Бизнес план по организации предпринимательской деятельности в образовании

БИЗНЕС-ПЛАН

УЧЕБНОЙ БИЗНЕС-КОМПАНИИ

«Школа авторских работ»

                

СОДЕРЖАНИЕ

РЕЗЮМЕ

РАЗДЕЛ 1. Характеристика учреждения образования.

РАЗДЕЛ 2. Описание продукции.

РАЗДЕЛ 3. Анализ рынка сбыта. Стратегия маркетинга.

РАЗДЕЛ 4. Производственный план.

РАЗДЕЛ 5. Организационной план.

РАЗДЕЛ 6. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности.

РАЗДЕЛ 7. Показатели эффективности проекта. Виды рисков.

РЕЗЮМЕ

Развивающемуся обществу нужны современные, образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, способные к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладающие развитым чувством ответственности за свое дело.

Одной из форм включения в самостоятельную практическую деятельность является бизнес-компания. Она может стать  для учащихся стартовой площадкой для формирования нового поколения предпринимателей.

Актуальность для учащихся и их родителей. Интерес к предпринимательству со стороны школьников и их родителей  как сфере деятельности, позволяющей максимально реализовать свои способности, раскрыть творческий потенциал, достичь высокого уровня профессионализма, научиться ставить цели и получать результат, обеспечить хороший материальный  уровень жизни, становиться все более устойчивым. 

 Бизнес-компания дает возможность учащимся получать практический опыт в области предпринимательства, участвуя в создании и управлении собственной фирмой, помогает сориентировать активных, инициативных, целеустремленных школьников на предпринимательскую деятельность как главную жизненную установку.

Во время работы учебной бизнес-компании ее участники проводят исследования рынка, формируют стартовый капитал, производят и реализуют продукцию, готовят финансовые документы, ликвидируют компанию, т.е. проходят все этапы деятельности предприятия.

Актуальность для системы образования. Предпринимательская подготовка школьников позволяет по-новому решать такие актуальные для развития системы образования и учреждений образования проблемы, как:

• Развитие личности школьника и педагога;
• Реализация деятельностно-компетентностного подхода в обучении;
• Воспитание школьников (патриотическое, духовно-нравственное, трудовое, экономическое, экологическое и др. аспекты);
• Профессиональная ориентация учащихся;
• Партнерство  с вузами;
• Партнерство с бизнесом, привлечение предпринимателей к образовательному процессу;
• Социализация и социальная адаптация учащихся;
• Повышение конкурентоспособности учреждения образования

Данный проект создан с целью создания  сувенирной продукции из текстиля и натуральных материалов: броши, косметички, ключницы, коврики-кругляши, шопперы, прихватки, разделочные доски и т.д., в т.ч. индивидуальной продукции, разработанной по предварительному заказу для конкретного заказчика.

Производство представляет собой большие возможности для творческого потенциала учащихся. Потенциальными потребителями являются жители и гости района, руководители организаций. Производимый товар доступен по цене большей части целевой аудитории. А также будет служить для продвижения имиджа учреждения образования.

Целью настоящего бизнес-плана является получение некоторой прибыли в реальных экономических условиях для удовлетворения коммерческих интересов бизнес-компании, развития организаторских навыков и психологического готовности молодежи к эффективной организации производства.

Для достижения данной цели необходимо выполнить ряд задач:

— отработать все этапы функционирования предприятия в реальных экономических условиях с последующим проведением анализа различных аспектов хозяйственной деятельности, его экономической самостоятельности, эффективной организации учебной бизнес-компании;

— дать возможность учащимся получить в ходе образовательного процесса практический опыт в области предпринимательства и менеджмента;

— участвуя в управлении школьным предприятием, проявить инициативу и находчивость в реализации практических проектов, бизнес планов.

Временной интервал, за который бизнес-компания планирует реализовать свои цели: с 01.09.2020 по 31.05.2020 года.

РАЗДЕЛ 1.

Характеристика учреждения образования.

Государственное учреждение образования «Средняя школа №35 имени Н.А.Волкова г. Гродно» (далее – учреждение образования) является учреждением общего среднего образования, организованным в виде учебно-педагогического комплекса.

Юридический адрес: 230028, город Гродно, ул. Фурсенко, 2 Электронный адрес: [email protected]

Учреждение является некоммерческой организацией, финансируемой из местного бюджета. Учреждение является государственным учреждением образования, в котором осуществляется обучение І, ІІ, ІІІ ступенях общего среднего образования.

Учредителем учреждения образования является отдел образования, спорта и туризма администрации Октябрьского района г. Гродно (далее – учредитель), осуществляющий руководство и координацию его деятельности.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, Гражданским кодексом Республики Беларусь, Кодексом об образовании, Уставом Учреждения, а также иным действующим законодательсвом.

Учреждение расположено в трехэтажном типовом здании 1992 года постройки. Осуществляется образовательный процесс для  1249 учащихся.

Материально-техническая база состоит из 45 кабинетов, 1 актового зала на 180 посадочных мест, 2х спортивных залов, библиотеки (ИБЦ), стадиона, комбинированной мастерсткой. Информационной базой является 2 кабинета информатики. Школа занимается в две смены. Кроме этого 73 персональных компьютеров обеспечивают информатизацию образовательного процесса в учебных кабинетах. Все компьютеры соедены в локальню сеть и подключены к интернету по системе ByFly.

Краткая справка об инициаторе проекта.

Полное наименование Учебной бизнес-компании: Школьная бизнес-компания «Школа авторских работ»

Почтовый адрес: 230028, город Гродно, ул. Фурсенко, 2

Тел. (0152) 31-18-89 (Приемная, факс)

Электронный адрес: [email protected].

Дата основания компании:  сентябрь 2020 года.

РАЗДЕЛ 2

Описание продукции.

Товар – броши, коврики-кругляши, шопперы,   разделочные доски. Броши носят сувенирный характер, коврики-кругляши, шопперы, разделочные доски – практический. Все изделия выполняются по эскизу учащихся состоящих в учебной бизнес-компании и др. Осуществлен индивидуальный подход к каждому заказчику.

Данная продукция выпускается по проекту заказчика и может служить подарком к праздничным датам, сувениром на память, а также предметом интерьера. Дизайн, объем, размеры подбираются индивидуально.

Спрос на продукцию является эластичным, существенно зависимым от цены. Возможности модернизации товара довольно широки. По мере улучшения материальной базы полиграфическое исполнение продукции можно усложнить как по форме так и по содержанию.

Описание товара (услуг):

Наименование товара (услуги): броши, коврики-кругляши, шопперы,   разделочные доски и т.д.

Особенности предлагаемого товара: индивидуальные запросы потребителей.

Характеристика товара:

Брошь (от фр. broche) — ювелирное изделие, прикалываемое на одежду. Обычно изготавливается из фетра и украшается бисером. Как правило, брошь используется только в качестве украшения, однако она может нести и утилитарную функцию — например, застёжки.

«Сумка-шоппер – это объемная и вместительная сумка, обладающая свободной, чаще всего прямоугольной или трапециевидной формой с длинными ручками и предназначенная для переноса небольшого количества вещей».

Разделочная доска – предмет кухонного обихода предназначенный для резания или разрубания продуктов питания. Представляет собой плиту с плоской или слегка вогнутой рабочей поверхностью, выполненную из материала контакт с которым не сильно затупляет кухонные ножи. Разделочные доски могут иметь различную форму и большой диапазон размеров. Принципиально все разделочные доски можно разделить на две большие группы: тяжелые и легкие.

Потенциальные потребители товара (услуги):  учреждения и предприятия района, индивидуальные предприниматели, население.

Отличие выпускаемого товара (услуги) от товара конкурентов: индивидуальный запрос заказчика, тематическая направленность,  промо-сувениры.

РАЗДЕЛ 3.

Анализ рынка сбыта. Стратегия маркетинга.

Одним из важнейших элементов коммерческого успеха компании является знание ситуации на рынке. Для воплощения идеи по производству полиграфических услуг нами разработана программа маркетинковых исследований, в ходе которой были исследованы рынок потребителей, конкуренты.

В основном покупатели предпочитают покупать изделия по индивидуальному заказу. Главными задачами исследования потребителей рынка стали следующие: нахождение потенциальных покупателей, изучение потребностей покупателей, изучение существующего и будущего спроса на продукцию. Была проведена сегментация рынка и определены группы потребителей, основными из которых являются:

58% – учащиеся школы;

22% – работники учреждения;

15% – законные представители обучающихся;

5% – другие потребители.

Реклама:

— информация в школьной газете «35-й кадр»;

— на информационном стенде в учреждении образования;

— на сайте учреждения образования.

Реализация товара:

— прямая продажа;

— организация выставок-продаж при проведении общешкольных мероприятий (реализовывать товары будут члены Учебной бизнес-компании).

Основные формы продвижения продукта на рынок. 75% товара будет реализовываться по предварительным заказам, 10% – продажа по образцам (прямые продажи); 15% – выставки-продажи.

РАЗДЕЛ 4

Производственный план.

Требуемое оборудование:

— компьютер;

— принтер;

— шлифовальная машина;

— дрель;

— электролобзик;

— швейная машина;

— утюг;

— сверла, лезвия для электролобзика.

Вид исходного сырья и материалов:

— бумага, фетр,  ткань, нитки, иглы, булавки, бисер (бусины), тесьма, мононить;

— древесина, фанера;

— лак по дереву;

— марилка;

— краска по ткани (батик).

Описание технологии изготовления товара:

— определение формата продукции;

— разработка эскиза;

— выбор цветовой гаммы;

— выбор формы изделия;

— внешнее оформление;

— печать.

РАЗДЕЛ 5

Организационный план

Учебная бизнес-компания является структурным подразделением учреждения образования. Учебная бизнес-компания включает в свой состав 12 человек. Для обеспечения эффективного использования всех имеющихся трудовых и материальных ресурсов принята следующая организационная структура:

<v:group coordsize=»60293,30003″ id=»Группа_x0020_15″ o:gfxdata=»UEsDBBQABgAIAAAAIQC2gziS/gAAAOEBAAATAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbJSRQU7DMBBF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» style=»position:absolute; left:0; text-align:left; margin-left:-23.55pt; margin-top:8.6pt; width:474.75pt; height:236.25pt; z-index:1″> <v:roundrect arcsize=»10923f» fillcolor=»white [3201]» id=»Скругленный_x0020_прямоугольник_x0020_2″ o:gfxdata=»UEsDBBQABgAIAAAAIQDw94q7/QAAAOIBAAATAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbJSRzUrEMBDH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» strokecolor=»#4f81bd [3204]» strokeweight=»2pt» style=»position:absolute; left:17335; width:24194; height:6667; v-text-anchor:middle»> <v:textbox> </v:textbox></v:roundrect></v:group>

Руководитель

учебной бизнес-компании

Руководитель коммерческой службы

Руководитель производственной службы

Менеджер по маркетингу и сбыту

В учебной бизнес-компании должна проводиться работа по оптимальному подбору и расстановке кадров. Она включает в себя следующие составляющие:

— планирование ресурсов (разработка плана будущих потребностей Учебной бизнес-компании в трудовых ресурсах);

— подбор персонала (создание резерва потенциальных кандидатов по всем должностям);

— определение системы стимулирования труда;

— обучение кадров;

— оценка трудовой деятельности персонально каждого члена Учебной бизнес-компании.

Основным инструментом материального стимулирования членов Учебной бизнес-компании выступают премиальные выплаты:

— за основные результаты коммерческой деятельности;

— за экономию затрат;

— за привлечение дополнительного контингента покупателей.

Наряду с этим должно уделяться внимание вопросам морального стимулирования заинтересованности членов Учебной бизнес-компании в конечных результатах труда. В качестве моральных стимулов могут использоваться:

— объявление благодарности;

— награждение грамотой;

— вручение ценных подарков.

Основной задачей руководства является формирование ядра управления – команды стремящейся к получению наибольшего эффекта в своей деятельности, и ориентация всего коллектива на достижение долгосрочных целей Учебной бизнес-компании.

РАЗДЕЛ 6

Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности.

План развития Учебной бизнес-компании.

Основными показателями, характеризующими финансирование деятельности учебной бизнес-компании, выступают:

— расчет в потреблении сырья и материала;

— прогноз о доходах и расходах, прибыли;

— сроки реализации проекта.

Сувенирная продукция

Расчет потребности в сырье и материалах на сувенирную брошь:

№ п/п	Наименование сырья	Цена за штуку, упаковку (рублей)
1	Фетр	1 руб. 00 коп.
2	Нитки мулине для вышивки	1 руб. 00 коп.
3	Основа для броши(булавка)	1 руб. 50 коп.
4	Клей «Момент» кристалл прозрачный	00 руб.50 коп.
5	Бисер	00 руб. 50 коп.
	Итого: 4 руб. 50коп.

Расчет потребности в сырье и материалах на сумку-шопер:

№ п/п	Наименование сырья	Цена за штуку, упаковку (рублей)
1	Ткань х/б 0.30м х 1.5м	2 руб. 00 коп.
2	Швейные нитки  х/б №40	1 руб. 00 коп.
3	Акрил по ткани	2 руб. 00 коп.
	Итого: 5 руб. 00коп.

Расчет потребности в сырье и материалах на коврик-кругляш:

№ п/п	Наименование сырья	Цена за штуку, упаковку (рублей)
1	Ветошь	2 руб. 00 коп.
2	Швейные нитки х/б №40	1 руб. 00 коп.
	Итого: 3 руб. 00 коп.

Расчет потребности в сырье и материалах на деревянную разделочную доску:

№ п/п	Наименование сырья	Цена за штуку, упаковку (рублей)
1	Пропитка для дерева	00 руб. 50 коп.
2	Фанера №8 30х50 Фанера №8 20х40 Фанера №8 20х30	1 руб. 35 коп. 00 руб.72 коп. 00 руб. 54 коп.
Итого:	Фанера №8 30х50 Фанера №8 20х40 Фанера №8 20х30	1 руб. 85 коп. 1 руб.22 коп. 1 руб. 04 коп.

РАЗДЕЛ 7

Показатели эффективности проекта. Виды рисков.

В компании возможны следующие риски:

— выход оборудования из строя;

— проблема с поставкой/закупкой материалов.

В случае выхода из строя оборудования:

— необходимо владеть информацией о ремонтных службах;

— знать, где можно выполнить работу, которая необходима (распечатка, брошюровка, обрезка и т.д.);

— приобрести подержанное (более дешевое) оборудование на случай сбоя имеющегося.

В случае проблемы с поставкой/закупкой материалов:

— знать несколько точек распространения товаров.

— делать предварительный заказ через интернет-магазин, когда прогнозируется, что материалов может не хватить.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 167 «Колокольчик» города Чебоксары

 Чувашской республики

БИЗНЕС-ПЛАН

по оказанию платных дополнительных образовательных услуг

«Организация кружка изобразительной деятельности для детей 5 – 7 лет «Ажурная бумага»

Чебоксары 2011

1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

1.1.  Название и адрес образовательного учреждения.

   Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 167» «Колокольчик» Управления образования администрации г. Чебоксары.

   Адрес: ул. Ленинского Комсомола, д. 82.

1.2.  Суть предлагаемого проекта: его цели и потенциальная эффективность.

   Настоящий бизнес-план представляет собой проект оптимизации внебюджетной деятельности МДОУ «Детский сад № 167 «Колокольчик» по повышению прибыльности, конкурентоспособности, удовлетворению потребностей родителей в дополнительных образовательных услугах и экономической эффективности учреждения посредством организации кружка «Ажурная бумага» по развитию художественно-творческих способностей детей 5 – 7 лет (платная дополнительная образовательная услуга, относящаяся к категории развивающих услуг).  

2. УСЛУГИ

2.1.  Описание предлагаемых услуг и их предназначение.

Услуга (вид)	Цель, задачи	Ожидаемый результат
Развивающая	Развитие у детей художественно-творческих способностей, изобразительного творчества. Задачи: — развивать творческую активность, мелкую моторику; — формировать умение осваивать специальные навыки и способы работы с бумагой и ножницами.	Развитие у детей творчества, фантазии, овладение детьми определенными знаниями, умениями, навыками, формирование специальных умений, способов действий.

2.2.  Потенциальные потребители услуг.

К потенциальным потребителям услуг относятся:

1. родители воспитанников старших, выпускных групп ДОУ;
2. родители жители ближайшего социума.

Результаты определения целевого рынка (по МДОУ «Детский сад № 167»)

Размер семьи	Полные, неполные семьи	Образовательный уровень родителей	Приблизительный доход в расчете на одного человека	Сумма, которую родители готовы ежемесячно выделять на дополнительное образование ребенка
1 ребенок в семье 51,6 %  2 детей в семье 44,6% 3 и больше детей в семье 3,8%	Полные семьи 76.3% Неполные семьи 23.7%	Среднее образование 12,8% Среднее специальное образование 44,6% Высшее образование 42,6%	До 5 000 руб. 36,3% До 10000 руб. 49,8% До 20000 руб. 13,9%	200 руб. 68,5% 500 руб. 31,5% 1000 руб. —

2.3.  Основные конкуренты.

МОУ ДОД (Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей) «Чебоксарская школа искусств № 3»  – «Эстетический класс».

2.4.  Структура услуг конкурентов.

Возраст	Дни занятий	Время занятий
С 6 до 12 лет	Три дня в неделю	с 14.00 до 15.30 с 14.45 до 16.15 с 15.00 до 16.30
	по расписанию	по расписанию

2.5. Ценовая политика конкурентов.

390 руб. в месяц.

2.6.  Выгоды, получаемые потребителями наших услуг.

Стабильный коллектив педагогов, квалифицированный педагог с опытом работы.

Финансовая выгода, удобное время проведения занятий, удобное местонахождение.

Потребители услуг	Получаемые выгоды
Родители – сотрудники ДОУ	50% стоимости услуги
Многодетные родители
Родители, имеющие двух детей, посещающих другие кружки на базе ДОУ

2.7.  Оценка спроса на услуги.

Результаты определения спроса на дополнительные образовательные услуги  (по МДОУ «Детский сад № 167»)

Не желают получать дополнительные образовательные услуги	Желают получать дополнительные образовательные услуги	Примерная сумма, которую готовы заплатить потребители  за дополнительную образовательную  развивающую услугу
16,7%	83,3%	за 1 занятие	не больше 50 руб. 68,2% не больше 100 руб. 26,2% больше 100 руб. 5,6%
		в месяц	не больше 300 руб. 52,3% не больше 500 руб. 47,7%

2.8.  Возможная цена предлагаемой услуги.

Стоимость одного занятия – 35 руб.; 8 занятий в месяц – 280 руб.

3. ПЛАН МАРКЕТИНГА

3.1.  Предлагаемая система реализации услуг.

№	Наименование платных дополнительных образовательных услуг	Единица платной услуги	Цена, руб. (на человека)
1	Занятие в кружке «Ажурная бумага»	занятие	35 руб.	8 занятий в месяц – 280 руб.

3.2.  Определение рыночной ниши. Реклама.

Проведение акций в рамках бизнес-плана:

1. систематическое создание благоприятного отношения к образовательному учреждению широких масс населения и родительской общественности;
2. осуществление презентации образовательной услуги учреждения;
3. размещение информации на сайте ДОУ;
4. организации выставок работ детей и воспитателей;
5. проведение консультаций с родителями.

3.3.  Структура цены.

Расчет стоимости содержания  1 кв. м

Амортизационные отчисления	Коммунальные расходы	Площадь здания	Стоимость содержания 1 кв. м
a	b	S	C = a+b/S
25 800	15 600 руб.мес.	2223,7 кв. м	18,6

Расход по конкретному помещению

Площадь помещения	Количество детей, пользующихся услугой	Стоимость затрат на 1 ребенка
S	d	Ц=SC/d
52,7 кв. м (групповая комната)	20 детей (вся группа)	49,0

Расчет расходов по заработной плате

Заработная плата педагогического персонала	Заработная плата обслуживающего персонала	Доплаты административному персоналу	Начисления на заработную плату	Количество детей, охваченных услугой	Затраты на 1 ребенка (Z)
З	О	Д	Н	d	З+О+Д+Н/d
5 600	—	—	—	20	280

Расчет учебных расходов

Наименование пособий, инвентаря	Стоимость	Количество детей	Затраты на 1 ребенка
	m	d	(G) m/d
Ножницы	30 руб.	20 детей	10 руб.
Бумага (белая) 1 уп. Бумага (цветная) 1 уп.	120 руб. 50 руб.

Расчет цены услуги

Себестоимость услуги = Ц(п.1) + Z(п.2) + G(п.3)	339
Цена услуги = себестоимость + прибыль (до 40%)	474,6 (475)

3.4. Мероприятия по содействию сбыта (дополнительные льготы потребителям услуг).

Потребители услуг	Льготы	Стоимость
Родители – сотрудники ДОУ	50 % стоимости услуги	1 занятие 20 руб.
Многодетные родители
Родители, имеющие двух детей, посещающих кружок на базе ДОУ		за месяц 160 руб.

4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

4.1.  Место осуществления услуг.

МДОУ «Детский сад № 167 «Колокольчик», старшая группа № 9.

4.2.  Оценка места расположения ДОУ: близость к потребителям услуг, транспортная и пешеходная доступность.

1. МДОУ «Детский сад № 167» находится в центре жилого массива. Близость к остановке общественного транспорта «Пятино»: троллейбусы маршрута № 5, № 16; такси маршрута 42, 47.
2. Занятия проводятся во время пребывания детей в ДОУ, во вторую половину дня.

4.3.  Анализ целесообразности кооперации с другими ДОУ.

Не имеется.

4.4.  Методы осуществления контроля качества услуг.

Овладение детьми знаниями, умениями, навыками воспитатель фиксирует в контрольном листе в начале и конце учебного года по результатам наблюдения, анализу детских работ с целью внесения корректив в дальнейшую работу, планирования индивидуальной работы с детьми, выявления степени удовлетворенности родителей услугами.

№	Деятельность	Количество детей, овладевших деятельностью
		сентябрь	май
1	Умение принять цель деятельности
2	Умение планировать работу
3	Организация рабочего места, выбор материала и инструментов, уборка рабочего места
4	Умение складывать бумагу (различные способы)
5	Использование шаблонов
6	Вырезание из бумаги, сложенной пополам
7	Вырезание из бумаги, сложенной гармошкой
8	Вырезание силуэтов
9	Проявление самостоятельности, творчества, фантазии
10	Удовлетворенность родителей услугой

4.5.  Возможности использования инновационных технологий и их описание.

Галанова Т.В. Ажурная бумага. Техника, приемы, изделия. – М.: АСТ – ПРЕСС СКД. – 2008.

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2007.

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1.  Организационная схема управления.

5.2. Перечень имеющихся специалистов, их квалификация, функциональные обязанности, опыт работы, достоинства, недостатки.

№	Должность	Кол-во	Квалификация, стаж работы	Функциональные обязанности	Права и полномочия	Ставка в месяц
1	Заведующий	1	стаж – 4 года	Фронтальный контроль над реализацией проекта платных образовательных услуг.	В соответст-вии с должност-ными инструкци-ями.
2	Старший воспитатель	1	II кв. категория, стаж – 3 года	Тематический контроль над реализацией развивающих задач образовательных услуг.
3	Воспитатель	1	I кв. категория, стаж – 14 лет	Проведение занятий кружка, консультирование родителей.

5.3.  Форма привлечения специалистов к участию в оказании образовательных услуг.

Постоянная работа в ДОУ по трудовому договору, оказание платных услуг производится в свободное от работы время.

6. ОЦЕНКА РИСКА

6.1.  Отношение местных властей.

Простые риски	Отрицательное влияние
Смена учредителя	Приостановление деятельности, текучесть кадров
Введение дополнительных ограничений	Осложнение организации платных образовательных услуг
Рост цен на коммунальное обслуживание, расходные материалы, коммуникационные услуги	Снижение прибыли из-за роста цен, увеличение издержек

6.2.  Наличие альтернативных услуг у конкурентов.

Простые риски	Отрицательное влияние
Возможность появления непредвиденного конкурента	Уменьшение доли рынка, снижение спроса на оказываемые услуги
Рост числа альтернативных услуг	Снижение спроса
Снижение цен конкурентами	Снижение цен

6.3.  Платежные способности потребителей.

Простые риски	Отрицательное влияние
Экономический  кризис	Уменьшение спроса на услуги
Недостаточное удовлетворение требований к потребительским свойствам услуг	Снижение спроса на предоставляемые услуги
Неустойчивость спроса	Падение спроса с ростом цен
Платежеспособность потребителей	Снижение количества потребителей услуг

6.4.  Трудности с набором квалифицированных преподавателей.

Простые риски	Отрицательное влияние
Увольнение ведущих педагогов	Приостановление оказываемых услуг, снижение качества оказываемых услуг
Квалификация кадров	Снижение качества оказываемых услуг
Недостаточный уровень зарплаты	Текучесть кадров, снижение производительности
Трудности с набором квалифицированных кадров	Увеличение затрат на комплектование
Производственные конфликты	Текучесть кадров, снижение работоспособности сотрудников

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

7.1.  Объем первоначальных затрат, необходимых для организации платных дополнительных образовательных услуг.

Смета расходов на платные дополнительные услуги

(первоначальные затраты)

№	Наименование статей и затрат	Сумма затрат	Примечание
1	Отчисление на государственное социальное страхование, налог на прибыль	35,6% от заработ. платы	Налоги (подоходный – 13%, единый соц. налог в пенс. фонд – 28%, фонд соц. страхования – 4%, мед. страхование – 3,6%.
2	Учебные, хозяйственные и канцелярские расходы, приобретение оборудования и инвентаря.	600 руб.	Ножницы 20 единиц, стоимость 30 руб.
		120 руб.	Бумага 1 единица (500 листов)
		500 руб.	Бумага цветная 10 единиц (30 листов), стоимость 50 руб.
3	Итого расходов	1220 руб.	Приобретение материала (бумаги) производится по мере необходимости.
4	Доход ДОУ (20%)	1120 руб.мес.	При 100% посещаемости детей.
5	Количество обучающихся	20
6	Плата за одного ребенка	35

7.2.  Источники финансирования.

Калькуляция по оказанию платных дополнительных услуг в рамках работы кружка «Ажурная бумага»

№	Наименование показателя	Кружок «Ажурная бумага»
1	Комплектование групп	20 чел.
2	Периодичность занятий в неделю	2
3	Продолжительность занятий (академических часов в неделю)	2
4	Продолжительность занятий (академических часов в месяц)	16
5	Оклад специалиста по ЕТС (руб.)	3700
6	Зональный коэффициент 20% (строка 520%/100)	740
7	Районный коэффициент 20% ((строка5+строка6)20%/100)	888
8	Надбавка по коллективному договору 60% (строка5+строка6+строка7)60%/100)	3196,8
9	Муниципальная доплата (руб.)	—
10	Итого к выдаче (строка5+строка6+строка7+строка8+строка 9)	8524,8
11	Норма времени часов в месяц	149,3
12	Нормативная заработная плата, руб./ч (строка 10/11)	57
13	Заработная плата специалиста в месяц, руб. (строка 12строка 4)	912
14	Оклад уборщика ЕТС	3340
15	Зональный коэффициент 20% (строка 1420%/100)	668
16	Районный коэффициент 20% (строка 14+строка15)20%/100	801,6
17	Надбавка по коллективному договору 30% (строка14+строка15+строка16)30%/100	1442,9
18	Муниципальная доплата (руб.)	—
19	Итого (строка14+строка15+строка16+строка17+строка18)	6252,5
20	Норма времени (ч/месс.)	166
21	Нормативная заработная плата (руб./ч) (строка19/строка20)	37,7
22	Заработная плата уборщика в месяц (руб.) (строка 211чстрока24 недели)	301,6
23	Итого ФЗП (руб.)  (строка13+строка22)	1213,6
24	Единый социальный налог 35,6% (строка2335,6/100)	432
25	Возмещение коммунальных платежей (строка1336,8%)	335,6
26	Использование учебно-наглядных пособий и игрушек, руб.	150
27	Итого (строка23+строка24+строка25+строка26)	2007,2
28	Накладные расходы, 8% (строка278%/100)	160,6
29	Нормативная рентабельность 10% (строка27+строка2810%/100)	216,8
30	Дорожный налог 1,1% (строка27+строка28)1,1%/100	23,8
31	Всего руб. (строка27+строка28+строка29+строка30)	2408,4
32	Стоимость занятия для одного ребенка, руб. (строка31/1)	120,4
33	Стоимость посещений ребенком 1 занятия (руб.) (строка32/2/4 недели)	15

Расчет тарифных ставок оплаты труда при оказании платных услуг

№	Критерии оценки	Кружок «Ажурная бумага»
1	Единица измерения оказания услуг для оплаты труда педагогов	Деточас
2	Сумма заработной платы по услуге	912
3	Продолжительность занятий, академических часов в месяц	16
4	Наполняемость группы, мест	20
5	Тариф, руб.	2,8

Планируемые и фактические показатели

№	Показатели	За период (месяц)	Всего за период (год)
		План	Факт	План	Факт
1	Рыночный потенциал учреждения	5600		44800
2	Цена услуги	280		700
3	Объем услуги	8 занятий		64 занятия
4	Доля учреждения на рынке образовательных услуг

Планируемый объем реализации услуги

Наименование услуги	Планируемый объем реализации
	Количество групп	Места в группе	Посещаемость %	Стоимость в месяц руб.	Количество месяцев работы	План доходов руб.
Занятие в кружке	1	20	100	280	1 месяц	5600,0
					8 (октябрь – май)	44800,0
итого	1	20	100	280	8	44800,0

Распределение доходов (за месяц)

№	Наименование показателя	Размер	Сумма	За учебный год (8 месяцев)
1	Расход на заработную плату	60%	3360	26880
2	Отчисления на развитие материальной базы ДОУ	10%	560	4480
3	Отчисления на повышение квалификации и совершенствование методического обеспечения	20%	1120	8960
4	Приобретение канц. принадлежностей	10%	560	4480

Бухгалтерия

Заведующий ДОУ

Родительский комитет

Координационный совет

Педагогический совет

Творческая лаборатория – педагоги (руководители кружков)

Методический кабинет

Бизнес-план
детского развивающего клуба

1.
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Цель настоящего проекта – открытие
детского клуба для реализации спектра развивающих услуг в сфере дополнительного
образования детей в городе с населением более 1 млн. человек. Основной источник
дохода – оплата за посещение занятий.

Рост рождаемости, популяризация
дошкольного образования, государственная поддержка и социальная значимость этой
сферы делают ее достаточно привлекательной для предпринимательства. Кроме того,
при благоприятной реализации проекта возможно достижение высокой рентабельности
и окупаемости инвестиций.

Целевой аудиторией детского развивающего
клуба являются различные группы людей, которые нацелены на творческое и
интеллектуальное развитие своих детей. Целевая аудитория представлена
родителями детей дошкольного возраста. Наличие программ для разных возрастов и
средний ценовой сегмент позволяет охватывать большую аудиторию.

Миссия детского клуба заключается в том,
чтобы помочь ребенку развить необходимые личностные качества, навыки, таланты,
которые в будущем сделают его успешным взрослым.

Для реализации проекта арендуется
помещение общей площадью 150 кв.м., расположенное в спальном районе города.
Арендная плата составляет 100000 тенге/месяц.

Объем первоначальных вложений в открытие
детского развивающего центра – 3000000 тенге. Инвестиционные затраты направлены
на приобретение мебели и оборудования, рекламное продвижение компании и
формирование фонда оборотных средств до выхода проекта на окупаемость. Основная
часть требуемых инвестиций приходится на оборудование учебного пространства.
Для реализации проекта будут использованы собственные средства.

Финансовые расчеты учитывают все доходы
и расходы проекта, горизонт планирования составляет 5 лет. В соответствии с
расчетами, начальные инвестиции окупятся через 5 месяцев работы. Выход на
плановый объем продаж планируется в конце первого года работы. Рентабельность
продаж в первый год работы составит 36,6%. Ежемесячная чистая прибыль при
достижении плановых продаж составляет около 900 тыс. тенге., а  годовой
объем чистой прибыли за первый год работы — 6,7 млн. тенге. При этом продажи
обладают ярко выраженной сезонностью: в летние месяцы наблюдается сокращение
продаж. Финансовый план составлен согласно оптимистичному прогнозу, который
может реализоваться благодаря высокой загруженности детского клуба.
Интегральные показатели эффективности проекта представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные
показатели эффективности проекта учитываемые в бизнес плане детского клуба

Срок окупаемости (PP), мес.	8
Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес.	8
Чистая приведенная стоимость (NPV), тенге.	1 044 175
Коэффициент рентабельности инвестиций (ARR), %	19,57
Внутренняя норма прибыли (IRR), %	14,58
Индекс доходности (PI)	1,03

Индекс доходности больше единицы, чистая
приведенная стоимость положительна и составляет 3 963 197 тенге, что
говорит об инвестиционной привлекательности проекта.

2.
ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ

Сегодня в Казахстане особую популярность
приобретают учреждения дополнительного образования для детей. Эта тенденция
связана, во-первых, с ростом рождаемости в стране, во-вторых, с нехваткой мест
в государственных детских садах, а в-третьих, с низким качеством дошкольного образования
в этих учреждениях.

Развитие рынка частных садов и
развивающих клубов началось с середины 2000-х, что было вызвано активным ростом
рождаемости. Со временем перспективность рынка оценили многие – рынок стал
заполняться игроками, которые начали завоевывать потребителей с различным
уровнем дохода. Если раньше услуги частных детских садов и аналогичных
учреждений расценивались как дорогостоящая услуга для богатой категории
населения, то нынешний рынок охватывает более широкую аудиторию – сейчас почти
каждый может найти подходящий для своего бюджета вариант.

Готовые
идеи для вашего бизнеса

Несмотря на сегодняшний кризис, сегмент
частного детского образования чувствует себя достаточно уверенно. По оценкам
экспертов, данный бизнес способен не только не сокращаться, но и расти в период
кризиса. Это связано с тем, что большинство потребителей полагает, что на детях
нельзя экономить, а потому не планирует прекращать инвестирование в их развитие
и обучение.

Таким образом, бизнес идея 
детского клуба является перспективной, она учитывает основные социальные и
экономические тенденции. Рынок дополнительного дошкольного образования
характеризуется не только тенденцией роста, но также дисбалансом и высокой
конкуренцией по многим программам. Главной проблемой рынка является низкая доля
частного бизнеса, которая составляет всего лишь 3-5% от общего числа
организаций. Агентство стратегических инициатив выделяет совокупность барьеров,
препятствующих развитию рынка дополнительного образования,  в частности
детских клубов:

— отсутствие государственного
статистического учета в отрасли;

— чрезмерное требование в нормативных
документах (СанПинах);

— сложная процедура лицензирования;

— дефицит квалифицированных кадров;

— низкая информированность и
разобщенность субъектов отрасли;

— высокая налоговая нагрузка;

— отсутствие программ повышения
квалификации и аттестации работников сферы дополнительного образования.

В настоящее время в Казахстане
актуализируются вопросы развития рынка дополнительного образования для детей.
Государство разрабатывает меры, направленные на поддержку предпринимательства в
сфере дошкольного образования. Внесенные изменения в законопроекты и принятые
Правительством меры по развитию негосударственного сектора дошкольного
образования должны стать дополнительным драйвером роста сегмента.
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, работающего в
сфере дошкольного образования, выражена в предоставлении субсидий и налоговых
льгот.

Таким образом, можно выделить
преимущества и недостатки данной бизнес идеи. К преимуществам следует отнести
актуальность бизнеса; стабильность; низкую восприимчивость к кризисам;
государственную поддержку сферы дошкольного образования. Среди недостатков
следует выделить сложность в подборе высококвалифицированных кадров; высокий
уровень конкуренции; необходимость присутствия предпринимателя в бизнесе;
низкая маржинальность, обусловленная стоимостью аренды, заработной платой работников
и стоимостью предоставляемых услуг. Тем не менее, открытие детского
развивающего клуба оценивается как перспективное направление бизнеса, которое
характеризуется стабильным доходом и социальной значимостью.

3.
ОПИСАНИЕ УСЛУГ ДЕТСКОГО КЛУБА

Детский клуб развития представляет собой
учреждение, где с ребенком проводят занятия по развитию интеллектуальных
способностей, навыков социального общения, творческих способностей,
креативности, концентрации внимания и занимаются различными видами творчества
(пение, лепка, рисование, танцы и т.д.). Существуют как многопрофильные центры,
охватывающие широкий спектр услуг, так и узконаправленные, сконцентрированные
на отдельных сегментах дошкольного образования.

Таблица 2. Описание услуг
детского развивающего центра

Услуга	Возрастная группа	Описание
Общеразвивающие занятия для детей раннего возраста	2-3 года	Занятия направлены на сенсомоторное развитие детей, развитие координации движений и мелкой моторики,  развитие речи; творческие занятия по рисованию, лепке, аппликации и т.д.
Музыкальные занятия	2-3 года	Интегрированное занятие с музыкальным сопровождением, с использованием различных методик.
Комплексные развивающие занятия	группы: 3-5 лет, 5-7 лет	Комплексные программы, а также отдельные направления: творческая мастерская, песочная терапия, английский язык, детский фитнес, рисование, музыкальное развитие, сказкотерапия.
Подготовка к школе	5-7 лет	Занятия с психологом, развитие математических способностей, развития речи, основ чтения и грамматики.
Творческое и интеллектуальное развитие	7-14	Шахматы, английский, рисование, школа развития интеллекта.
Детский психолог	—	Индивидуальные и групповые занятия, семейные консультации.
Логопед	—	Индивидуальные занятия и консультации со специалистом.

Данный проект предполагает открытие
детского развивающего клуба с широким спектром услуг, что позволяет охватить
большую часть населения. Расширение спектра услуг центра не требует больших
дополнительных затрат – важно тщательная проработка программ для каждой группы.
Занятия рассчитаны на различные возрастные группы:

• дети от 2 до
  3 лет;
• дети от 3 до
  5 лет;
• дети от 5 до
  7 лет;
• школьники.

Для каждой из групп предусмотрена своя
программа и специфика проведения занятий. Планируемый перечень услуг приведен в
таблице 3. Безусловно, данный перечень может быть расширен и гончарной лепкой,
и различными направлениями танца, и физической подготовкой, и школой успеха, и
кулинарной мастерской, и занятиями по вокалу, и театральной школой, и шахматной
студией, а также другими направлениями.

Кроме того, на базе детской студии могут
проводиться мастер-классы и тренинги для взрослых: школа развития,
психологические тренинги, боди-балет, йога, гимнастика для беременных и прочее.

Формат детского клуба предоставляет
широкий выбор оказываемых услуг. Чтобы определиться с их перечнем, необходимо
сформировать концепцию своего клуба (семейный клуб/ школа творческого развития/
дошкольное образование или другое направлением). Также рекомендуется изучить
предложения конкурентов, чтобы ввести в своем клубе конкурентную услугу.

Стоимость занятий варьируется в
зависимости от услуги. Чем она актуальнее и уникальнее, тем дороже стоит ее
посещение (обычно, это связано с более высокими затратами на заработную плату
педагогам). Средняя стоимость 1 посещения занятий – 2000 тенге. В клубе также
предполагается действие абонементов на месяц (8-12 занятий, в зависимости от
программы). Его стоимость рассчитывается, исходя из суммы 1 посещения и скидки
15%. То есть, если абонемент приобретается на 8 занятий стоимостью 2000 тенге
каждое, то итоговая цена абонемента составит 13600 тенге.

4.
ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ ДЕТСКОГО КЛУБА

Целевой аудиторией детского клуба
являются различные группы людей, которые нацелены на творческое и
интеллектуальное развитие своих детей. Целевая аудитория представлена
родителями детей дошкольного возраста. Наличие программ для разных возрастов и
средний ценовой сегмент позволяет охватывать большую аудиторию.

Целью детского клуба является
предоставление широкого спектра услуг по дошкольному образованию детей. Миссия
клуба заключается в том, чтобы помочь ребенку развить необходимые личностные
качества, навыки, таланты, которые в будущем сделают его успешным взрослым. В
соответствии с миссией, определяются и конкретные задачи детского развивающего
клуба:

— создание благоприятной развивающей
среды, в которой ребенок будет чувствовать себя комфортно;

— развитие интереса ребенка к
самостоятельному познанию мира;

— создание благоприятных условий для
развития способностей ребенка;

— создание психологически комфортной
среды;

— социализация ребенка;

— индивидуальный подход к каждому
ребенку.

Имея четкое позиционирование на рынке,
можно разработать программу рекламного продвижения. Начальным этапом является
проведение SWOT-анализа для выявления слабых и сильных сторон учреждения. Это
позволит скорректировать направления маркетинга и определить ключевые методы
продвижения.

Таблица 3. SWOT-анализ
детского развивающего клуба

Внутренние стороны	Сильные стороны: 1) Возможность расширения спектра услуг; 2) Возможность выбора благоприятной для ведения бизнеса территории; 3) Возможность установления сотрудничества с педагогами школы; 4) Широкий спектр услуг, позволяющий охватывать большую целевую аудиторию; 5) Наличие опыта работы с детьми у педагогов.	Слабые стороны: 1) Отсутствие собственной клиентской базы; 2) Высокая ответственность за детей; 3) Отсутствие собственных авторских методик; 4) Необходимость искать персонал и сложности с поиском квалифицированных педагогов.
Внешние стороны	Возможности: 1) Возможность расширения бизнеса; 2) Государственная поддержка социально значимого проекта; 3) Возможность получения субсидий для открытия и развития социально значимого бизнеса; 4) Рост спроса даже в период экономического спада, что гарантирует стабильность доходов.	Угрозы: 1) Высокий уровень конкуренции в сегменте; 2) Снижение уровня доходов населения и, как следствие, снижение прибыли; 3) Вероятность изменения законодательства и ужесточения требований, которые усложнят производственные процессы.

Таким образом, для реализации своих
возможностей, детский клуб  должен наработать базу клиентов, предложить
аудитории авторские методики, позволяющие выделить его среди конкурентов, а
также привлечь к работе высококвалифицированный персонал.

Поскольку в настоящее время в данном
сегменте еще не сложилась четкая система потребительских требований, клиенты
при выборе того или иного детского центра развития опираются на отзывы
знакомых, поиск через Интернет и социальные сети, где можно найти интересующую
информацию. Таким образом, реклама детского центра должна содержать в себе
максимум полезной информации, на основе которых потенциальные клиенты смогут
сформировать мнение о вашем учреждении.

Для своего бизнеса на детском
развивающем клубе наиболее эффективными инструментами продвижения будут:

1) Создание и продвижение собственного
сайта детского клуба с параллельным ведением собственной группы в социальных
сетях. Наполнение группы или профиля должно быть разноплановым, включая не
только организационные моменты и рекламу услуг клуба, но и должно содержать
полезную информацию – это могут быть советы для обучения, различные статьи,
рассказывающие о пользе того или иного занятия и т.д. Практика доказывает, что
предоставление компанией полезной и, главное, бесплатной информации повышает
степень лояльности потенциальных клиентов. Через социальные сети удобно
проводить различные акции и бонусные программы. 

2) Размещение объявления о детском клубе
в школах, государственных детских садах и других местах скопления целевой
аудитории.

3) Расклейка объявлений в домах,
территориально близких к учреждению. Наиболее эффективна в этом случае реклама
в лифтах.

4) Размещение информации в местных
газетах – это может быть не только коммерческое объявление, но и целая статья,
рассказывающая о вашем бизнесе, педагогах, методиках, результатах и т.д.

5) Размещение информации касающейся
детского клуба на всевозможных тематических форумах городах.

6) Участие в различных развлекательных
мероприятиях, активная социальная работа, спонсорское участие в проектах.

7) Предоставление дополнительных услуг.
Это может быть бесплатное пробное занятие или услуга видеонаблюдения,
позволяющая родителям в режиме онлайн-трансляции следить за тем, как проходят
занятия с их ребенком.

Конкурс отзывов, который позволяет
распространить информацию о вашем детском клубе, использовать инструмент
«сарафанное радио» и привлечь новых клиентов.

Поскольку конкуренция в сегменте
достаточно велика, необходимо тщательно продумать рекламную стратегию.
Ориентировочный план продвижения детского развивающего клуба представлен в
таблице 4. В соответствии с расчетами, на продвижение  клуба планируется
затратить 56 000 тенге. Основная часть рекламных мероприятий планируется на
первые месяцы открытия центра детского развития.

Таблица 4. Рекламный бюджет
детского  клуба

Мероприятие	Описание	Затраты, тенге.
Создание собственного сайта	Сайт должен отражать описание услуг и преимущества детского клуба, его миссию, цели и задачи, фото- и видеоотчеты, стоимость услуг, отзывы, перечень используемых методик, преподавательский состав,  контакты и адрес	30 000
Размещение рекламных объявлений	Для этого планируется использовать рекламу в лифтах. Данная статья расходов включает затраты на разработку макета объявления, печать рекламных материалов и аренду места на доске объявлений	10 000
Распространение печатной рекламы	Для этого предполагается создание рекламного материала (флаеров/буклетов) и его распространение в местах скопления целевой аудитории (школы, садики, торговые центры и т.д.). Затраты включают расходы на создание и печать флаеров, а также заработную плату промоутерам.	8 000
Интернет-продвижение	Создание аккаунтов в социальных сетях ВКонтакте и Instagram, где будет размещена полезная информация о различных услугах клуба, акциях, мероприятиях, отзывах и т.д. На базе интернет-площадок планируется проведение конкурса (возможно проведение конкурса на самый креативный отзыв, конкурс детских рисунков, конкурс семейных фотографий и т.д.). Главным призом в конкурсе является бесплатное посещение мастер-класса или месячный абонемент на посещение одной из программ клуба.	8 000
Итого:	56 000 тенге.

Активная маркетинговая стратегия
позволяет ускорить процесс окупаемости средств, вложенных в открытие детского
развивающего клуба. Необходимо комплексно использовать инструментов продвижения
– тогда реклама даст максимально быстрый и эффективный результат.

Спрогнозировать объем продаж в детском
развивающем клубе достаточно сложно. Это зависит и от квалификации подобранных
педагогов, и от расписания занятий. Обычно, время занятий 1 группы составляет
60 минут. Планируется, что площадь детского клуба будет позволять проводить
одновременно 5 занятий. Каждая группа состоит из 7-12 человек (в среднем, 9
человек). 10-часовой график работы и расписание занятий клуба позволяет
провести в день в среднем 20 занятий. Исходя из этих данных, плановый объем
продаж в месяц составит: 20*30*9*2000= 108000000 (тенге). Достичь таких
показателей возможно при достаточной  заполняемости клуба, наличии
необходимого преподавательского штата, достаточной площади для организации
нескольких классов и гибком расписании занятий. Также при планировании продаж
следует учитывать, что продажи в сегменте дошкольного образования обладают
некоторой сезонностью: снижаются в летние месяцы и растут в осенне-зимний
период.

5.
ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ДЕТСКОГО КЛУБА

Реализация бизнес идеи открытия детского
клуба включает в себя следующие этапы:

1)К учреждению дополнительного
образования детей выдвигаются определенные требования, которые следует
соблюдать:

— помещение клуба должно подходить для
целей обучения с точки зрения всех установленных нормативов (количество и
минимальная площадь комнат, наличие отдельного входа и т.д.). Данную информацию
можно найти в нормах  СанПиН. Также оно должно быть соответствовать всем нормам
противопожарной и санитарной безопасности (ремонт с использованием
рекомендованных материалов,  наличие пожарной сигнализации, средства
пожаротушения, правильное освещение, комфортный температурный режим и т.д.);

— мебель и оборудование должны
соответствовать санитарным нормам и критериям безопасности;

— наличие образовательных программ, которые
соответствуют государственным стандартам, а также предварительное расписание и
сведения о преподавательском составе. Преподаватели должны иметь образование по
профилю и квалификацию, что документарно подтверждено. Также необходимо наличии
медицинских книжек у всех работников и своевременное прохождение медосмотров.

Для ведения коммерческой деятельности
регистрируется ИП с упрощенной системой налогообложения.

2) Местоположение и выбор офиса. В
отличие от большинства коммерческих помещений, для детского клуба развития
расположение согласно высокому трафику не столь важно. Занятия здесь
спланированы заранее, спонтанные продажи этому виду деятельности несвойственны.
Выигрышный вариант размещения развивающего детского центра — здание в
непосредственной близости к детским садам и школам, где присутствует целевая
аудитория студии. Также желательно располагать детский клуб в спальном районе –
это позволит не только снизить затраты на аренду помещения, но и станет более
удобным вариантом посещения для клиентов.

Главное выбрать помещение, которое бы
соответствовало всем требованиям. При выборе помещения необходимо обратить
внимание на освещение, санитарное состояние, наличие санузла и другие
технические характеристики.

Для организации детского клуба необходимо
наличие нескольких изолированных помещений:

— зала с комфортной зоной для ожидания,
где предусмотрены вешалки или шкафчики для одежды и сменной обуви; диванчики
или банкетки для переобувания и ожидания;

— помещения, где проводятся занятия,
должны быть светлыми и снабжены всеми необходимыми для процесса обучения
материалами. Рабочие парты, игровая зона, специально оборудованные классы.
Поскольку спектр услуг развивающего центра достаточно разнообразен, оформление
классов различно – для одних занятий будет достаточно небольшой комнаты с
мягким ковровым покрытием, для других потребуется оборудованный класс.

— санузел, который предусматривает
наличие детских раковин.

В данном проекте предполагается
разместить 8 изолированных помещений:

— класс для младшей группы;

— класс для занятий творчеством;

— класс для занятий танцами, актерским
мастерством, фитнесом;

— два класса для занятий за партами
(шахматы, английский, математический курс, подготовка к школе);

— кабинет психолога и логопеда для проведения
индивидуальных консультаций;

— холл, где размещены шкафчики для
хранения и диваны для ожидания и небольшая игровая зона;

— санузел.

В соответствии с этим, общая требуемая
площадь составляет около 150 кв.м. Для реализации данного проекта предполагается
взять в аренду офис площадью 150 м2 с расположением в одном из спальных
районов. Стоимость аренды такого помещения с ремонтом составит в среднем
 100 тыс. тенге для города с населением около 1 млн. жителей. Так как
арендодатель сдает помещение с ремонтом, то дополнительных затрат на ремонт не
потребуется. Для оформления вывески выделено 40000 тенге.

3) Подбор кадров. Для детского
развивающего клуба наличие квалифицированных кадров – один из главных
параметров, поэтому следует тщательно подойти к отбору персонала. Главная
проблема при открытии такого заведения заключается именно в малом количестве
высококвалифицированных специалистов. Поэтому заниматься подбором кадров
рекомендуется на стадии планирования бизнеса. Обязательно, чтобы у
преподавателей клуба было педагогическое или психологическое образование.
Следует обратить внимание, что при составлении программ обучения потребуются
знания в психологической, педагогической областях и творческой областях.

4) Приобретение оборудования. Для
организации образовательного процесса в клубе потребуется различное
оборудование: мебель, различный реквизит для занятий, обучающий материал. Для
классов потребуются парты и стулья, для танцевального класса – зеркала, для
занятий детским фитнесом – спортивный инвентарь и т.д. Сформировать четкий
перечень необходимого оборудования и рассчитать расходы на него возможно, когда
будут определены конкретные образовательные программы. В таблице 5 представлен
обобщенный перечень оборудования. Таким образом, затраты на оборудование и
техническое оснащение детского центра составят 1500 000 тенге.

Таблица 5. Примерный
перечень оборудования для детского развивающего клуба

Статья расходов	Описание	Стоимость, тенге.
Мебель для холла	Диваны, пуфы, шкаф с замками, вешалки	500000
Игровая зона для детей	Мини-бассейн с шариками, мини-горка	100000
Мебель для классов	Стулья, парты, шкафы, зеркала, ковровое покрытие	300000
Учебный материал	Спортивный инвентарь, реквизит, канцелярия, демонстрационные материалы, мини-библиотека	200000
Техника	Компьютеры, магнитофоны, телевизоры	400000
Итого	1500 000

6.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ДЕТСКОГО ЦЕНТРА

График работы детского центра – с 9:00
до 20:00.

Для функционирования студии необходимо
сформировать штат из  следующих сотрудников: преподаватели,
администраторы, бухгалтер, уборщица. Главным персоналом являются преподаватели,
поскольку от их профессионализма и коммуникабельности зависит атмосфера образовательного
процесса и впечатления от клуба в целом. Исходя из составленного плана
реализации и определенного спектра услуг, преподавательский состав должен
включать:

— преподаватель младшей группы;

— преподаватель музыкальной группы;

— преподаватель хореографии;

— преподаватель школы развития
интеллекта;

— преподаватель английского;

— два педагога-психолога;

— логопед-дефектолог;

— преподаватель живописи.

График работы преподавателей зависит от
расписания и наполняемости групп. Для преподавателей предлагается скользящий
график работы, поскольку периодичность занятий в группах составляет 2-3 раза в
неделю.

Должность администраторов предполагает
посменную работу – 2 через 2, поэтому потребуется нанять двоих сотрудников.
Требования к администратору ограничиваются высоким уровнем дисциплины,
ответственностью, коммуникабельностью. В их обязанности входит прием звонков и
писем, запись клиентов на занятие, формирование групп, составление расписания
занятий, ведение групп в социальных сетях, обеспечение студии необходимым
инвентарем.

Для уборщицы предполагается частичная
занятость.

Также необходим руководитель студии,
который будет выполнять функции управленца. В его подчинении находится весь
персонал, он принимает решение о найме сотрудников, выстраивает маркетинговую
политику, взаимодействует с контрагентом. В данном проекте индивидуальный
предприниматель выполняет все управленческие функции и ведет бухгалтерский
учет.

Общий фонд заработной платы составит 1400 000
тенге.

Таблица 6. Штатное расписание
и фонд оплаты труда развивающего центра

	Должность	Оклад, тенге	Кол-во, чел.	ФОТ, тенге.
Административный
1	Администратор (посменный график)	75000	2	150 000
2	Руководитель		1	75 000
Производственный
4	Преподаватели	100000	9	900000
Вспомогательный
5	Уборщица (неполный день)	70000	1	75000
	Итого:	1400000

7.
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ДЕТСКОГО КЛУБА

Финансовый план бизнес-плана детского
клуба учитывает все доходы и расходы проекта, горизонт планирования составляет
5 лет.

Для запуска проекта необходимо
рассчитать объем инвестиций. Для этого нужно определиться с затратами на
обустройство помещения, приобретение оборудования и мебели, закупку учебных
материалов и формирование оборотных средств, за
счет которых будут покрываться убытки начальных периодов. Первоначальные
инвестиции для открытия детского клуба составляют 3000000 тенге.
Проект финансируется за счет собственного капитала. Основные статьи
инвестиционных затрат отражены в таблице 7.

Таблица 7. Вложения в
открытие детского развивающего центра

	Наименование	Сумма, тенге.
Недвижимость
1	Аренда за 1-ый месяц работы	100000
Оборудование
2	Комплект оборудования, мебели, учебного материала	2000000
Нематериальные активы
3	Стартовая рекламная кампания	56000
4	Регистрация	200000
Оборотные средства
5	Оборотные средства	444000
6	Расходные материалы	200000
	Итого:	3000000тенге

Переменные расходы состоят из затрат на материалы, которые используются в
процессе обучения. Эти затраты минимальны и составляют 20% от стоимости 1
занятия – 400 тенге.

Постоянные расходы состоят из арендной
платы, коммунальных платежей, фонда заработной платы, расходов на рекламу и
амортизационных отчислений. Из них почти 75% затрат приходится на
заработную плату преподавателям. Размер амортизационных отчислений определяется
линейным методом, исходя из срока полезного использования основных фондов в 5
лет. К постоянным затратам также относятся налоговые отчисления, которые в
данной таблице не представлены, поскольку их сумма не фиксирована, а зависит от
объема выручки.

Таблица 8. Постоянные
затраты десткого развивающего центра

	Наименование	Сумма в мес., тенге
1	Арендная плата	100000
2	Реклама	5000
3	Коммунальные платежи	100000
4	Телефония и Интернет	10000
5	Амортизация	6400
6	Соц. отчисления	300000
7	Прочее	10000
	Итого:	531 100 тенге

Таким образом, были определены постоянные ежемесячные расходы в размере 531 100тенге.

8.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Срок окупаемости учтенный в бизнес плане
детского клуба  при первоначальных инвестициях в 3000000 тенге составляет
5 месяцев. Чистая ежемесячная прибыль проекта при выходе на плановые объемы
продаж составит около 900 000 тенге. Выход на планируемый объем продаж
ожидается к концу первого года работы. Рентабельность продаж в первый год
работы составит 36,6%. Годовой объем чистой прибыли за первый год работы
составит около 6,7 млн тенге.

Финансовый план составлен согласно
оптимистичному прогнозу, который может реализоваться благодаря высокой
загруженности детского клуба.

9.
ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ

Для оценки рисковой составляющей проекта
необходимо провести анализ внешних и внутренних факторов. К внешним факторам
относятся угрозы, связанные с экономической ситуацией в стране, рынков сбыта. К
внутренним – эффективность управления организацией.

Специфика детского развивающего центра
определяет следующие внешние риски:

— реакция конкурентов. Существуют
различные учреждения, которые оказывают услуги дополнительного образования.
Среди них – крупные, раскрученные центры, что грозит не только потерей части
потенциальных клиентов, но даже вытеснением с рынка. Чтобы минимизировать этот
риск, необходимо формирование своей клиентской  базы, наличие уникальных
предложений, постоянный мониторинг рынка, наличие программы лояльности
клиентов;

— повышение стоимости аренды, которая
повлечет увеличение постоянных расходов и может сказаться на финансовом
состоянии. Снизить вероятность риска возможно при заключении договора
долгосрочной аренды и выбором добросовестного арендодателя;

— снижение платежеспособного спроса. Так
как расходы на дополнительное образование не относятся к категории
первоочередных, они могут быть исключены в целях экономии семейного бюджета.
Иными словами, при падении доходов населения, есть вероятность отказа от услуг
клуба. Минимизировать этот риск можно при помощи скидочных акций и формирование
программ лояльности. Однако полностью избежать этот риск невозможно в силу
специфики предоставляемых услуг;

— изменения в законодательстве, что
может повлечь усложнение бизнес-процессов. Управлению этот риск не поддается.
Поэтому необходимо учитывать его и формировать бюджет на случай наступления
подобных рисков.

К внутренним рискам следует отнести:

— ответственность за здоровье и
безопасность детей. Наличие неприятного инцидента может существенно ударить по
деловой репутации заведения и повлечь существенные проблемы. Поэтому во
избежание подобных ситуаций необходимо проводить тщательный инструктаж как для
преподавателей, так и для родителей;

— невыполнение планируемого объема
продаж. Снизить этот риск возможно при эффективной рекламной кампании и
грамотной маркетинговой политике, предполагающей проведение различных акций и
бонусов;

— нехватка квалифицированных
специалистов. Нивелировать этот риск позволит мониторинг сотрудников школ,
художественных, музыкальных и хореографических школ, выпускников ВУЗов по
требуемым специальностям, тщательный отбор сотрудников и выгодные условия
работы, способные привлечь качественный персонал;

— снижение репутации учреждения в кругу
целевой аудитории при ошибках в управлении или снижении качества услуг.
Нивелировать риск возможно при постоянном контроле качества услуг, получении
обратной связи от клиентов учреждения и проведении корректирующих мероприятий.

Обобщенные данные по анализу рисковой
составляющей проекта приведены в таблице 9. Благодаря количественной оценке
рисков можно установить,  на чем следует сосредоточить внимание и какие
меры предусмотреть, чтобы минимизировать потери.

Таблица 9. Количественный
анализ рисков бизнес плана детского клуба

Наименование риска (группы рисков)	Вероятность наступления (0-1)	Значимость риска для деятельности предприятия (0-10 баллов)	Оценка риска (п.2*п.3)
Реакция конкурентов	0,7	8	5,6
Проблемы с арендой	0,2	2	0,4
Падение платежеспособного спроса	0,6	7	4,2
Изменения в законодательстве	0,2	1	0,2
Ответственность за детей	0,2	5	1,0
Невыполнение плана по продажам	0,5	9	4,5
Нехватка квалифицированных кадров	0,8	10	8
Снижение репутации	0,7	7	4,9

В соответствии с приведенными расчетами, наиболее серьезными рисками учтенными
в бизнес плане детского клуба являются риски нехватки квалифицированных кадров
и реакция конкурентов. В первом направлении необходимо создать выгодные условия
для работы, чтобы привлечь опытных сотрудников. По втором направлении следует
уделить особое внимание формированию конкурентных преимуществ, особенно ценовой
политике, маркетинговой стратегии, а также созданию гибкой системы работы с
клиентами. 

Цель бизнес-плана: реализация целевой
“Программы развития МОУ гимназии №24” по
оказанию образовательных услуг населению на
2006-2011 гг.

Программа представляет собой долгосрочный
нормативно-управленческий документ,
характеризующий имеющиеся достижения и
проблемы, главные цели, задачи и направления
учебно-воспитательного процесса, особенности
ресурсного обеспечения педагогического
процесса и его инновационных преобразований,
основные планируемые цели, сроки и технологии их
реализации.

Задачи бизнес-плана:

1. Определение конкретных направлений
   деятельности гимназии
   (образовательно-воспитательные услуги, услуги
   дополнительного образования, в том числе
   спортивной, художественно-эстетической,
   музыкальной направленности и др.
2. Оценка конкурентоспособности услуг,
   оказываемых гимназией.
3. Оценка соответствия кадровых и материальных
   ресурсов поставленным целям.
4. Оценка возможностей модернизации методов
   материального стимулирования педагогов.
5. Развитие системы социального партнерства и
   привлечения потенциальных благотворителей.
6. Совершенствование системы расходования
   бюджетных и внебюджетных средств.

Потенциальная эффективность проекта.

• получение объективных результатов
  деятельности за определенный период;
• повышение степени инновационности и качества
  образования;
• повышение профессионального мастерства
  педагогического коллектива;
• увеличение источников финансирования;
• укрепление материально-технической базы
  гимназии.

Предлагаемые услуги и их предназначение.

Гимназией предложен населению города широкий
спектр образовательных услуг:

• образовательные услуги, включающие обучение
  школьников по типовым и адаптированным
  программам базисного учебного плана, обучение по
  программам углубленного изучения предмета,
  обучение по программам с использованием
  гимназического компонента (расширение учебных
  программ по предметам), введение новых предметов,
  спецкурсов, факультативов, не предусмотренных
  базисным учебным планом (“школьный компонент”);
• услуги дополнительного образования (кружки,
  секции и курсы) согласно социальному заказу
  населения (программы “Гамма”, “Аккорд”,
  “Экомир”);
• образовательные услуги по подготовке и
  адаптации дошкольников к условиям школьной
  жизни (программа “Школа дошкольника”);
• услуги по подготовке учащихся выпускных
  классов к поступлению в вузы, к сдаче экзаменов в
  форме ЕГЭ и в новой форме в 9 классе (программа
  “Шанс”);
• услуги по здоровьесбережению, пропаганда
  здорового образа жизни, секции спортивного
  направления (программа “Лига здоровья”);
• услуги по обеспечению культурного досуга
  учащихся гимназии;
• услуги по обеспечению безопасности учащихся
  гимназии.

Потенциальные потребители услуг:

Преимущественно население микрорайона Красная
горка, а также другие жители Северной части
города Люберцы Московской области

Структура услуг конкурентов.

Образовательное пространство Северной части
города Люберцы насчитывает 6 образовательных
учреждений, свыше 10 учреждений дошкольного
образования, филиал МИКХиС, 2 учреждения
дополнительного образования, 1 учреждение
культуры. В связи с этим набор предлагаемых
гимназией образовательных услуг оказался
частично идентичным тем услугам, которые
предлагаются другими ОУ. Возникла необходимость
расширения спектра услуг и разработки программ
дополнительного образования согласно
социальному заказу населения, пересмотра режима
работы гимназии за счет разнообразия форм
внеклассной и внешкольной работы.

Выгоды, получаемые потребителями услуг
гимназии.

• высокое качество образования за счет
  бюджетного финансирования, способствующее
  поступлению в вузы на бюджетной основе;
• разнонаправленность и дифференцированность
  образования в гимназии;
• связь с вузами г.Москвы;
• высокий уровень профессиональной подготовки
  педагогических кадров;
• разнообразие предлагаемых дополнительных
  услуг;
• высокий уровень и широкий спектр культурных и
  досуговых мероприятий;
• разработанная и внедренная система внеурочной
  учебной деятельности с привлечением музеев
  г.Москвы;
• современное материально-техническое оснащение
  учебных кабинетов;
• уникальность организации образовательного
  процесса;
• внедрение 10-балльной системы оценивания знаний
  учащихся, создающей комфортную обстановку на
  уроке;
• функционирование системы воспитательной
  работы, создающей альтернативу
  саморазрушительного поведения (наркомании,
  алкоголизму, игромании);
• гибкость и демократичность стиля управления
  гимназией;
• высокая степень инновационности
  образовательно-воспитательного процесса.

Финансирование образовательных учреждений
осуществляется за счет местного и областного
бюджетов и на сегодняшний день не может
обеспечить всех потребностей гимназии и в полной
мере способствовать ее непрерывному развитию,
поэтому возникла необходимость в поиске иных
форм финансово-хозяйственной деятельности, в
дополнительных источниках бюджетного и
внебюджетного финансирования.

План маркетинга.

1. повысить качество образования;
2. совершенствовать систему поощрений (в том числе
   и материального стимулирования) для привлечения
   высококвалифицированных кадров, в том числе
   преподавателей вузов и сотрудников научных
   учреждений;
3. активизировать участие в различных творческих
   конкурсах и проектах, в том числе российских и
   международных;
4. усилить рекламную кампанию в СМИ;
5. постоянно совершенствовать
   материально-техническую базу гимназии;
6. расширить сеть социальных партнеров гимназии;
7. постоянно искать иные виды экономической
   деятельности.

Производственная программа.

МОУ гимназия №24 расположена в центре жилого
микрорайона, недалеко от железнодорожной
станции “Люберцы”, имеет автобусное сообщение
со всей Северной частью города, поэтому
добраться до гимназии легко из любой точки
Люберец.

Расположенные на Северной стороне учреждения
дополнительного образования и учреждение
культуры находятся в относительном отдалении (15-20
минут пешком от микрорайона гимназии), поэтому
есть необходимость шире развивать систему
дополнительного образования в гимназии, а также
привлекать специалистов учреждений
дополнительного образования и ДК к работе в
гимназии – через открытие кружков на базе
гимназии путем заключения с этими учреждениями
договоров о сотрудничестве.

На Северной части Люберец отсутствует
библиотека, поэтому у учащихся возникает
реальная потребность шире использовать
возможности школьной библиотеки.

Программы, реализуемые в гимназии за счет
бюджетного финансирования.

1. Общее образование.

№ п/п	Ступени образования	Программы
1.	Начальное общее образование.	1. Реализация инвариантной части учебного плана. Обучение по типовым государственным программам. 2. Программы раннего изучения английского языка 3. Программы углубленного изучения английского языка (со 2 класса). 4. Обучение по инновационным программам, допущенным Минобразования РФ: “Школа 2100”, программы ИНОС и др. 5. Реализация вариативной части учебного плана. Введение предметов, расширяющих гимназическую составляющую, а также увеличение часов для углубления и расширения основных предметов учебного плана.
2.	Основное общее образование.	1. Реализация инвариантной части учебного плана. 2. Программы углубленного изучения английского языка. 3. Введение второго иностранного языка. 4. Реализация вариативной части учебного плана. Введение предметов, расширяющих гимназическую составляющую, а также увеличение часов для углубления и расширения основных предметов учебного плана. 5. Введение факультативов и спецкурсов для повышения мотивации учащихся и углубления (расширения) отдельных тем учебных предметов.
3.	Среднее (полное) общее образование.	1. Реализация инвариантной части учебного плана. 2. Программы углубленного изучения английского языка. 3. Изучение второго иностранного языка. 4. Реализация вариативной части учебного плана. Введение предметов, расширяющих гимназическую составляющую, а также увеличение часов для углубления и расширения основных предметов учебного плана. 5. Введение факультативов и спецкурсов для углубления (расширения) отдельных тем и учебных предметов.

2. Дополнительное образование.

Основные задачи:

• обеспечение необходимых условий для
  личностного развития, укрепления здоровья и
  раннего профессионального самоопределения
  детей;
• обеспечение образовательных мотиваций и
  формирование потребности в непрерывном
  образовании, создание содержательных сред
  общения;
• адаптация детей к жизни в коллективе и в
  обществе;
• формирование общей культуры личности на основе
  национальной и мировой культур;
• помощь в профессиональной ориентации детей и
  подростков в соответствии с ситуацией на рынке
  труда;
• формирование потребности в ведении здорового
  образа жизни;

Для реализации данных задач разработаны
учебные программы дополнительного образования
по следующим направлениям:

1. Программа “Гамма”: художественно-прикладное
   направление.
2. Программа “Аккорд”: музыкально-эстетическое
   направление.
3. Программа “Экомир”: экологическое
   направление.
4. Программа “Лига здоровья”: спортивное
   направление.
5. Программа “Шанс”: подготовка к продолжению
   образования

Ожидаемые результаты:

• овладение основами художественной культуры и
  достижение детьми, независимо от их одаренности,
  достаточно высокого уровня художественной
  подготовки.
• развитие исполнительских и творческих навыков
  и умений каждого ученика:
• развитие сферы эстетических чувств и мыслей
  каждого ребенка;
• развитие коммуникативных способностей детей,
  снижение уровня тревожности и выработка
  адекватной самооценки;
• сформированность активного личного поведения в
  социуме;
• формирование основ здорового образа жизни,
  укрепление психического, физического,
  нравственного здоровья;
• формирование навыков командной игры и личной
  ответственности;
• качественная подготовка учащихся к продолжению
  образования;
• овладение навыками раннего научного и
  исследовательского творчества;
• обучение по программам расширенного и
  углубленного обучения предмету (математика,
  русский язык, химия, физика, английский язык и др.)

3. Программы, реализуемые в гимназии за
счет внебюджетного финансирования.

Направления	Программы	Задачи
Школа будущего первоклассника (ШБП). (для детей 6-7 лет)	“Преемственность”, составитель Федосова Н.А.	– формирование и развитие умений и навыков, необходимых для успешного обучения в 1 классе: развитие фонематического слуха, обучение первоначальному слоговому чтению, письму печатными буквами, — способствование возникновению положительного отношения к учебной деятельности и формированию устойчивой мотивации к учению.

Пути реализации программы:

1) Работа учителей начальных классов, учителя
английского языка, школьного психолога;

2) Материальное обеспечение (раздаточный
печатный материал, наглядные пособия).

3) Проведение совместных круглых столов,
совещаний, педсоветов с сотрудниками МДОУ;

4) Повышение квалификации педагогов ШБП.

5) Консультации логопеда.

Ожидаемые результаты:

• коммуникационные способности и элементарные
  социальные навыки;
• умение четко и ясно выражать свои мысли;
• готовность ребенка к обучению в 1 классе,
  устойчивая мотивация к обучению в школе;
• овладение первичными умениями и навыками,
  необходимыми для успешного обучения в школе;
  развитие памяти.

В гимназии с 2000 года успешно функционирует
родительская Местная общественная организация
Содействия школе №24 (свидетельство о
гос.регистрации №… от … 2000 г.). Целями
деятельности МОО содействия… , отраженными в
Уставе, являются:

1) содействие гармоничному развитию личности
учащихся гимназии,

2) помощь педагогическому коллективу в создании
необходимых условий для осуществления
образовательного процесса в гимназии,

3) вовлечение работников и родителей в
совершенствование образовательного процесса,
повышение его эффективности”. (Статья 2 “Цели
деятельности организации”).

Членами организации могут быть физические и
юридические лица, “заинтересованные в
совместном достижении указанных целей” (п.3.1
Устава), т.е. преимущественно родители учащихся.
Все добровольные взносы расходуются, согласно
смете Организации, на ее уставные цели, в том
числе на проведение дополнительных
образовательных услуг. Возможность вести
дополнительные образовательные услуги за счет
внебюджетного финансирования дает возможность
расширить сеть дополнительного образования,
обеспечить получение услуг непосредственно в
гимназии и является, таким образом, весомым
аргументом в пользу гимназии перед конкурентами.

МОО Содействия школе №24 является
некоммерческой, юридически самостоятельной
организацией. Все решения о расходовании
членских и целевых взносов принимаются советом
МОО.

Формы оплаты труда, включая дополнительные
материальные и социальные льготы.

Заработная плата работников учреждений
включает в себя ставки заработной платы
(должностные оклады), тарифные ставки, выплаты
компенсационного и стимулирующего характера.

Стимулирующая часть заработной платы
назначается за качественное и творческое
выполнение должностных обязанностей, повышение
эффективности труда, превышение объемных
показателей, высокую результативность труда.

Выплаты стимулирующего характера работникам
МОУ гимназии №24 производятся с целью: повышения
качества образовательного и воспитательного
процессов; усиления материальной
заинтересованности работников МОУ гимназии №24;
развития творческой активности и инициативы.

Источником финансирования стимулирующей части
заработной платы являются средства,
направляемые на стимулирующие выплаты, которые
составляют 10% базовой части фонда оплаты труда на
текущий финансовый год.

Работникам МОУ гимназии №24 может
выплачиваться материальная помощь. Работникам
выплачивается премия к праздникам, а также может
быть выплачена единовременная премия.

Стимулирующая часть заработной платы
работникам МОУ гимназии №24 устанавливаются на
основании решения Управляющего совета приказом
директора в соответствии с Положением о порядке
распределения дифференцированной стимулирующей
части заработной платы работникам МОУ гимназии
№24/ (Принято на Управляющем совете “14”
сентября 2007 г., введено в действие приказом №
…)

Оценка риска.

• наличие альтернативных услуг у конкурентов;
• низкая платежеспособность жителей микрорайона;
• недостаточное бюджетное финансирование
  хозяйственной деятельности гимназии;
• возможность оттока высококвалифицированных
  педагогических кадров в Москву, т.к. в столице
  более высокая оплата труда;
• сокращение контингента учащихся из-за сложной
  демографической ситуации;
• моральный и физический износ оборудования и
  коммуникаций;
• сокращение благотворительной помощи со стороны
  социальных партнеров гимназии;
• объективные трудности при переходе на новую
  систему оплаты труда.

Финансовый план.

Бюджетные ассигнования.

Внебюджетные ассигнования.

Добровольные целевые и членские взносы в МОО
Содействия школе №24 в течение календарного года
поступают неравномерно, поэтому расходование
этих средств происходит “по факту”.

Расходование внебюджетных средств.

Предполагаемый объем финансового
обеспечения реализации Программы развития МОУ
гимназии №24 (ежегодно привлекаемые средства)

Осуществление данного плана в полном объеме
возможно только при полноценном финансировании
Программы развития гимназии, т.е. в бизнес-плане
отражена идеальная модель финансирования
образовательного учреждения за счет всех
привлекаемых источников дохода.

Проект сметы расходов МОУ гимназии №24 (в
случае получения гранта)

Направления расходования средств	Объем средств, затраченных из федерального бюджета
1. Приобретение оборудования для информационных технологий (мультимедийное оборудование, интерактивные доски)	650 тыс.руб.
2. Приобретение необходимого оборудования для создания тренажерного зала	190 тыс.руб.
3. Пополнение школьной медиатеки.	20 тыс.руб.
4. Приобретение энциклопедий, справочных изданий, словарей для школьной библиотеки.	10 тыс.руб.
5. Установка кондиционеров в кабинетах информатики (согласно требованиям СанПиН)	130 тыс.руб.