1с не заполнено значение реквизита кратность взаиморасчетов не заполнено

1

2

Показывать по
10
20
40
сообщений

Новая тема

Ответить

MariZa

Дата регистрации: 18.08.2010
Сообщений: 7

1С: управление торговлей 10.1 в документе счет на оплату да и в заказе покупателя не проводит документ.сообщает:не заполнена кратность взаиморасчетов. скажите как это исправить.из-за этого счет-фактуру не могу распечатать

Wee

Дата регистрации: 24.11.2007
Сообщений: 464

Перевыбрать договор контрагента. <br>Перед этим в справочнике валют проверить, что у рубля (или у той валюты, в которой у вас договор) правильно заполнен курс и кратность.

MariZa

Дата регистрации: 18.08.2010
Сообщений: 7

курс рубля указан:рубль-1,000 а в кратности просто 1.объясните пожалуйста подробнее,я новичок в этой сфере(((

MariZa

Дата регистрации: 18.08.2010
Сообщений: 7

также выдает ошибку что при пересчете обнаружен нулевой курс

Wee

Дата регистрации: 24.11.2007
Сообщений: 464

Кроме рубля какие-то валюты используете?<br>Курс на какую дату указан?

MariZa

Дата регистрации: 18.08.2010
Сообщений: 7

используем только рубли.курс стоит сегодняшним числом.я так понимаю какой календарный день на такой и курс

Wee

Дата регистрации: 24.11.2007
Сообщений: 464

А документ какого числа? Лучше всего ставить курс рубля датой до начала ведения учета в базе. А лучше 01.01.1900 :)

MariZa

Дата регистрации: 18.08.2010
Сообщений: 7

документ за сегодняшнее число.щас заметила что дата стоит 1.01.2010

MariZa

Дата регистрации: 18.08.2010
Сообщений: 7

какой вообще должна быть кратность?как все таки сделать что б этот нулевой курс исчез(((

Wee

Дата регистрации: 24.11.2007
Сообщений: 464

Если курс раньше даты документа, то все должно работать. Попробуйте в документе перевыбрать договор контрагнета. При изменении договора должен проставиться курс и кратность.

Не заполнено значение реквизита кратность взаиморасчетов

1С:управление торговлей.курс взаиморасчетов.как исправить ошибку

1С: управление торговлей 10.1 в документе счет на оплату да и в заказе покупателя не проводит документ.сообщает:не заполнена кратность взаиморасчетов. скажите как это исправить.из-за этого счет-фактуру не могу распечатать

Перевыбрать договор контрагента.
Перед этим в справочнике валют проверить, что у рубля (или у той валюты, в которой у вас договор) правильно заполнен курс и кратность.

курс рубля указан:рубль-1,000 а в кратности просто 1.объясните пожалуйста подробнее,я новичок в этой сфере(((

также выдает ошибку что при пересчете обнаружен нулевой курс

Кроме рубля какие-то валюты используете?
Курс на какую дату указан?

используем только рубли.курс стоит сегодняшним числом.я так понимаю какой календарный день на такой и курс

А документ какого числа? Лучше всего ставить курс рубля датой до начала ведения учета в базе. А лучше 01.01.1900

документ за сегодняшнее число.щас заметила что дата стоит 1.01.2010

какой вообще должна быть кратность?как все таки сделать что б этот нулевой курс исчез(((

Если курс раньше даты документа, то все должно работать. Попробуйте в документе перевыбрать договор контрагнета. При изменении договора должен проставиться курс и кратность.

Читают тему:

При использовании материалов активная прямая гиперссылка на перепечатанный материал обязательна.

Редакция БУХ.1С не несет ответственности за мнения и информацию, опубликованную в комментариях к материалам.

Редакция уважает мнение авторов, но не всегда разделяет его.

На указанный в форме e-mail придет запрос на подтверждение регистрации.

Мы используем файлы cookie, чтобы анализировать трафик, подбирать для вас подходящий контент и рекламу, а также дать вам возможность делиться информацией в социальных сетях. Если вы продолжите использовать сайт, мы будем считать, что вас это устраивает.

Курс взаиморасчетов

Курс взаиморасчетов

Корректировка взаиморасчетов

Документ «Корректировка взаиморасчетов» предназначен для переноса информации о движениях регистра «Взаиморасчеты с контрагентами» из Информационной системы в Управление дистрибуцией, и таким образом обеспечивает соответствие взаиморасчетов в Информационной системе и Управлении дистрибуцией на дату и время создания документа «Корректировка взаиморасчетов».

Рис. 11.3 Документ «Корректировка взаиморасчетов

Назначение и особенности документа «Корректировка взаиморасчетов»

При первоначальной выгрузке данных из основной учетной системы организации (см. раздел «Обмен данными между «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» и учетной системой») и в Управление дистрибуцией передается состояние взаиморасчетов на начальную дату в разрезе контрагентов. В последствии при изменении состояния взаиморасчетов в Информационной системе, с которой происходит обмен, в Управление дистрибуцией выгружаются данные о текущем состоянии взаиморасчетов в Информационной системе и записываются в документ «Корректировка взаиморасчетов».

В течение текущего рабочего дня документ «Корректировка взаиморасчетов» автоматически обновляется и актуализируется в соответствии с текущим состоянием взаиморасчетов в Информационной системе. После каждого обновления время документа изменяется. На следующий рабочий день в Управление дистрибуцией из Информационной системы загружается новый документ «Корректировка взаиморасчетов», при этом документ предыдущего дня остается без изменений. В случае если в Информационной системе было изменение во взаиморасчетах за уже прошедший период (задним числом), то документы «Корректировка взаиморасчетов» за соответствующие дни будут повторно выгружены в Управление дистрибуцией и обновлены.

Документ «Корректировка взаиморасчетов» загружается автоматически из Информационной системы несколько раз в течение дня в зависимости от настроек обмена данными между Информационной системой и Управление дистрибуцией. Поэтому данный документ не предназначен для создания в Управление дистрибуцией, но в случае необходимости загруженный документ может быть отредактирован вручную.

Табличная часть документа

В табличной части документа «Корректировка взаиморасчетов» фиксируются внесенные в Информационную систему документы, которые повлияли на состояние расчетов с контрагентами (Рис. 11.3).

Кратность взаиморасчетов — это что? и где это?

В документе отображается список сумм и расчетных документов. Таким образом, можно непосредственно из документа «Корректировка взаиморасчетов» посмотреть, за счет чего сформировалась каждая из строк. Кроме ссылки на расчетный документ, повлиявший на расчеты с контрагентами, указываются сведения о расчетном документе (название, номер и дата в Информационной системе), дата платежа, валюта расчетов и сумма.

Изменение документа «Корректировка взаиморасчетов» вручную

При изменении документа «Корректировка взаиморасчетов» вручную, в табличной части документа автоматически устанавливается флажок «Изменено вручную«. Изменение документа «Корректировка взаиморасчетов» желательно только в случае возникновения расхождения взаиморасчетов между Информационной системой и Управление дистрибуцией и при необходимости в срочной корректировке взаиморасчетов.

Расчеты с клиентами

Для просмотра информации о движениях документа в регистрах необходимо нажать на кнопку «Расчеты с клиентами«. При этом откроется окно регистра накопления «Расчеты с клиентами», в котором будут отображены данные об изменениях в регистре, которые совершил данный документ «Корректировка взаиморасчетов».

Принципы учета взаиморасчетов

Валюта взаиморасчетов

И управленческий, и регламентированный учет валюты, задается и действует на уровне всей информационной базы. Взаиморасчеты целей управленческого учета ведутся сразу в двух валютах:

üв валюте управленческого учета;

Валюта взаиморасчетов однозначно определяется валютой, указанной в договоре, поэтому в дальнейшем, будем считать это одним и тем же. В любом случае, хозяйственную операцию, влияющую на взаиморасчеты, можно оформить только в валюте взаиморасчетов. Независимо от валюты операции, долг будет пересчитан в валюту управленческого учета и зафиксирован параллельно. Это необходимо для обеспечения возможности анализа и сопоставления сумм задолженностей в разных валютах, приведенных к единому знаменателю — валюте управленческого учета.

Анализ взаиморасчетов

При оформлении операций в валюте, которая отличается от валюты управленческого учета, системой всегда будет производиться пересчет суммы операции – с валюты операции в валюту управленческого учета. Наряду с этим, такой пересчет совершается в два этапа:

  1. сумма операции сначала перерассчитывается в валюту регламентированного учета;
  2. сумма, рассчитанная в валюте регламентированного учета, пересчитывается в валюту управленческого учета.

Валютные курсы берутся по умолчанию на ту дату, когда осуществляются операции из соответствующего регистра сведений. Вместе с тем, курс и кратность валюты для пересчета суммы операции из валюты взаиморасчетов в валюту управленческого учета, могут быть указаны пользователем непосредственно в самой хозяйственной операции («Цены и валюта» — «Курс взаиморасчетов» и «Кратность взаиморасчетов»). Другими словами, курс, по какому считается долг по сделке, — договорной. Но такие исключения должны быть оправданными, поскольку в типовой конфигурации нельзя управлять соответствующими реквизитами в формах денежных документов.

В конфигурации установлены следующие настройки валют и курсы на момент свершения операции:

валюта регламентированного учета «Гривна», курс = 1,0;

валюта управленческого учета «Доллары», курс = 5,3;

валюта взаиморасчетов по договору с покупателем «Евро», курс = 6,8.

При оформлении реализации товаров по данному договору валютой операции указана валюта договора «Евро».

Сумма реализации указывается в евро, курс для валюты взаиморасчетов по умолчанию берут из регистра сведений на дату оформления операции. Но по договору с данным контрагентом курс валюты «Евро» = 7,21. Данный курс задается явно в самом документе на закладке «Цены и валюта» в реквизите «Курс взаиморасчетов».

При сумме сделки = 200 евро, данная операция будет отражена следующим образом:

в валюте взаиморасчетов будет увеличение долга на 200 евро;

в валюте управленческого учета будет увеличение долга на 200*7,21/5,33 = 270,54 доллара.

Механизмы учета задолженности

Вспомним, что применение подсистемы дает возможность анализировать варьирование задолженности двух видов — фактической и планируемой (отложенной). Для учета этих видов задолженности в управленческом учете используются регистры » Взаиморасчеты с контрагентами » и » Расчеты с контрагентами «.

Фактический долг связан с операциями расчетов между участниками товарно-денежных отношений, с моментами передачи прав собственности. В системе такая задолженность возникает при оформлении и проведении документов фактической оплаты, отгрузки или оприходования ТМЦ.

В типовой конфигурации учет фактической задолженности осуществляется с помощью достаточного регистра накопления «Взаиморасчеты с контрагентами» Регистр служит для хранения информации только о фактических взаиморасчетах с покупателями и поставщиками. Записи в этом регистре формируются документами многих подсистем, фиксирующими факты совершения хозяйственных операций с деньгами и товарами. Например: «Поступление товаров и услуг», «Реализация товаров и услуг», «Кассовые ордера» «Платежные поручения», и т.д.

Остатки по этому регистру позволяют получить информацию о взаимной фактической задолженности предприятия и контрагентов.

Наряду с возможностью получения данных о состоянии фактических взаиморасчетов по реально состоявшимся сделкам, в типовой конфигурации предусмотрен ряд механизмов, обеспечивающих возможность получения прогнозной оценки состояния взаиморасчетов по планируемым сделкам.

Планируемая (отложенная) задолженность появляется тогда, когда в конфигурации отражаются такие события, как заказ на доставку или реализацию, заявка на потребление денежных средств и других документов прогнозного слоя подсистем управления денежными средствами и товарно-материальными запасами.

Например, в момент оформления заказа поставщику никакие обязанности меж предприятием и поставщиком согласно закону, еще не возникают. Фактическая задолженность появляется лишь при приёме товаров или при их оплате. Впрочем, после оформления заказа можно определенной долей уверенности планировать, что по этому заказу будет поставка и у предприятия возникнет задолженность перед поставщиком. Когда сделка состоится, то погашение этой задолженности произойдет при отражении фактической оплаты поставщику или при оформлении заявки на расходование денежных средств. Когда из-за каких-либо обстоятельств, сделка не состоится, тогда укрытие планируемой задолженности осуществляется путем закрытия заказа поставщику.

Информация о планируемой задолженности может быть очень полезна для менеджеров, ведущих заботу с клиентами, для специалистов по управлению финансами и руководства предприятия. В момент проведения товарного или денежного заказа, отложенная задолженность возникает автоматически, от пользователя этот процесс никак не зависит. Отказаться от формирования документами соответствующих движений невозможно. Единственное, что может пользователь — это игнорировать состояние плановой задолженности в своей работе, если его это не интересует.

В типовой конфигурации учет прогнозной задолженности осуществляется с помощью регистра скопления «Расчеты с контрагентами». Регистр служит для хранения информации и о фактических, и плановых взаиморасчетах с покупателями и поставщиками (можно сказать, что в данном регистре ждется оптимистический учет взаиморасчетов).

Остатки по регистру позволяют получить информацию о взаимной прогнозной задолженности предприятия и контрагентов на любой момент времени: отрицательные остатки ресурсов регистра по набору значений его измерений означают прогнозный долг предприятия перед контрагентом (кредиторская задолженность), положительные — прогнозный долг контрагента перед предприятием (дебиторская задолженность).

Не заполнено значение реквизита кратность взаиморасчетов

среда, 16 ноября 2011 г.

Установка интервала во всем документе

воскресенье, 13 ноября 2011 г.

О переносе, конвертации

  1. Не забывать переносить коды элементов! После переноса проверить правильность!
  2. Контрагенты (особенно из 7.7)- проставлять типы (покупатель, поставщик) и создавать договор соответствующий типу.

понедельник, 7 ноября 2011 г.

Ограничения использования Универсального отчета

суббота, 5 ноября 2011 г.

Параметры значка OneNote по умолчанию

вторник, 11 октября 2011 г.

Партионный учет

Партионный учет предполагает то, что некоторый ресурс поступает в виде отдельных партий.
То есть этот ресурс представляет является неоднородным, а состоит из различных партий, с различными свойствами.
Следовательно, при использовании ресурса недостаточно указания ресурса, нужно еще указания партии этого ресурса.

Простейший пример — поступление товара.
Каждая партия одного и того же товара может отличаться поставщиком, сроками годности, закупочной ценой, расходами по доставке и т.п.

При расходовании партионного ресурса возможны следующие модели указания партий:

  • Непосредственное указание партии — непосредственно указывается используемая партия.
  • FIFO — определяются все оставшиеся партии, сортируются по дате поступления и используются в этом порядке.
  • LIFO — определяются все оставшиеся партии, сортируются по дате поступления и используются в этом порядке.
  • По среднему — партионный ресурс превращается в однородный путем усреднения некоторого свойства партии, например закупочной цены. Берется среднее значение этого свойства и при использовании ресурса указывается это свойство.

    Непосредственное указание партий не всегда подходит, т.к. часто по товару нельзя определить, из какой он партии. Иногда применяют пометку партии товара штрихкодом, но не всегда предприятие готово пойти на такие расходы времени и средств.

    В дальнейшем здесь будут написаны алгоритмы, использующиеся в 1С для различных методов использования партий.

    Сложности партионного учета

    Альтернативы партионного учета

    Однако для FIFO существует метод, который позволяет вести партионный учет без указания партий в движениях.
    Для этого после получения остатка ресурса на некоторую дату извлекаются все поступления этого ресурса в от текущей даты в прошлое, пока не наберется количество, соответсвующее остатку ресурса.
    Таким образом, мы получаем список партий, из которых состоит остаток товара.
    Подробнее здесь: Книга знаний: Альтернатива партионному учету

    Партионный учет может быть реализован несколькими спосабами
    для примера
    1. создается регистр остатков по партиям и отдельно по складам
    2. создается регистр в котором есть разрезы и по партиям и по складам

  • Добрый день. «Управление торговлей», редакция 10.3 (10.3.14.3) 1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219)
    Создала новую Организацию, через «Пакетный ввод документов» формирую документы реализация и поступление между организациями. реализация проводиться, а Поступление нет, выскакивает при проведении документа: «Поступление товаров и услуг»
    Не заполнено значение реквизита «Курс взаиморасчетов»!
    Не заполнено значение реквизита «Кратность взаиморасчетов»!

    Здравствуйте!
    Пож-та, посмотрите в документы и справочники по пакетному вводу и ответьте.
    В пакетном вводе в документах Поступления с поставщиком какой вид договора и в какой валюте указан? 🤨

    Заполнить и подать уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов

    1. Здравствуйте. Пишу обработку под УТ 1.3. Задача состоит в подгрузке накладной поставщика в Документ поступление Товаров и Услуг. Возникла проблема, если помните, в ФормеДокумента в верхнем левом углу есть кнопка «Цены и валюта», при нажатии на которую открывается одноименное окно, так вот после того как документ сформирован обработкой жму на эту кнопку, дабы подставить вручную необходимые значения и натыкаюсь на такую проблему:
      [​IMG]
      Т.е. получается, что «0 руб. = 1 руб.»
      При проведении документа выскакивает ошибка:
      «Не заполнено значение реквизита «Кратность взаиморасчетов»!»
      При этом следует учесть, что когда я вручную создаю новый документ, то в нем все нормально «1 руб. = 1 руб.»
      Как быть, кто знает?


    2. tirk

      Offline

      tirk
      Опытный в 1С

      Регистрация:
      1 сен 2008
      Сообщения:
      1.142
      Симпатии:
      0
      Баллы:
      26

      Задай в обработке Док.КратностьВзаиморасчетов = 1;
      или в таблице расшифровкаПлатежа… — не помню это или нет в Поступлении.. в платежке точно кратность… вообщем посмотри…
      У тебя просто не все обязательные поля заполнены

    3. tirk, спасибо сработало.
      У меня обработка подставляет значение договора контрагента, но если вручную этот договор перевыбрать то проблема решается.
      Или если внести в код строку «Док.КратностьВзаиморасчетов = 1;», то и перевыбирать ничего не надо! Еще раз спасибо, Человек! :unsure:

    4. Может кто в курсе, как обработкой задать «Тип цен» в документе Поступление товаров и услуг. Я делаю так:

      ДокПоступлениеТоваровУслуг.НовыйТипЦен = Справочники.ТипыЦенНоменклатурыКонтрагентов.НайтиПоНаименованию("Оптовые", Истина);
      
      

      Но 1С ругается:

      {Форма.Форма(118)}: Поле объекта не обнаружено (НовыйТипЦен)
      ДокПоступлениеТоваровУслуг.НовыйТипЦен = Справочники.ТипыЦенНоменклатурыКонтрагентов.НайтиПоНаименованию("Оптовые", Истина);
      
      

    5. tirk

      Offline

      tirk
      Опытный в 1С

      Регистрация:
      1 сен 2008
      Сообщения:
      1.142
      Симпатии:
      0
      Баллы:
      26

      ДокПоступлениеТоваровУслуг.ТипЦен = Справочники.ТипыЦенНоменклатурыКонтрагентов.НайтиПоНаименованию(«Оптовые»);

    6. Че-то я туплю, вот код:

      ДокПоступлениеТоваровУслуг.ТекущийВалютаВзаиморасчетов = Справочники.Валюты.НайтиПоНаименованию("руб.");
      
      
      

      Результат

      {Форма.Форма(125)}: Поле объекта не обнаружено (ТекущийВалютаВзаиморасчетов)
      ДокПоступлениеТоваровУслуг.ТекущийВалютаВзаиморасчетов = Справочники.Валюты.НайтиПоНаименованию("руб.");
      
      
      
      

      Что не так? :unsure:


    7. LxS

      Offline

      LxS
      Разработчик

      Регистрация:
      5 апр 2007
      Сообщения:
      680
      Симпатии:
      0
      Баллы:
      26

      Посмотри на свой предыдущий пост сам..внимательно.


    8. kronas

      Offline

      kronas

      Регистрация:
      4 янв 2016
      Сообщения:
      1
      Симпатии:
      0
      Баллы:
      1

      А подскажите, в какой обработке нужно писать «Док.КратностьВзаиморасчетов = 1». В групповой обработке справочников и документов?


    1C-pro.ru - форум по 1С:Предприятию 7.7, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3

    Русскоязычный форум CS-Cart

    Загрузка…

    Тема: v8: Ошибка: Не заполнена кратность документа!

    v8: Ошибка: Не заполнена кратность документа!

    Ошибка из разряда начинающих, но совсем запутался. При вводе «поступление товаров» выдаются две ошибки:

    Не заполнена кратность документа!
    Не заполнена кратность взаиморасчетов!

    Подскажите, где они заполняются?

    1С:Предприятие 8.0 (8.0.3.15)
    Конфигурация «Управление торговлей». Редакция 10 (8.10.0.2)

    Кратность юаня в типовой Бух

    Есть конфигурация «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.111.25)». С этого месяца появились договоры в юанях. Соответственно, завели валюту и начали подгружать курсы. 1С грузит курс то с кратностью 1, то с кратностью 10. Из-за этого всякая фигня с пересчетом курсов в документах. Например, вводится документ за 13 мая с курсом 96,9050 и кратностью 10. Но при вводе рублевой суммы ставится курс банка 9,6905 (очевидно, что исходя из кратности 1, которая стоит на сегодняшний день). При этом, естественно в проводках полных швах.

    Кто-нибудь сталкивался с подобным? Как-то можно поправить настройками (не переписыванием кода) или только в ТП 1С?

    Кратность и минимальная партия в спецификациях номенклатуры

    Продолжаем цикл статей по нормативной подсистеме в 1С:УПП.

    В рамках этого цикла детально рассмотрим, как работают спецификации в УПП – от теории до практики использования.

    Итак, 9 статей по нормативной подсистеме УПП:

    Кратность и минимальная партия в спецификациях номенклатуры

    О чем эта статья

    В этой статье разберем, каким образом в спецификациях номенклатуры заполняются Кратность и Минимальная партия. Эти параметры могут заполняться как для выходного изделия, так и для исходных комплектующих.

    Кратность и минимальная партия выходного изделия

    Для выходного изделия Кратность – это технологическое ограничение объема выпуска. Нельзя выпустить количество изделий, не кратное указанному значению, так как это невозможно технологически.

    Минимальная партия выходного изделия – это экономическое ограничение объема выпуска. Выпуск в меньшем объеме экономически нецелесообразен.

    1

    Предположим, что для Кратности установлено значение 3,000, а для Минимальной партии – значение 9,000. Поступил заказ покупателя на 5,000 изделий.

    При планировании желаемое к выпуску количество изделий сначала сравнивается с Минимальной партией. Для последующего планирования выбирается большее из этих значений. В данном случае следует выбрать значение 9,000, которое кратно 3,000.

    Предположим, что поступил заказ покупателя на 20,000 изделий. При сравнении этого количества изделий с Минимальной партией будет выбрано значение 20,000. Если полученное значение не кратно указанному в спецификации, то следует выбрать первое большее число, удовлетворяющее условию кратности. В данном случае это будет число 21,000.

    В системе УПП информация о кратности и минимальной партии выходного изделия является справочной. В алгоритмах работы программы эти реквизиты не используются.

    Кратность и минимальная партия исходных комплектующих

    Для указания норматива расхода исходных комплектующих на заданное количество выпуска выходных изделий используются реквизиты Количество и Единица исходных комплектующих. Кроме того при расчете расхода исходных комплектующих в производстве учитываются такие параметры как Минимальная партия и Кратность.

    Минимальная партия – это то количество исходных комплектующих, меньше которого использовано быть не может. Например, это могут быть катализаторы, которые при использовании в меньшем количестве работать не будут. Другой пример, когда в процессе производства выходного изделия присутствует операция покраски в красильной камере, и с уменьшением количества изделий, помещенных в камеру, расход краски не уменьшается, а строго нормирован для одной операции.

    В отличие от минимальной партии выходных изделий значение минимальной партии исходных комплектующих используется в алгоритмах. То же самое касается и параметра кратности.

    Кратность показывает, что невозможно использовать количество исходных комплектующих не кратное указанному значению. Увеличение количества исходной комплектующей может выполняться только кратно указанной величине.

    Для проведения эксперимента в карточке спецификации «Кресло офисное (эксперимент) Комфорт» для исходной комплектующей «Ролик» в поле Минимальная партия установим значение 20,000. При этом в поле Количество установлено значение 5,000.

    2

    Сохраним изменения в спецификации и обратимся к ранее подготовленному документу «Отчет производства за смену». В документе на закладке Продукция и услуги укажем «Кресло офисное Комфорт» в количестве 1,000 штуки. В поле Спецификация указано значение «Кресло офисное (эксперимент) Комфорт».

    3

    Перейдем на закладку Материалы и заполним табличную часть с использованием сервиса Заполнить по спецификации.

    4

    5

    Указанное количество продукции в документе (1,000 штука) соответствует количеству выпуска, заданному в спецификации. Норматив расхода исходной комплектующей «Ролик» по спецификации составляет 5,000 штук. В документе для материала «Ролик» определилось Количество – 20,000 штук, то есть максимальное значение из двух, указанных в спецификации: Количество (5,000 шт.) и Минимальная партия (20,000 шт.).

    В документе «Отчет производства за смену» на закладке Продукция и услуги увеличим количество выпускаемой продукции до 2,000 штук.

    6

    Заново заполним закладку Материалы с использованием сервиса Заполнить по спецификации.

    7

    Количество всех комплектующих на закладке Материалы удвоилось, за исключением материала «Ролик», для которого в поле Количество сохранилось прежнее значение. Расчетное количество роликов составляет 10,000 штук (5,000 х 2,000). Это меньше значения минимальной партии – 20,000 штук. Выбирается максимальное из этих двух значений.

    В документе «Отчет производства за смену» на закладке Продукция и услуги увеличим количество выпускаемой продукции до 5,000 штук. При заполнении закладки Материалы с использованием сервиса Заполнить по спецификации для материала «Ролик» в поле Количество будет установлено значение 25,000 штук.

    8

    Расчетное количество роликов – 25,000 штук (5,000 х 5,000) больше значения минимальной партии – 20,000 штук. Выбирается максимальное из этих двух значений.

    Если количество исходных комплектующих должно быть кратно какой-то величине, то в спецификации для этой комплектующей устанавливается значение в поле Кратность.

    В качестве примера в спецификации «Кресло офисное (эксперимент) Комфорт» для исходной комплектующей «Ролик» в поле Кратность установим значение 10,000. Сохраним внесенные изменения и заново заполним закладку Материалы в документе «Отчет производства за смену».

    9

    Для материала «Ролик» в поле Количество установилось значение 30,000 штук.

    На закладке Продукция и услуги количество выпускаемой продукции составляет 5,000 штук. Расчетное количество роликов – 25,000 штук (5,000 х 5,000). Минимальная партия – 20,000 штук. Расчетное количество больше, поэтому сначала выбирается данное значение (25,000 штук). Затем выбранное значение проверяется на соответствие условию кратности. Поскольку условие кратности не выполняется, то определяется ближайшее большее число, соответствующее условию кратности – это значение 30,000.

    Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Часы работы налоговой верх исетского района в екатеринбурге на хомякова
  • 3666 межрайонная инспекция фнс россии 1 по воронежской области реквизиты
  • Часы работы налоговой инспекции автозаводского района нижнего новгорода
  • 3905 межрайонная инспекция фнс россии 8 по городу калининграду реквизиты
  • Часы работы налоговой инспекции в дмитрове московской области на неделю