячный план продаж, структура продаж, динамика продаж – все это будет готово.

Особенностью финансовой модели является то, что все формулы, параметры и переменные доступны для изменения, значит, корректировать модель под себя сможет любой специалист, который умеет работать в MS Excel.

Отзывы наших клиентов

Отзыв на бизнес-план косметологической клиники

Понимание малейших тонкостей бизнес-процессов, крайне внимательный подход к работе, В результате наша косметологическая клиника получила бизнес-план, который с первого раза прошел экспертизу в Сбербанке, и нам одобрили кредит на сумму 90 миллионов рублей.

Диана Осипова, директор, г. Москва

Отзыв на бизнес-план открытия стоматологии

Работать с сайтом plan-pro.ru было достаточно комфортно – вы всё очень грамотно организовали. Бизнес-план, составленный вами, очень удобный: пользоваться им несложно, финансовый и производственный план понятные, и в них можно вносить правки и изменения, формулы простые и обоснованные.

Ярослав Иванович, глав врач стоматологической клиники

Отзыв на бизнес-план фитнес-клуба

Купили на сайте План-Про готовый бизнес-план, он содержал экспертный анализ, финансовый прогноз, финансовые планы и расчёт окупаемости. Финансовая модель фитнес клуба удобна в использовании, все формулы и расчеты прозрачны и доступны для изменения. Как итог — мы привлекли инвестиции на сумму 25 млн рублей для развития клуба. Спасибо сайту plan-pro.ru за качественную работу.

Ирина М. Санкт-Петербург, финансовый директор

Отзыв на бизнес-план салона красоты

Мы благодарны специалистами из План-Про за образцово выполненную работу. Бизнес-план был составлен качественно и в надлежащий срок. Успешное сотрудничество с консалтинговой компанией План-Про привело к получению кредита в Сбербанке в размере 4,5 миллионов рублей, сроком на 7 лет.

Варвара Круглова, Индивидуальный предприниматель, г. Москва

Отзыв на готовый бизнес-план спортивно оздоровительного комплекса

При открытии комплекса мы столкнулись с проблемой обоснования эффективности проекта – инвесторы запросили расчеты в форме бизнес плана. Обратившись в План Про, мы приобрели готовый проект, отличительной особенностью которого были качественный анализ рынка, наглядная и удобная финансовую модель. После предоставления бизнес плана инвесторам, они осуществили первую часть вложений в сумме 70 млн. руб.

Михайлов А.В., Директор «Планета здоровья», г. Екатеринбург

С чего начинаем планирование

В начале проекта описывается его резюме – краткая суть, сведения о компании и исполнителе, цели и задачи, за этим следует основная часть и завершает проект расчет эффективности и сроков окупаемости.

Предмет бизнес плана спортивно оздоровительного комплекса

Предприятие для оказания различных видов услуг по оздоровлению и поддержанию спортивной формы для всех слоев и возрастов населения. Общая площадь комплекса – ХХХ кв. м., планируемое число клиентов – не менее ХХХ чел. в месяц.

Структура проекта

В данном примере бизнес плана спортивно оздоровительного комплекса выделим следующую структуру:

общеотраслевой анализ, динамика объемов рынка за последние годы, формирование видения будущего отрасли и предпочтений потребителей;
расчет объема требуемых финансовых вложений;
технологическая составляющая проекта;
расходы в рамках операционной деятельности комплекса;
выручка от оказания услуг;
особенности продвижения;
персонал и фонд заработной платы;
сроки возврата вложений.

Общеотраслевой анализ в бизнес плане спортивно оздоровительного комплекса с расчетами

Выбрав направление бизнеса, важно понять, что позволит людям получать удовольствие в процессе занятий спортом и приема оздоровительных процедур, и что сформирует лояльность и готовность оплачивать эти услуги.

Для этого сформируем примерный перечень характеристик, позволяющих планировать успешную реализацию бизнес плана спортивно оздоровительного комплекса:

большая площадь и отсутствие очередей на тренажеры и в кабинеты;
современное спортивное и медицинское оборудование;
полноразмерный спортивный бассейн;
зона SPA;
профессиональные тренеры, инструкторы и медицинский персонал;
бонусы, акции и скидки как для новых, так и для постоянных клиентов.

Совместно с этим проектом или как отдельное направление можно также рассматривать такой перспективный бизнес, как медицинская лаборатория. Бизнес-план медицинской лаборатории по анализам поможет вам запустить полноценный эффективный проект.

Обязательные подготовительные работы

Чтобы понять, для чего требуется подготовка, приведем следующий пример: ваш бизнес план спортивно оздоровительного комплекса готов, и вы можете открыться в любой момент, но не делаете этого, так как вовремя не получили соответствующую лицензию.

Чтобы таких ситуаций не возникало:

Зарегистрируйте свою компанию, встаньте на налоговый учет и откройте расчетный счет в банке.
Выберите место для строительства, с учетом транспортной доступности и площади земельного участка.
Составьте схему расположения зон и список оборудования для каждой из них.
Подайте документы на получения соответствующих лицензий и прочей разрешительной документации.
Изучите рынок вакансий и сформулируйте требования к персоналу.

Расчет инвестиций в бизнес плане спортивно оздоровительного комплекса

Чтобы своевременно привлечь полный объем необходимых инвестиций, ваши расчеты и выкладки должны быть объективны, точны и реальны, в противном случае проект будет отправлен на доработку или совсем свернут. Чтобы не допустить подобного, скачайте на нашем сайте пример бизнес-плана спортивно оздоровительного комплекса, который содержит расчеты всех необходимых финансовых показателей и позволит вам качественно запустить свой бизнес.

Инвестиции:

строительство комплекса – ХХХ руб.
закупка и монтаж оборудования – ХХХ руб.
маркетинговые затраты– ХХХ руб.
найм, обучение и тестирование персонала – ХХХ руб.
обустройство внешнего периметра комплекса и автостоянки – ХХХ руб.
брендирование и навигация – ХХХ руб.
прочие расходы на открытие – ХХХ руб.

Итого, общая сумма инвестиций составит от 70-ти до 150-ти млн. руб.

Технологические особенности и оборудование комплекса

Этапы технологического процесса: оборудование всех зон необходимым спортивным инвентарем и медицинским оборудованием, обучение персонала, продажа абонементов, предоставление услуг, расчет и анализ доходности по итогам каждого отчетного периода.

Пример оборудования, необходимого для реализации бизнес-плана спортивно оздоровительного комплекса:

тренажеры и спортивные снаряды;
оборудование для SPA зоны;
диагностические и лечебные аппараты;
системы фильтрации и очистки воды;
кондиционирование и вентиляция;
оборудование душевых кабин и раздевалок;
витрины и холодильное оборудование для спорт — бара;
пожарная и охранная сигнализация;
система видеонаблюдения;
прочее оборудование.

Расчет финансовых показателей на примере бизнес-плана спортивно оздоровительного комплекса

Операционные расходы

Размеры и структура комплекса потребуют значительных операционных затрат, расчет которых включается в бизнес-план спортивно оздоровительного комплекса, в соответствии со следующим примером:

затраты на содержание территории и строений — ХХХ руб.;
коммунальные и ресурсные платежи – ХХХ руб.;
амортизация основных средств – ХХХ руб.;
ремонт, профилактика и модернизация тренажеров и медицинского оборудования – ХХХ руб.;
коммерческая составляющая затрат – ХХХ руб.;
фонда заработной платы – ХХХ руб.;
налоги – ХХХ руб.
все остальные операционные расходы – ХХХ р.

Итого, сумма ежемесячных затрат равна ХХХ руб.

Расчет выручки в бизнес-плане спортивно оздоровительного комплекса:

Основные источники дохода бизнес-плана спортивно оздоровительного комплекса формируются от продажи различных услуг, спрос на которые обеспечивается их потребительскими качествами и характеристиками, например, такими:

профессиональный кадровый состав, обеспечивающий высокий уровень качества процедур и обслуживания;
отсутствие очередей в тренажерных залах и кабинетах оздоровления;
отличный дизайн и новое оборудование, соответствующее современным стандартам;
собственный бассейн;
большой выбор SPA — процедур;
гибкая система ценообразования.

Структура продаж услуг:

Фитнесс — абонементы – ХХХ руб.
Спортивные кружки и секции – ХХХ руб.
Оздоровительные и SPA — процедуры

Ежемесячная выручка составит ХХХ руб.

Фонд оплаты труда и структура коллектива

Подобные предприятия требуют расчета численности и величины фонда оплаты труда, чтобы достигнуть оптимального соотношения производительности одного сотрудника и общих затрат на штат.

Пример штатной структуры бизнес-плана спортивно оздоровительного комплекса:

управляющий – ХХХ руб.;
администраторы – ХХХ руб.;
тренеры – ХХХ руб.;
руководители направлений – ХХХ руб.;
медицинский персонал – ХХХ руб.;
бухгалтерия – ХХХ руб.;
отдел кадров – ХХХ руб.;
коммерческая служба – ХХХ руб.;
отдел обеспечения порядка и безопасности – ХХХ руб.;
административно-хозяйственный персонал – ХХХ руб.

Расчет срока окупаемости бизнес-плана спортивно оздоровительного комплекса

Срок окупаемости в случае успешной реализации составит от 3-х до 5-ти лет.

Бизнес-план спортивно оздоровительного комплекса с расчетами и презентацией

Бизнес-план имеет четкую структуру, содержит подробные финансовые расчеты, а финансовая модель позволяет гибко менять любой параметр бизнеса. Это оптимальное решение для тех, кто планирует привлекать инвестиции, хочет получить кредит или иметь готовый шаблон для разработки своего бизнес-плана.

Структура финансовой модели спортивно-оздоровительного комплекса

Финансовая модель – это отдельный файл в формате MS Excel – по сути это
отдельный продукт, разработанный для планирования бизнеса и расчета всех его
показателей. Каждый из параметров финансовой модели можно менять вручную.
Макросов в финансовой модели нет. Все формулы прозрачны и доступны для
изменения.

Детальный расчет инвестиций для запуска спортивно-оздоровительного комплекса

В процессе работы над бизнес-планом мы просматриваем десятки различных источников
информации. Это и данные поставщиков оборудования, и отраслевые порталы, и интервью с экспертами рынка, и данные официальной статистики – такой системный анализ данных дает полную картину по всем параметрам проекта: по ценам, по стоимости оборудования, по стоимости помещения, по затратам и т.д.

План доходов бизнеса

Необходимой составляющей полноценного бизнес-плана является гибкий план продаж. Важно с одной стороны иметь прогноз по бизнесу в целом, а с другой стороны иметь возможность посмотреть доходность в разрезе отдельного центра прибыли или даже отдельного продукта.

Прогноз движения денежных средств спортивно-оздоровительного комплекса

Отчет о движении денежных средств — важнейший документ любого бизнес-плана. Содержит комплексную информацию об операционных, инвестиционных и финансовых поступлениях и оттоках компании, а также позволяет оценить общую картину результатов деятельности компании.

Плюсы бизнес плана, подготовленного командой профессионалов

Социальная значимость и масштаб проекта накладывают особые требования к качеству подготовки, обеспечить которое сможет только профессиональный подход, понимание специфики отрасли и навыки финансового планирования и экономического анализа.

Всем этим требованиям соответствует пример бизнес-плана спортивно оздоровительного комплекса, содержащий в себя требуемые для привлечения инвестиций расчеты, который вы можете скачать у нас на сайте. Или закажите индивидуальный бизнес-план «под ключ», если считаете, что ваша идея требует особого подхода и отношения. Это позволит вам качественно подготовится к запуску проекта и заранее привлечь необходимое внешнее финансирование.

Скачайте готовый бизнес-план
по цене 4 500 р.

Cкачать готовый

ИЛИ

Спортивно оздоровительные комплексы – это социально значимые для оздоровления населения объекты, которые дают возможность занятий спорта всем членам семьи. Четкий расчет, дальновидное планирование и упорство в достижении целей позволят вам стать законодателем мод отрасли и успешным предпринимателем. А профессиональные услуги по составлению бизнес планов придадут дополнительные преимущества вашим проектам.

Источник

1. Краткий инвестиционный меморандум

В наше время популярность спорта растет с каждым днем. Сегодня всё больше людей интересуются здоровым образом жизни и, несмотря на высокую занятость и дефицит времени, стремятся поддерживать своё тело в хорошей физической форме. Таким образом, открытие спортивного клуба или фитнес-центра — популярный и востребованный вид коммерческой деятельности.

На сегодняшний день конкуренция в этой сфере достаточно высока, поэтому предпринимателям приходятся придумывать всё новые пути привлечения клиентов, внедрять современные технологии. Одним из способов преуспеть в данной сфере является специализация на определенной группе потребителей. В результате выделилась отдельная сфера — спортивные клубы для женщин.

Женский фитнес является более популярным и перспективным. Согласно статистике, среди спортивных женщин 71% считает фитнес наиболее подходящим занятием, а вот среди спортивных мужчин доля приверженцев фитнеса не превышает 40%.

Бизнес-план спортивного клуба разрабатывается с учетом формата заведения, его целевой группы, планируемого месторасположения и многих других факторов.

Целевая аудитория — женщины 27-48 лет со средним уровнем достатка.

Площадь помещения: 100-250м2.

Местоположение: спальные районы с большим количеством жилых домов.

Факторы успеха: высококачественное оборудование, высококвалифицированный тренерский состав, приветливость и отзывчивость персонала, качество предоставляемых услуг, маркетинговая поддержка.

Сумма первоначальных инвестиций — 3 000 000 рублей;

Точка безубыточности — на 3 месяц;

Срок окупаемости — 7 месяцев;

Средняя ежемесячная прибыль — 220 000 рублей.

2. Описание бизнеса, продукта или услуги

Спортивный клуб для женщин — это не просто зал для спортивных занятий, а настоящий клуб, где женщина получает не только результаты, но и новый круг общения, разделяющий ее интересы, возможность отдыха и развлечения. Здесь важен индивидуальный подход. Каждая женщина может получить квалифицированную консультацию у специалиста, который разработает программу тренировок и питания для достижения наиболее эффективного результата.

В современном мире ритм женщин очень быстрый, а график дня очень насыщенный, поэтому важно близкое расположение к дому. Таким образом, фитнес клуб для женщин нужно располагать в спальном районе в шаговой доступности от дома.

Перечень предоставляемых услуг:

Групповые занятия. Групповые занятия включают в себя аэробные классы, стабильные классы (пилатес, йога).
Тренажерный зал. Тренажерный зал оснащен оборудованием, позволяющим работать над разными группами мышц. Фитнес-инструкторы проводят обязательный инструктаж, рассказывают о возможностях тренажерного зала и технике выполнения упражнений на различных тренажерах.
Персональный тренинг. Персональная программа тренировки и индивидуальный подход — наиболее эффективный способ улучшить здоровье и уровень физической подготовки. Персональный тренер разрабатывает индивидуальную программу тренировок с учетом физиологических возможностей организма и пожеланий, подбирает необходимую нагрузку, контролирует технику выполнения упражнений, динамику спортивных достижений.

Преимущества персональной тренировки:

— Постановка правильных целей;

— Создание наиболее доступной и эффективной программы;

— Безопасность тренировки. Снижает вероятность получения травм;

— Приобретение правильных навыков выполнения упражнений;

— Правильный выбор средств и интенсивности тренировок;

— Наиболее заметный результат тренировок;

— Дисциплина и организация.

Фитнес-тестирование.

— Стартовое фитнес-тестирование. Цель стартового тестирования — определение уровня физической работоспособности, выявление состояния физических качеств человека, таких как сила, выносливость, гибкость и т.д., а также гармоничности их развития. Итогом стартового тестирования является стратегический план тренировок, составленный на основании желаний, целей, а также общего состояния вашего здоровья.

— Стандартное тестирование оценивает основные показатели состояния здоровья и уровень физического развития, а также состояние центральной и периферической нервной системы, что очень важно для корректного подбора тренирующего режима и профилактики синдрома физического перенапряжения.

Увеличить выручку заведения можно с помощью продажи дополнительных товаров.

Дополнительные товары:

— Полезное питание;

— Косметика для хорошей фигуры.

Все средства линейки работают на три цели:

Стройность и легкость во всем теле.
Молодость и красота кожи.
Гармония и общее ощущение комфорта.

Клиенты могут получить консультацию диетолога, а также подобрать наиболее эффективную диету, дополнив её витаминами и полезными продуктами и коктейлями.

3. Описание рынка сбыта

За последние 15-20 лет рынок фитнес-индустрии претерпел большие метаморфозы. Эта сфера начала зарождаться в России в 1993г., и позволить себе посещение фитнес-зала могли себе только состоятельные люди. Сейчас же фитнес внедрился во все слои общества. По всей России открывается спортивные клубы на любой вкус и кошелек.

Оптимистические прогнозы фитнес-индустрии дают различные исследовательские компании. Например, маркетинговое агентство «Бизнес Порт» говорит о том, что рост этого рынка будет держаться на уровне не ниже 25%, а компания NeoAnalytics называет цифру в 3,2 млрд долларов, говоря о потенциальной ёмкости российского рынка фитнес-услуг.

В середине 2015 года в России насчитывалось более 3000 спортивных клубов, в которые ходило более 1,7 млн людей. Но, как и во многих других сферах, лидерами остаются столицы — Москва и Санкт-Петербург. Столичный рынок фитнес-услуг по темпам развития и тенденциям приближен к западным образцам. Конкуренция здесь очень высокая, и кризис только обостряет ситуацию.

На рынке наблюдается тенденция диверсификации фитнес-индустрии. В последнее время большие спортивные комплексы с бассейнами, спа и другими дополнительными услугами стали отходить на второй план. Всё больше людей, заботящихся о своем здоровье и физической форме, отдают предпочтения клубам «домашнего» формата, находящимся в шаговой доступности. Для предпринимателей, которые хотят открыть свой бизнес в фитнес-сфере, такой расклад может сыграть на руку. Нужно понимать, что спортивный клуб не окупит себя в короткий срок, а размер первоначальных инвестиций нельзя назвать небольшим.

Целевая аудитория спортивного клуба для женщин — это женщины, возраст которых 27-48 лет, уровень достатка — средний.

Стройность, красота и здоровье всегда будут на первых местах в списке приоритетов современной женщины, ведь забота о себе — это та статья расходов, которую сокращают едва ли не в самую последнюю очередь. Когда вокруг неопределенность и каждая новость заставляет нервничать, женщине важно порадовать себя, создать вокруг атмосферу комфорта и спокойствия. Поэтому популярность спортивных клубов для женщин в ближайшие годы будет только возрастать.

4. Продажи и маркетинг

Рекомендуемые способы рекламного продвижения:

— Интернет-реклама, социальные сети;

— Прямые продажи;

— Сарафанное радио.

При этом необходимо отметить, что сарафанное радио — это безоговорочно обязательный способ рекламного продвижения, о котором обязательно необходимо помнить и работать над ним в течение всего срока функционирования бизнеса. Есть несколько способов, которые могут усилить этот канал привлечения клиентов:

Превосходить ожидания: если вы обслужите клиента хорошо, а еще лучше превзойдя ожидания, то он запомнит вас как отличную фирму и будет обращаться снова и снова. Для этого эффективно работают подарки, которые становятся сюрпризом для клиента. Например, какая-то дополнительная услуга в подарок.
Работать с рекомендациями: работа с рекомендациями — это очень сильная стратегия для усиления сарафанного радио. Можно составить программу рекомендаций для своего бизнеса и при каждой покупке проговаривать эту программу «покупателям» (обучите этому своих менеджеров), а также пишите о программе вознаграждения в своих рекламных материалах. Лучше делайте поощрение за покупку сразу для обеих сторон, чтобы усилить эффект.

Варианты:

— «Приведи подругу и получи скидку 5%. 2 подруги — 10%. 3 подруги — 15%»

— «Приведи подругу и получи: скидку 10% для тебя и скидку 5% для подруги»

Использовать Wow-эффект: один из довольно быстрых способов запуска сарафанного радио — это wow-эффект. Создайте историю, о которой человек потом расскажет своим друзьям. Например, как быстро можно сбросить 5-7 килограмм, посещая ваш спортивный клуб регулярно и занимаясь с тренером. Получив такой потрясающий результат, ваш клиент будет делиться им со всем своим окружением.
Общаться вежливо, делать работу вовремя и качественно: на самом деле, чтобы запустить сарафанное радио, обычно достаточно просто начать хорошо выполнять свою работу:

— Разговаривать вежливо;

— Размещать информацию на сайте доходчиво и понятно;

— Выполнять услуги в срок;

— Наличие гарантии качества.

Зачастую, делая свою работу так, как было заявлено клиенту изначально, уже можно выделиться в лучшую сторону среди 90% конкурентов. Довольный покупатель приведет с собой еще двух, а не довольный уведет пять клиентов.

5. План производства

1 этап:

Обзор рынка недвижимости для подбора оптимального помещения

Основные требования к помещению.

Выбор района:
— «Спальные» районы с более высокой долей целевой аудитории. Основной тип зданий — многоэтажные жилые. Если выбирается старый жилой фонд, то обязательно средней и высокой стоимости, поскольку в дешёвом старом фонде как правило проживают пенсионеры; если новостройки, то со сроком сдачи более 1 года (жители новостроек со сроком сдачи менее года, как правило, первый год тратят все доходы и сбережения на обустройство новой квартиры).

— Рекомендуется располагать спортивный клуб рядом с предприятиями системы здравоохранения, аптеками, банками, пунктами приема коммунальных платежей, образовательными учреждениями для детей, салонами красоты средней и высокой ценовой категории.

Характеристика помещения:
— Площадь помещения 100-250 м2 (меньше рассматривается индивидуально);
— Отдельный вход с улицы или с торца;
— Желательно наличие парковки для 5 автомобилей и более;
— Предпочтительно первый этаж или полуцоколь с окнами. Подвальное помещение не рассматривается. Можно рассмотреть второй этаж с удобным и коротким лестничным маршем. Выше второго этажа рассматривать расположение клуба не рекомендуется;
— Место на фасаде, выходящем на улицу, для расположения вывески обязательно, желательно также иметь место для размещения баннера.

Технические требования к помещению:
— Гарантированный расход воды не менее 8 куб.м./сутки;
— Нагрузка на перекрытие 100 кг/ кв.м;
— Наличие возможности подключения санузлов и душевых, из расчета 1 на 50 кв.м;
— Возможность перепланировки и реконструкции инженерных сетей;
— Высота полотка не менее 2,8 м (до навесного потолка);
— Наличие или возможность размещения приточно-вытяжной вентиляции. В соответствии со СНИП воздухообмен на одного человека должен быть не менее 80 куб. м в час при

скорости движения воздуха не более 5 м/сек, а также на одного человека требуется не менее 33 кв. см площади приточной решетки;
— Ширина дверного проема (вход в помещение и вход в активную зону) не менее 95 см.
В случае, если дверной проем меньше 95 см, необходимо выяснить возможность расширения проема или демонтажа окна для вноса оборудования в помещение.

Оформление юридического лица;

Деятельность может осуществлять как физическое лицо — ИП, так и юридическое лицо — ООО.

Заключение договора на поставку оборудования.

2 этап:

Оплата по договору поставки оборудования;
Подбор персонала;
Рекламная кампания;
Старт продаж абонементов в клуб.

3 этап:

Ремонт помещения;
Закупка необходимой мебели, расходных материалов и пр.;
Подбор оставшегося персонала;
Самостоятельное обучение персонала;
Базовое тестирование для сотрудников по оборудованию и продажам перед открытием;
Получение и установка оборудования;
Отчет о готовности клуба к открытию;
Торжественное открытие;
Тестирование сотрудников после открытия клуба;
Рекламная кампания сети по плану годовых акций;
Текущая работа в клубе.

6. Организационная структура

План по персоналу:

Директор;
Администратор (2 чел);
Тренер (3 чел);
Уборщица (2 чел).

Для слаженной работы команды вам необходимо детально прописать должностные инструкции для каждого сотрудника. Перед тем как приступить к работе, каждый кандидат должен сдать экзамен по знанию своей должностной инструкции, а также общих правил взаимодействия между персоналом в рамках действующей организационной структуры.

Директор

Центральным звеном организационной структуры спортивного клуба является директор. Именно он координирует всю работу, контролирует выполнение обязанностей каждого из сотрудников, формирует правила взаимодействия внутри коллектива. Директор ведет деятельность по двум основным направлениям: внешняя и внутренняя.

Внешняя включает в себя:

Определение основного направления развития спортивного клуба (специализация школы);
Введение дополнительных направлений (йога, stretching и т.д.);
Поиск тренеров по каждому из направлений, определение системы оплаты труда;
Найм сотрудников, проведение собеседований;
Определение маркетинговой стратегии;
Проведение МК от профессионалов из других городов;
Поиск возможностей развития клуба, открытия дополнительных филиалов.

Внутренняя деятельность состоит из:

Разработка правил функционирования спортивного клуба, должностных инструкций;
Контроль качества работы, введение штрафов, выдача премий;
Распределение бюджета между статьями расходов;
Выдача заработной платы сотрудникам;
Привлечение дополнительных работников (фотографы, видеографы, ди-джеи и т.д.);
Разработка рекламных материалов, контроль за публикациями.

Открывая спортивный клуб, владелец бизнеса, как правило, исполняет обязанности директора. Это позволяет лучше понять специфику данного направления бизнеса и в дальнейшем грамотно делегировать полномочия другим сотрудникам.

Администратор

В обязанности администратора входит:

Открытие зала за полчаса до начала занятия;
Проверка рабочего состояния оборудования;
Проверка состояния помещения (чистота зала, наличие дополнительного оборудования);
Предварительная запись клиентов на занятия;
Ведение клиентской базы;
Встреча клиентов, ознакомление каждого с правилами спортивного клуба;
Продажа абонементов и принятие оплаты;
Составление графика занятий на каждый месяц с учетом пожеланий клиентов;
Принятие звонков, консультация по всем услугам клуба и графику работы;
Поиск новых клиентов;
Закрытие помещения.

В зависимости от количества сотрудников на должности администратора, графика и правил работы вашего клуба, пункты должностной инструкции будут меняться. Однако, еще до начала работы вы должны убедиться, что претендент на вакансию ознакомлен со всеми обязанностями, так как именно администратор является лицом клуба для каждого клиента.

Тренер

В обязанности тренера входит:

Своевременное начало каждого занятия;
Подробный инструктаж по технике безопасности для новых клиентов;
Поддержание порядка в зале во время проведения занятий;
Индивидуальный подход к каждому клиенту;
Постоянное самостоятельное повышение квалификации;
Совершенствование репутации и расширение базы постоянных клиентов.

Постоянные расходы	Оклад	Количество сотрудников	Сумма	Средняя з/п в месяц на сотрудника
Управляющий	30 000	1	30 000	52 792
Администратор	25 000	2	50 000	25 000
Тренер	17 000	3	51 000	47 390
Уборщица	15 000	2	30 000	15 000
Страховые взносы			24 000
Итого ФОТ			185 000

7. Финансовый план

Инвестиции на открытие
Регистрация, включая получение всех разрешений	10 000
Ремонт помещений	300 000
Аренда на время ремонта	84 000
Сайт-визитка	30 000
Вывеска	35 000
Рекламные материалы	40 000
Закупка оборудования	2 534 000
Прочее	10 000
Итого	3 043 000

Ежемесячные затраты
ФОТ (включая отчисления)	298 962
Аренда	84 000
Коммунальные услуги	15 000
Реклама	30 000
Амортизация	38 400
Бухгалтерия (удаленная)	10 000
Обслуживание и ремонт оборудования	10 000
Непредвиденные расходы	10 000
Итого	496 362

План продаж на 24 месяца с учетом сезонности, прогноз эффективности инвестиций и расчет экономических показателей бизнеса представлен в финансовой модели.

8. Факторы риска

Любой вид деятельности связан с риском, который характеризует неопределенность состояния объекта в предстоящие периоды. Чем продолжительнее инвестиционный проект, тем потенциально более высок риск невыполнения запланированных параметров.

Однако необходимо обозначить факторы, которые могут варьировать в определенном диапазоне с достаточно высокой степенью вероятности.

Оценка рисков и меры их предупреждения

Вид риска	Уровень риска	Мероприятия по снижению риска
Увеличение продолжительности инвестиционной фазы проекта	Низкий	Предварительный мониторинг рынка коммерческой недвижимости; Оперативное обучение персонала.
Отсутствие запланированного сбыта	Средний	Тщательная проработка стратегии маркетинга проекта; Совершенствование методов информирования потенциальных покупателей (интернет-сайт, PR-акции и т.п.); Оперативная работа по рекламациям.
Невыполнение плана продаж	Средний	Расширение клиентской базы; Мониторинг спроса потребителей.
Финансовые риски в деятельности компании	Средний	Создание резервов средств для покрытия непредвиденных затрат; Контроль движения и расхода ресурсов (в т. ч. денежных средств); Разработка и внедрение систем планирования и прогнозирования; Реинвестирование прибыли в деятельность компании

Скачать эту статью в PDF

Скачать финансовую модель

Финансовая модель спортивного клуба

Источник

Рубрики
- автоспорт (1)
- бассейны (3)
- другие виды спорта (5)
- ледовые комплексы (1)
- спортзалы и фитнес (11)
- футбол (2)

Проект направлен на открытие центра автомоделизма в арендованном помещении площадью 170 кв.м. Цель разработки бизнес плана: для привлечения инвестора; Объем работы: 45 страниц; Горизонт бизнес планирования: 3 года. Суть проекта заключается в размещении в крытом помещении гоночной трассы уменьшенного масштаба для радиоуправляемых моделей автомобилей с размещением на ней дорожной инфраструктуры (разметка, светофоры, газоны, деревья, путепроводы, различные постройки) масштаба 1:10. На данной трассе будут проводиться гоночные и тренировочные заезды на радиоуправляемых моделях в различных гоночных классах (RC drift – управляемый занос ,Turing – кольцевые гонки, Off …

Подробнее…

Бизнес план предусматривает открытие вейк парка для организации развлечений, проведения турниров, семейного отдыха и т.д. Цель разработки бизнес плана: для получения кредита в банке; Объем работы: 30 страниц; Горизонт бизнес планирования: 3 года. Целевой аудиторией аттракционов являются, прежде всего, люди, желающие испытать новые ощущения, насладиться драйвом, адреналиновой атмосферой и просто хорошо провести время. Для всего этого будут созданы все условия и соблюдены все правила безопасности. Вейк парк – это сезонный бизнес, он будет открыт лишь в период с мая по сентябрь. По проекту планируется организация …

Подробнее…

Настоящий бизнес план разработан для инвестирования в открытие клуба единоборств. Цель разработки бизнес плана: для привлечения инвестора; Объем работы: 62 страницы; Горизонт бизнес планирования: 3 года. Зал единоборств будет оказывать услуги лицам старше 14 лет в виде занятий по самбо, рукопашному бою, боксу, дзюдо, джиу-джитсу, тайскому боксу, смешанным единоборствам (ММА – МиксФайт), борьбе (грепплинг), кикбоксингу, женской самообороне. Также желающим будет предоставлена возможность для занятий кроссфитом. Клуб будет сотрудничать только с самыми опытными тренерами. Широкие возможности занятий будут дополняться исключительно современным стилем и оборудованием зала. Клуб …

Подробнее…

Настоящий бизнес план рассчитан на инвестирование в организацию спортзала. Цель разработки бизнес плана: для привлечения инвестора; Объем работы: 29 страниц; Горизонт бизнес планирования: 7 лет. Бизнес план рассчитан в программе «Инвестиционный анализ», шаг бизнес планирования составляет 1 месяц. В бизнес плане помесячно расписаны все инвестиционные затраты на организацию спортзала, доходы от продажи абонементов и текущие расходы предприятия. Пр и планировании произведен расчет показателей чистой приведенной стоимости (NPV), дисконтируемого срока окупаемости (PBP), внутренней нормы рентабельности (IRR) и др.

Подробнее…

Настоящий бизнес план рассчитан на инвестирование в организацию тренажерного зала и фитнес клуба. Цель разработки бизнес плана: для получения гранта; Объем работы: 14 страниц; Горизонт бизнес планирования: 3 года. Проект предполагается реализовать в арендованном помещении площадью 300 кв. метров. Для обустройства тренажерного зала и фитнес клуба предполагается приобрести следующее оборудование: Скамья жимовая (профессиональная); Скамья регулируемая; Гриф тренировочный хромированный (2200*50 мм.); Гриф олимпийской штанги прямой (2200*50 мм.); Комплект грифов; Гантели разборные; Мультистанция IPI STP – блочный тренажер; Кроссовер; Беговая дорожка; Станок для жима ногами; Диски для …

Подробнее…

Настоящий бизнес план рассчитан на инвестирование в реконструкцию футбольного стадиона. Цель разработки бизнес плана: для привлечения инвестора; Объем работы: 24 страницы; Горизонт бизнес планирования: 4 года. Инициатор проекта планирует следующие этапы инвестирования в реализацию проекта: разработка проекта строительства футбольного комплекса; подготовка основания для укладки искусственных футбольных полей; приобретение и укладка искусственных футбольных полей; строительство объектов сопутствующей инфраструктуры. В рамках проекта планируется построить футбольный комплекс, включающий следующие объекты: три футбольных поля; раздевалки; душ; рецепшен; мини кафе; комнаты для проведения дней рождений; офис. Планируется предоставлять футбольное поле …

Подробнее…

Настоящий бизнес план рассчитан на открытие детской футбольной школы. Цель разработки бизнес плана: для получения субсидии на развитие малого бизнеса; Объем работы: 53 страницы; Горизонт бизнес планирования: 5 лет. Футбольная школа рассчитана на детей в возрасте от 2,5 до 9 лет. Ее открытие увеличит количество занятых в спорте детей, повысит профессиональную подготовку будущих футболистов и даст дополнительные рабочие места для квалифицированного персонала. На сегодняшний день в городе набор детей в детскую спортивную юношескую школу по футболу осуществляется с 6 лет, набор ограничен, количество занимающихся составляет …

Подробнее…

Настоящий бизнес план рассчитан на инвестирование в открытие теннисного клуба, включающего комплекс различных кортов. Цель разработки бизнес плана: для привлечения инвестора; Объем работы: 67 страниц; Горизонт бизнес планирования: 10 лет. Проектируемый теннисный клуб будет позиционироваться как центр детского тенниса с круглогодичным циклом тренировочного процесса. Клуб планируется расположить в районе города с большой плотностью населения и недостатком спортивных объектов такого типа и уровня. В детских группах начальной подготовки на одном корте могут находиться от 8 до 12 человек, что обеспечит родителям существенную экономию средств. Организуемый теннисный …

Подробнее…

Настоящий бизнес план рассчитан на инвестирование в открытие детского бассейна для грудничков. Цель разработки бизнес плана: для привлечения кредита; Объем работы: 27 страниц; Горизонт бизнес планирования: 2 года. Проект направлен на оказание услуг в форме занятий плаванием в бассейне для детей — грудничков в возрасте от 2-х до 12-ти месяцев. В рамках проекта предполагается приобрести и модернизировать действующий бассейн. При модернизации будет заменено основное оборудование и проведен косметический ремонт помещения. Детский бассейн будет включать две чаши — большую (длина 7 м.) и малую (длина 4 м.). Помещение подключено ко …

Подробнее…

Настоящий бизнес план рассчитан на инвестирование в открытие тира. Цель разработки бизнес плана: для привлечения инвестора; Объем работы: 24 страницы; Горизонт бизнес планирования: 5 лет. Выбор места под организацию тира определяется его удалённостью от жилых строений и природной местностью, обеспечивающей безопасность и звукоизоляцию. Перед запуском объекта планируется углубление стрелковых площадок (выкапываемый грунт будет использоваться для создания насыпи безопасности) и строительство звуко-пуле защищенного периметра. В период инвестиционной фазы реализации проекта планируется: 1. Организация и обустройство площадки для стендовой стрельбы (5-10 мест). Подготовка площадки включает в себя следующие виды …

Подробнее…

Источник

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

«ПЕРЕМЫШЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТРАНСПОРТА»

Бизнес
план: Спортивный комплекс «Авангард»

С.Перемышль

Оглавление:

1.
Резюме бизнес —
идеи…………………………………………………………………………………..3

2. Описание компании………………………………………………………………………………4

3. Плюсы и
минусы…………………………………………………………………………………5

4. Описание услуг…………………………………………………………………………………..6

5. Целевой рынок…………………………………………………………………………………..7

6. Планирование рабочего процесса……………………………………………………………………..8

7. Маркетинговый план…………………………………………………………………………………..10

8. Устойчивое развитие…………………………………………………….…………………….13

9. Технико-экономическое обоснование
проекта………………………………………………14

(Финансовый план)

Резюме

Цель проекта: открытие спортивного
комплекса в селе Перемышль.

Предоставляемые услуги будут
ориентированы на клиентов со средним доходом. Основной контингент – студенты «
ПТЭТ», школьники, население возрастной группы 18-50 лет

Название проекта: «Авангард»

Организационно-правовая форма
предприятия: ИПБЮЛ.

Первоначальный капитал для
осуществления проекта составляет 700 тыс. руб. Необходимые
денежные средства для реализации проекта: предусматривается привлечь
собственные средства. По
планам, окупить вложенные средства удастся за 1-1,5 года, в зависимости от
занятости и посещаемости спорткомплекса.

Материально-техническая база реализации
проекта: для организации работы спортивного комплекса предполагается аренда
помещения площадью 200 кв.м. в центре. Помещение полностью соответствует
нормативно-техническим и санитарно-гигиеническим требованиям для размещения
подобных учреждений. Создаваемое предприятие комплектуется оборудованием,

спортивным инвентарем.

Отличительной особенностью
предприятия будет комплексный подход к решению проблем, с которыми обращаются
клиенты. В перечень оказываемых услуг будет входить не только оказание
спортивных услуг, но и работа салона проката, и также сдача в аренду помещения
для занятий школьников и студентов, проведения спортивных мероприятий и
праздников.

Финансовые
результаты проекта:

Общий объем
капиталовложений – 700 000 руб.

Прогнозируемая выручка (за год) – 3600000 руб.

Ежегодная чистая прибыль
составит — 2400000 руб.

Затраты на оплату труда в
год – 504000 руб.

Аренда помещения в год – 480000
руб.

Прочие
расходы – 264000 руб.

Срок
окупаемости проекта – 12-18 месяцев.

Рентабельность проекта – 47%.

Бизнес план спортивного комплекса «Авангард». Описание.

В
России ежегодно возрастает тенденция к здоровому образу жизни. В больших
городах много спортивных центров, тренажерных залов и фитнес клубов. А в
небольших городах и селах такого преимущества нет. В селе Перемышль как раз не
хватает спортивного комплекса.

Здесь
находится Перемышльский техникум эксплуатации транспорта, примерно 350
студентов ежегодно, школа — 600 учеников, большое количество молодых людей в
возрасте 18-25 лет, люди активной возрастной группы 25-45 лет, желающих вести
здоровый образ жизни и заниматься спортом.

В
открытии спортивного комплекса нам помогут достижения, полученные в ходе
обучения в школе, техникуме, лагерных сборах (в том числе РСМ); наши спортивные
достижения, полученный опыт от родственников в плане бизнеса (ИП), знания в
области нашей специальности «Коммерция» (по отраслям).

Плюсы и минусы.

Плюсы:

1.У
людей появится возможность активно заниматься спортом. Следовательно, будет
много посетителей.

2.Постоянная
прибыль.

3.Укрепится
здоровье и внешний вид населения.

4.Повысится
репутация села Перемышль.

5.Легко
найти помещение с недорогой арендой.

6.Легко
подобрать персонал.

Минусы:

1.Для
открытия необходимы высокие вложения.

2.Долгосрочная
окупаемость.

3.Возможная
конкуренция.

4.Сезонность
бизнеса.

Описание услуг :

·
Почасовое
занятие;

·
Занятия на 14
дней;

·
Занятия на 30
дней;

·
Занятие на 6
месяцев;

·
Занятия на год

·
Прокат
спортинвентаря, на час, на день, на месяц.

·
Сдача в аренду
помещения в первой половине дня для занятий физкультуры школьникам и студентам.

Целевой рынок

Авангард будет работать с 9:00 утра
до 22:00 часа. Для посещения необязательно приобретать абонемент.

Предлагаются абонементы:

1.На посещение 14 дней.

2.На посещение 30 дней

3.Посещение на 6
месяцев.

4.Посещение на год.

5. Часовое посещение.

Длительность посещений
может составлять от 30мин до 3часов.

Режим работы: ежедневно
с 9:00 до 22:00

раз в месяц зал закрыт на
генеральную уборку. Салон проката работает полный рабочий день.

Также мы предлагаем сдавать в
аренду здание и инвентарь школьникам, студентам с понедельника до пятницы в
рабочее время с 9:00 до 16:30,

таким образом, будет обеспечена
оптимальная загрузка спортивного комплекса.

Введение услуги на
рынок, на наш взгляд, должно пройти успешно, так как конкуренция минимальная.
Можно будет открыть рекламную кампанию и сообщить в образовательные учреждения
о возможности аренды, разместить в средствах массовой информации. Это даст
потенциальным потребителям наглядное представление о вновь открываемом центре, стоимости
посещений и имеющихся в центре удобствах. В качестве стимулов можно предлагать
сделать каждое седьмое посещение бесплатным.

Ежемесячно необходимо
следить за не использованными абонементами. Если по абонементам с длительным
сроком действия большинство занятий будет приходиться именно на последние дни
его действия, необходимо будет либо соответственно планировать загрузку залов,
либо сократить срок действия абонементов, чтобы избежать проблем и очередей.

Планирование
рабочего процесса

В спортивном комплексе
уже есть две раздевалки, два душа, и другие тех. комнаты, остаётся сделать
ремонт и купить б/у оборудование. Раз в месяц планируется закрывать здание на
санитарную уборку и одновременно осуществлять учет и планирование.

У нас есть два зала:
один для различных секций, другой под тренажёрный зал, в котором одновременно
могут заниматься 20 человек, в каждом зале постоянно будет дежурить
инструктор, который обеспечивает равномерный поток посетителей, при
необходимости проводит консультации, отмечает посещения в абонементе. При
возможности посетителям можно будет рекомендовано заранее записываться на
определенное время, что поможет планировать загрузку залов и гарантировать то,
что в момент посещения в зале будет место и не придется ждать в очереди.
Верхнюю одежду и уличную обувь посетители смогут оставлять в раздевалках,
каждая из которых будет оборудована вешалками и скамейками в количестве 35 шт.
Секретарь будет реализовывать новые абонементы, давать информацию по телефону,
вести журнал предварительной записи на занятия, а также информировать
посетителей о наличии свободных мест и распределять их между залами. Время
посещения начинается с момента входа посетителя в зал. Абонемент на посещение
сдается инструктору, который отмечает дату и время посещения. Разбивать часовое
посещение на два получасовых запрещено. Если посетитель не может заниматься
полный час, ему будет рекомендовано приобрести абонемент на полчаса. После
окончания курса посещений по одному абонементу посетитель обязан сдать его
администратору или тренеру. Это необходимо для учета и планирования.

Утраченные абонементы на
часовое посещение не восстанавливаются. Абонементы на посещения от 14 дней по
желанию посетителя могут выписываться именные, при этом при каждом посещении
необходимо будет предъявлять удостоверение личности. Это делается затем, чтобы
при потере или краже абонемента им не мог воспользоваться другой человек, а
настоящий владелец от этого не пострадал. Именные абонементы заносятся в
регистрационный журнал, в котором администратор дублирует число посещений. В
этом случае при утере абонемента его легко можно будет восстановить. При отказе
от именного абонемента утраченные абонементы не восстанавливаются.

Инструктора тренажерных
залов будут работать сменами: 1) для студентов, школьников; 2) вечерние
посетители. При работе в выходные дни выходной будет предоставляться в другой
день по выбору работника. График работы инструкторов будет составляться
администратором на неделю вперед, с учетом пожеланий работников. Отпуска
работникам планируется предоставлять в летний период, так как в это время
ожидается падение спроса на услуги в связи с сезоном отпусков и возможностью
проводить время на открытом воздухе. Каждый тренажерный зал должен быть
оборудован современными тренажерами и гимнастическими снарядами следующих
видов.

Тренажеры, наименование	Кол-во, шт.
Беговая дорожка	2
Велотренажер	3
Эллиптический тренажер	1
Силовая скамья	2
Турник	3
Гантели 10 кг	2
Гантели 15кг	2
Шведская стенка	3
Штанги	2
Блины для штанги разной категории веса	40
Гриф	4
Лыжи и ботинки для них	35
Коньки фигурные	20
Коньки для хоккея	20
Мячи волейбольные	10
Мячи баскетбольные	10
Роликовые коньки женские	10
Футбольные мячи	5
Роликовые коньки мужские	10
Велосипеды	10

В здании имеются:

·
Тренажерные
залы-2шт.

·
Раздевалки для
посетителей-2 шт.

·
Раздевалка для персонала;

·
Помещение для
администрации;

·
Подсобное
помещение площадью;

·
Душевые – 2;

·
Туалеты – 2;

Так
как наше здание уже строилось в спортивных целях, нам стоит сделать только
ремонт.

Маркетинговый
план.

Конкуренция

В
Селе Перемышль нет не тренажерных залов, не фитнес клубов ,поэтому конкуренция
минимальная.

Месторасположение

Авангард
села Перемышль, находится вблизи школы и техникума ,в жилом районе, близость
зала к местам проживания, работы и учебы потенциальных клиентов позволяет им
легко добираться до данного заведения.

Ассортимент и цены

В целях установления ценовой политики
было проведено исследование рынка услуг тренажерных залов и салонов проката.
Результат исследования представлен в таблицах ниже:

Наименование услуги	Цена за день	Цена абонемента на 14 дней	Цена абонемента на 30 дней	Цена абонемента на полгода дней	Цена абонемента на год
Разовое занятия с тренером.	150руб.
2.Занятие с тренером по абонементу.		1500руб.	3000руб.	13000руб.	15000руб.
Разовое занятие без тренера	100руб.
Занятие без тренера по абонементу		1000руб.	2500руб.	10000руб.	12000руб.

Прокат спортивного инвентаря:

Наименование инвентаря	Цена проката за час.	Цена проката за день.	Цена проката за 7 дней.	Цена проката за 30 дней.
Лыжи и ботинки для них.	50руб.	100руб.	350руб.	700руб.
Коньки фигурные	100руб.	150руб.	400руб.	800руб.
Коньки для хоккея	100руб.	150руб.	400руб.	800руб.
Волейбольные мячи	20руб.	50руб.	—	—
Баскетбольные мячи	20руб.	50руб.	—	—
Роликовые коньки мужские	80руб.	150руб.	500руб.	850руб.
Роликовые коньки женские	80руб.	150руб.	500руб.	850руб.
Велосипеды	100руб.	200руб.	700руб.	1200руб.

Наш тренажерный зал будет работать в
среднем ценовом сегменте. При этом мы будем иметь в аренде достаточно большое
по площади помещение, а также недорогими отделочными материалами внутри и
недорогими (но при этом профессиональными) тренажерами, в среднем величина
группы будет составлять 15 человек.

Объем продаж

В бизнесе спортивных комплексов имеет
место большая сезонность. Наибольший пик продаж услуг приходится именно на
месяцы поздней зимы и ранней весны, когда люди начинают готовиться к пляжному
сезону — садятся на диету и начинают тренировки. Лето же – самый спад продаж,
когда все клиенты уезжают в отпуска, на дачу, в другие города и деревни. Но за
счет салона проката у нас будет прибыль в летний сезон, так как у нас много
школьников и всем летом хочется проводить время с друзьями, катаясь на
велосипедах, на роликах. А возможность купить спортивный инвентарь не всегда
есть, для этого надо ехать в большие города в магазины спорт инвентаря, тратя
на дорогу столько же денег за сколько можно взять в прокат. Дети растут и
каждый год им требуется новый спорт инвентарь. Гораздо проще брать в прокат
каждый год подходящий размер.

Рекламная
стратегия

·
Размещение
объявлений в школе и техникуме.

·
Сарафанное
радио.

·
Развесить
объявление.

·
Создать группы
в социальных сетях и размещение рекламы.

·
Дать объявление
в газету.

·
Оформление
шарами в первый месяц открытия тренажерного зала;

·
Раздача
листовок и визиток в первые 2 месяца работы зала;

Устойчивое развитие:

·
Экологически
безопасный спортивный комплекс, так как мы ничего не производим и получаем
прибыль за предоставленные услуги, купленную продукцию: отходов нет.

·
Нестабильный
спрос из-за сезонности на тренажёрный зал. Салон проката будет пользоваться
популярностью всегда, за исключением погодных условий.

·
Доступность
разным слоям населения: цены минимальны, шаговая доступность и т.д. Возрастная
актуальность: начиная от детей (салон проката, секции) до людей старшего
возраста (тренажерный зал). Так как у нас спортивный комплекс, то происходит
колоссальное влияние на здоровье.

·
В плане
развития мы предлагаем создать комнату для детей (можно будет приходить вместе
с малышами), фитнес для женщин, массажный кабинет, кафетерий: далее будем
действовать в зависимости от потребностей населения.

Технико-экономическое обоснование проекта

(Финансовый план)

Таблица расчетов стоимости
тренажеров:

Тренажеры, наименование	Кол-во, шт.	Стоимость за 1шт. руб.	Стоимость, руб.
Беговая дорожка	2	9990	19800
Велотренажер	3	4490	13470
Эллиптический тренажер	1	7990	7990
Силовая скамья	2	3300	6600
Турник	3	1990	5570
Гантели 10 кг	2	1000	2000
Гантели 15кг	2	1500	3000
Шведская стенка	3	3450	6900
Штанги	2	3000	6000
Блины для штанги разной категории веса	40	300	12000
Гриф	4	250	1000
Итого: 84339

Таблица расчетов стоимости спортинвентаря:

Спортинвентарь	Кол-во, шт.	Стоимость за 1шт, руб.	Стоимость руб.
Лыжи	35	1000	35000
Коньки фигурные	20	1200	24000
Коньки муж.	20	1400	28000
Мячи волейбольные	10	150	1500
Мячи баскетбольные	10	200	2000
Футбольные мячи	5	100	500
Велосипед	10	10000	100000
Роликовые коньки женские	10	1200	12000
Роликовые коньки мужские	10	1400	14000
Итого:217000

Таблица расчетов стоимости
оборудования:

Наименование	Кол-во	Цена изд.в руб.	Стоимость в руб.
Компьютер	2	10000	20000
Принтер	1	7000	7000
Магнитофон и колонки	2	1200	2400
Оборудование душевой	2	10000	20000
Оборудование туалета	2	7000	14000
Пылесос	1	7000	7000
Итого:70400

Заработная плата:

Должность	Кол-во	Зарплата ,руб.	Сумма, руб.
Управляющий	2	10000	20000
Инструктор	2	6000	12000
Уборщица	1	5000	10000
Итого:42000

Единовременные затраты:

Наименование	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
Тренажеры	—	—	84339
Спортинвентарь	—	—	217000
Оборудование	—	—	70400
Ремонт помещения	1	200000	200000
Итого: 517739

Периодические затраты:

Наименование	Кол-во	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
Аренда	1 мес.	40000	40000
Заработная плата	1 мес.	42000	42000
Коммунальные услуги	1 мес.	9300	9300
Налоги	1 мес.	12682	12682
Итого:103982

Общая
сумма требуемых инвестиций составит:

Наименование	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
Единовременные затраты	517739	517739
Периодические затраты	103982	103982
Итого:621721

Расчёт прибыли:

Период	Услуга	Объем спроса	Цена, руб.	Прибыль, руб.
1 неделя	Тренажерный зал	Будние дни 150человек, выходные 60 человек	100-150 за разовое занятие	21000-31500
1 неделя	Салон прокат	Ежедневно 60 человек	20-100 за час	8400-42000
1 неделя	Сдача в аренду	Школа, техникум	350 за день	1750
Итого за неделю: 31150-75250
1 месяц	Тренажерный зал	600 чел в будни дни ,240 чел в выходные	100-150 за разовое занятие	84000-126000
1 месяц	Салон прокат	1680 человек	20-100	33600-168000
1 месяц	Сдача в аренду	Школа, техникум	350 за день	10500
Итого за месяц: 128100-304500 Итого за год: 1537200-3654000

Таким образом, чистая прибыль в месяц
примерно минимум 24118 максимум 200518

в год минимум 28946 максимум
2406216

Срок
окупаемости от 12-18 месяцев

Скачано с www.znanio.ru

Источник