 |
|
|||
| ArseniyVolkov
01.02.22 — 14:14 |
Добрый день! Подскажите кто знает. Нужно массово изменить реквизит в номенклатуре «вид номенклатуры» с «тмц набор» на «тмц товар». При стандартной обработке пишет что реквизит зависит от реквизита «ссылка». При нажатии заменить реквизиты Не удалось записать «* (Номенклатура)»! Куда копать то? 2800 элементов
|
||
| Fish
1 — 01.02.22 — 14:18 |
Для начала неплохо озвучить платформу и конфигурации. |
||
| ArseniyVolkov
2 — 01.02.22 — 14:20 |
1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1590) Управление торговлей, редакция 11 (11.4.14.105) |
||
| Ёпрст
3 — 01.02.22 — 14:21 |
(0) галка — доп параметры — режим разработчкиа, записывать с флагом обменданными.загрузка = истина.. меняй, не хочу |
||
| DrShad
4 — 01.02.22 — 14:24 |
а я бы просто изменил наименование))) |
||
| ArseniyVolkov
5 — 01.02.22 — 14:24 |
Спасибо ЕПРСТ! Все прошло! |
||
|
osa1C 6 — 01.02.22 — 14:25 |
а там не раскомплектация ли произошла по наборам? |
TurboConf — расширение возможностей Конфигуратора 1С
СЕС
Дата регистрации: 02.03.2006
Сообщений: 99
Здравствуйте,<br>подскажите, пожалуйста<br><br>Я Групповой обработкой справочников и документов, меняю статью движения денежных средств<br>галочки «разрешить изменения..» и «обрабатывала табличные… стоят<br><br>В обработке после выполнить все меняется, а выхожу из обработки — в документах старая статья<br>Опять захожу в обработку отбираю — там уже новая статья.<br>А в самих документах старая.<br>Не могу понять, в чем дело ведь до этого всё работало<br><br>Единственное, что думаю, отбирала по статье, которая была помечена крестиком (Удалена), но по ней всё отобралось и поменялось, а в документах нет<br><br>Подскажите, кто знает в чем может быть дело?
Уже добрый вечер!
Разобралась с групповой обработкой документов, а теперь программа выдает следующее: прикрепляю файл.
Нужно поменять в банковских выписках вид операции, контрагента.
Как есть сейчас:
вид операции — Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам
контрагент — Отделение банка
счет учета — 57.03
а надо:
поступление от покупателя
население
счет 62.01
Загрузка выписок идет из банк клиента, поэтому так и получается.
Прошу опять помощи.
Ну и поставьте кроме вида операции еще и реквизиты операции Оплата от покупателя.
Т.е.:
Договор, Статья ДДС, Погашение задолженности, счет расчетов, счет авансов.
Заполнить и подать уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов
Не совсем поняла где, что ставить?
При виде операции «Оплата покупателя» другая табличная часть.
Вот и пропишите на закладке расшифровка платежа необходимые реквизиты. (см. влож)
Спасибо, сейчас попробую, отпишусь.
Заполняйте платежки с актуальными на сегодня КБК, кодами дохода и другими обязательными реквизитами
Цитата (Kэrol):НЕ получилось.
ЧТО не получилось?
Программа пишет о незаполненных реквизитах, которые я вам в листе 2 вложения указал галочкой!!!
Всё получилось💃🤦♀️
я ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА, ЗА БЫСТРЫЙ ОТЗЫВ НА МОЮ БЕДУ👏💐
Заполнить и сдать декларацию по налогу на имущество за 2020 год по новой форме
Приложение 
Люда, добрый день!
Ваши условия — это отбор по Дате и Получателю? Да, это легко можно сделать. 🙂
Вы можете отобрать период и получателя в Отборе групповой обработки изменения реквизитов.
Вот смотрите по-шагово как это делается.
Шаг 1. Переходите в обработку раздел Администрирование — Настройки программы — Обслуживание — Корректировка данных — Групповое изменение реквизитов. Отбираете в поле объект «Списание с расчетного счета». Это то, что вам уже известно, но мы идем по шагам. 🙂
Переходим к работе с отбором информации.
Шаг 2. Открываете ссылку «Все элементы» справа от объекта. В открывшемся окне по кнопке «Добавить условие отбора» указываете:
1-я строчка: Поле Дата Больше или равно Произвольная дата xx.xx.xxxx
2-я строчка: Поле Дата Меньше или равно Произвольная дата xx.xx.xxxx
Эти две строчки обеспечат отбор списания с расчетного счета по заданному промежутку времени.
3-я строчка: Получатель Равно (нужный получатель).
* Вы можете задать и несколько получателей, но для это нужно выставить условие
Получатель В Списке (Получатель 1, Получатель 2, …)
Вот как это выглядит в 1С.
|
Мuxauл Мapкuн Заглянувший Сообщений: 398 |
#1
06.03.2019 10:59:37 Всем доброго!
С недавнего времени перестал работать механизм группового изменения документов. |
|
|
Добрый день, Михаил. Какие конкретно документы Вы меняете, так как на типовом актуальном релизе ошибок в работе обработки не замечено. |
|
|
Вот, например: Кэш, кстати, чистил. Ещё не могу разыскать в интерфейсе обработку https://its.1c.ru/db/updinfo#content:85:hdoc:issogl1_4 «Групповое изменение реквизитов». Её теперь нет? Изменено: Мuxauл Мapкuн — 06.03.2019 16:09:56 |
|
|
Елена Сонина Заглянувший Сообщений: 171 |
#4
06.03.2019 16:24:40 Добрый день.
Михаил, есть. Администрирование- Колесико «Настройки действий»- Доступные команды- (выбрать нужное)-Кнопка добавить |
||
|
Добрый день. При таких настройках всё меняется: Прикрепленные файлы  |
|
|
Мuxauл Мapкuн Заглянувший Сообщений: 398 |
#6
07.03.2019 10:30:12 Елена спасибо за совет! И Ирина, спасибо тоже, я так и делал. Самое интересное, что вчера ничего не работало, а сегодня — вуаля — всё, что хотел поменял без проблем. Чудеса! |
1. таб.часть.
2. Открыта форма документа во время обработки. Если да, то запишется пустое поле, естественно
Добавлено через 4 минуты
Действительно, не отработало 
. Ладно, попробуем что-нибудь сделать.
Добавлено через 15 минут
Диагноз: пишет в шапку вместо ТЧ. (п.1)
Лечение: схожу на рынок за индейкой (на ДР) и поковыряю гвоздиком обработку. В принципе, достаточно на один раз поднять в тексте флажок (Модуль формы 1580)
| 1C | ||
|
Добавлено через 1 час 8 минут
Всё гораздо проще: И в шапке, и в ТЧ есть СтатьяДДС. Надо выбрать не «Ссылка.СтатьяДДС», а «СтатьяДДС»… И золотой ключик у нас в руках 
Добавлено через 55 секунд
Естественно, поставить галку «Обрабатывать ТЧ»
Добавлено через 6 минут
Подведём итог: это стечение фичей.
1. В документе 1-я строка ТЧ (РасшифровкаПлатежа[0]) выводится как шапка (Если не стоит галка «Списком»)
2. Первая строка ТЧ приоритетней шапки.
3. Реквизит СтатьяДДС и РасшифровкаПлатежа.СтатьяДДС имеют одно имя.
4. В обработке надо поставить галку «Обрабатывать ТЧ»
5. При выборе поля сообразить, что «Ссылка.СтатьяДДС» — это шапка, а «СтатьяДДС» — это РасшифровкаПлатежа, которая нам и нужна.
- Опубликовано 15.03.2021 06:29
- Автор: Administrator
- Просмотров: 14092
Как часто вам достается от предыдущего бухгалтера хорошая база 1С, в которой почти нет ошибок? Да, практически, никогда! «Задвоенные», а то и «затроенные» данные, куча лишних договоров у контрагентов, некорректные счета учета, отрицательные остатки по номенклатуре – вот лишь малая часть того, с чем сталкивается новый бухгалтер. И, зачастую, совсем мало времени остается на исправление. Пользователи могут сутками вручную переносить данные на верную позицию в базе, однако в этом материале мы хотим рассказать об интересном функционале программы 1С, с помощью которого вы управитесь за считанные минуты! Речь пойдет о групповом изменении реквизитов в программе 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0.
Изменение значений реквизитов в документах
Как часто вы сталкивались с проблемой раздвоения информации по договорам или контрагенту? Например, при выгрузке из клиент-банка создался новый элемент в справочнике, и пользователь, не обратив внимание, использует оба наименования при вводе документов.
Рассмотрим на примере ИП Симоновой А.И.
В оборотно-сальдовой ведомости по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» видно, что поставщик ООО «Гладиолус» повторяется дважды. Кроме этого, по второй строке ООО «Гладиолуса», в оборотах 2021 года, в документах фигурирует договор 2020 года.
Если такой случай единичный, конечно же пользователь может исправить недочет вручную. А как быть, если документов много?
В такой ситуации поможет данная обработка.
ВНИМАНИЕ: Если у вас недостаточно опыта, лучше доверить это специалистам, т.к. данная процедура необратима. И если вы всё же решите поэкспериментировать со своей базой, не забудьте сделать резервную копию.
Рассмотрим действия пошагово.
Шаг 1. Перейдите в раздел «Администрирование» — «Обслуживание».
Шаг 2. Разверните меню «Корректировка данных» и перейдите по гиперссылке «Групповое изменение реквизитов».
Кредиторская задолженность в оборотно-сальдовой ведомости по первой строке ООО «Гладиолус» образована документами «Поступление (акт, накладная, УПД)». Значит в первую очередь нам надо заменить в них ООО «Гладиолус» №1 на ООО «Гладиолус» №2. А следующим этапом приступись к обработке договоров.
Шаг 3. Выполните настройку формы.
• В поле «Изменять» укажите обрабатываемый документ. В нашем примере это «Поступление (акты, накладные, УПД)».
• Изменяемый реквизит документа отметьте галочкой «Контрагент» и в поле «Новое значение» установите ООО «Гладиолус», на который надо сделать замену.
Для того, чтобы установить дополнительные фильтры и настройки, перейдите по гиперссылке «Все элементы».
В поле «Выбранные элементы» отображаются все документы поступления. Для установления фильтра установите отбор.
Шаг 4. Нажмите кнопку «Добавить условие» и задайте: «Контрагент» равно ООО «Гладиолус». При выборе значения выберите тот элемент, который нужно заменить.
Лишние документы отсеются и останутся лишь удовлетворяющие условию отбора.
Нажмите «Ок».
Итак, задано две настройки:
Первая – отбор по контрагенту ООО «Гладиолус» (№1);
Вторая – указание нового значения поля «Контрагент» — ООО «Гладиолус» (№2).
В окне обработки нажмите «Изменить реквизиты».
Подождите окончания выполнения действия и проверьте Оборотно-сальдовую ведомость снова.
ООО «Гладиолус» у нас остался в единственном экземпляре, но с разбивкой по договорам.
Аналогично рассмотренному варианту перенесите договора «Без договора» и «Договор 2020 г.» на одну строку – «Договор 2021 г.»
Шаг 5. Выполните новую настройку.
Перейдя по гиперссылке «Все реквизиты», одновременно с отбором по контрагенту ООО «Гладиолус» (новое значение), установите отбор – «Договор» равно «Без договора».
Шаг 6. Нажмите «ОК» и в поле «Новое значение» для реквизита «Договор» укажите тот, на который производится замена – «Договор 2021».
Шаг 7. Нажмите «Изменить реквизиты».
Аналогично проделайте со вторым договором – «Договор 2020 г.». Но обратите внимание, что расхождение в данном договоре по дебету счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», а значит задействована оплата поставщику и документ «Списание с расчетного счета».
Шаг 8. Выберите вид обрабатываемого документа – «Списание с расчетного счета».
Перейдите по гиперссылке «Все элементы» и установите отбор по полю «Получатель» — «Контрагент» — ООО «Гладиолус» и полю «Договор» – «Договор 2020 г.».
Обратите внимание, что значение состава реквизитов в таблице меняется в зависимости от выбранного элемента обработки.
Нажмите «Изменить реквизиты». Действие замены выполнено.
Проверьте Оборотно-сальдовую ведомость по счету 60: все договора перенесены на один – «Договор 2021 г.»
Таким образом можно изменять не только реквизиты документов, но и справочников.
Изменение значений реквизитов в справочках
Например, изменим единицу измерения у товаров, находящихся в группе «Крупы».
В карточке номенклатуры товара, с одноименным названием группы – «Крупа» — установлена единица измерения – граммы. Предположим, что пользователь ошибочно, копируя при внесении в справочник номенклатуру, указал всем наименованиям эту единицу измерения. Установим с помощью обработки верное значение – килограммы.
Шаг 1. Выполните настройку, указав в поле «Изменять» справочник «Номенклатура».
Значение изменяемого реквизита «Единица» установите – «Кг».
В настройке отбора добавьте условие: «Входит в группу» равно «Крупы».
Нажмите «Ок» и кнопку выполните команду «Изменить реквизиты».
Проверим справочник «Номенклатура» группу «Крупы». Единица измерения «Кг» на входящие в нее элементы установлена.
Таким образом, можно произвести замену любого реквизита справочника.
И еще один лайфхак 1С: с помощью обработки «Групповое изменение реквизитов» можно ставить и снимать пометку на удаление.
Установка (снятие) пометки на удаление с помощью обработки
«Групповое изменение реквизитов»
Шаг 1. В нижней части обработки нажмите кнопку «Дополнительные параметры…»
Разверните пункт «Специальные возможности» и установите галочку «Показывать служебные реквизиты».
В результате этого действия в списке реквизитов появилось поле – «Пометка на удаление», где пользователь может задать значение «Да» или «Нет».
Шаг 2. Установите значение пометки на удаление «Да» и выберите объект, который надо удалить. В нашем примере обрабатываются документы «Поступление на расчетный счет».
Шаг 3. Перейдите по гиперссылке «Все элементы» и установите отбор.
Обратите внимание, если ведется учет по нескольким организациям, в условие отбора добавьте и обрабатываемую организацию.
В данном условии заложена команда – отобрать все документы «Поступления на расчетный счет», по организации «ИП Симонова А.И.», введенные датой позже 01.01.2021 года.
Нажав кнопку «Изменить реквизиты», на документы, удовлетворяющие заданному условию, установится пометка на удаление.
Одновременно установите значение реквизита проведен «Нет», чтобы при обработке система сделала их непроведенными. В противном случае 1С выдаст сообщение: «Проведенный документ не может быть помечен на удаление!»
По окончании действия обработки программа сообщит, что реквизиты изменены и покажет количество обработанных объектов.
Подведем итог: работая с большим объемом информации, пользователь может допускать некоторые ошибки, исправить которые легко можно с помощью данного инструмента, зная о его существовании.
Автор статьи: Ольга Круглова
Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов
